Orientar como calcular uma rescisão complementar quando houver diferença salarial após o desligamento do empregado, como em casos de reajuste definido por Convenção Coletiva.
Objetivo:
Orientações sobre qual a diferença dos dois eventos ocorridos, e quais parâmetros seguir para que a Base RAIS e Base DIRF seja apresentada nos relatórios para uma melhor conferência para caso de ocorrências de divergências de valores.
Legislação
Atendimento a legislação conforme proposto
Recurso essencial para empresas que realizam reajustes salariais retroativos, pois permite o cálculo automático de provisões de férias e 13º salário, evitando lançamentos manuais e divergências na integração contábil.
Objetivo:
Orientar como é feito o cálculo da diferença do 13° Salário.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido na Lei 4.090/62 , Lei 4.749/65 e Decreto 10.854/21.
Conceito:
O 13° Salário é uma gratificação natalina onde se assemelha com salário extra, concedida a todo trabalhado
Causa do Erro
Esse erro ocorre quando os saldos iniciais da nova ECD não coincidem com os saldos finais da ECD anterior transmitida, gerando inconsistência na validação do PVA.
Solução
Acesse o menu Contabilidade Geral do sistema Tron;
Selecione a empresa e o período contábil com erro;
Compare os sa
Orientar sobre as possibilidades de diferenças de INSS segurado, podendo ser quando a tabela do inss esta desatualizada, quando o empregado possui múltiplos vínculos porém não possui outra base, ou quando não há parametrização das rubricas com o inss mensal, com isso visa trazer as possíveis conferências e correções dentro do sistema Tron para a DCTFWeb.
Instruções sobre como informar o método de cálculo do desconto de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e suas variações no sistema Tron, visando assegurar de maneira eficaz a integridade e consistência de todos os dados e informações.
Objetivo
Orientar sobre como proceder quando o FGTS Digital apresentar uma diferença de valor e solicitar o lançamento de uma rubrica diretamente no portal.Orientação:
Quando o FGTS Digital identificar uma diferença relacionada a colaboradores desligados e solicitar o lançamento de uma rubrica, o aj
Orientação que visa esclarecer as principais distinções entre os eventos S-1005 e S-1020. Além disso, irá elucidar sobre o cadastro de tomadores de serviços ou obras, bem como orientar sobre o envio adequado dessas informações ao eSocial, em conformidade com a legislação, com o intuito de garantir a integridade e precisão dentro do módulo de folha de pagamento.
Orientar como tratar diferenças apresentadas na Auditoria da Folha quando os eventos estão aceitos no eSocial, mas o sistema não recebeu o retorno do S-5001.
Situação:
Ao conferir os valores na Base INSS-FGTS Tron x eSocial, consta diferença no valor de INSS descontado, entretanto, a base de cálculo está igual, como conferir?
Conforme Lei 11.718 de 20 de Junho de 2008 parágrafo 5º, empregados enviados com categoria 102, é descontado valor de INSS sobr
Dúvida: ao emitir uma nota deu a rejeição: Duplicidade de NF-e, com diferença na Chave de Acesso
Solução: neste caso, será necessário verificar qual é o último numero emitido junto a SEFAZ da UF, e depois disso, pode duplicar o registro dessa nota que ficou com essa rejeição, e após a nova nota apr
Para emissão de NF-e:
O cadastro de cliente tem que esta completo.
Para emitir NFC-e, 2 formas de cadastro de cliente:
1 - Cadastro completo;
2 - Cadastro parcial (Razão Social/Nome, CNPJ/CPF e Indicador da IE).
Ou pode emitir NFC-e sem destinatário.
Instruir sobre os principais procedimentos para evitar discrepâncias entre o Sistema Tron e a DCTFWeb, com especial atenção à divergência na Classificação Tributária das empresas do Simples Nacional, garantindo a consistência durante a auditoria sobre as diferenças de INSS. Isso inclui a verificação precisa dos passos necessários para calcular o INSS Patronal para essas empresas na DCTFWeb.
Corrigir divergências de INSS da empresa, resultantes de diferenças na Classificação Tributária entre o Sistema e o Portal do eSocial, falta de informação da alíquota do INSS Empresa no cadastro do serviço, e rubricas sem incidência de INSS Empresa, visando aprimorar a praticidade e a eficácia dos resultados.
Objetivo:
Orientações sobre envio do fechamento para Produtor Rural Pessoa Física, como enviar os eventos S-1000 e S-1020 de acordo com a opção de recolhimento da contribuição patronal. Conforme Nota Orientativa S-1.0. 2021.05 do Portal eSocial, a empresa pode optar pelo recolhimento sobre a folha d
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas Baixadas é uma ferramenta para corrigir de forma coletiva ou individual os valores divergentes que possam ter ocasionado após a baixa de faturas, ou seja quando o valor da baixa
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas em Aberto é uma ferramenta para conferência e correção de forma coletiva ou individual se tem alguma fatura que está em aberto mas tem algum valor lançado.
Se estiver correto se
Esse erro pode ocorrer devido ao zeramento com periodicidade diferente do IRPJ e CSLL ou por diferença entre Ativo e Passivo no balanço referencial, podendo acontecer em várias situações.
Se houver diferença entre Ativo e Passivo no balanço referencial, verifique se a diferença também aparece no b
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário sobre o uso da Auditoria de Documentos Fiscais, auxiliando na conferência dos valores, dados e informações de tributação.
O que é a auditoria de documentos fiscais?
A auditoria de documentos fiscais é um recurso que permite identificar possíveis divergência
Objetivo:
Este tutorial visa orientar o usuário sobre o processo de auditoria entre os valores das notas fiscais e os valores contabilizados no sistema, tanto para Entradas quanto para Saídas. O objetivo é garantir a conformidade entre os registros fiscais e contábeis, identificando eventuais diver
Objetivo:
Demonstrar diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente. É possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no XML do S-1200/S
Objetivo
Orientar como corrigir erros identificados na auditoria de notas fiscais quando o valor do ICMS desonerado não é considerado corretamente no valor total do documento.
Ocorrência
Durante a auditoria das notas fiscais, foram identificadas divergências na coluna: Diferença de Valor e Diferença
Saiba como funciona o pagamento do adiantamento do 13º salário, quando ele pode ocorrer nas férias e como ajustar no Tron Folha de Pagamento situações em que o adiantamento já foi pago e um novo valor foi calculado posteriormente.
Objetivo:
Orientar e demonstrar o que compõe no campo valor total da NF, dentro do Sistema Tron -Escrita Fiscal.
Observação: O valor total é composto pela soma dos campos valor ICMS Substituição, Valor Total do FCP retido por ST, Valor Total dos Produtos, Valor Total do IPI e Outras Despesas Acessó
Aplicável nas rotinas mensais de fechamento da folha de pagamento, especialmente para garantir a consistência dos valores informados ao eSocial e evitar diferenças em obrigações acessórias ou recolhimentos indevidos;
Abaixo, as possíveis escriturações de Cupom Fiscal e Redução Z para empresas do DF
No sistema há possibilidades de importação dessa movimentação através de CAT52, Sintegra ou SPED. Para o caso de importação do CAT52 (que importa movimentação de cupom fiscal e de redução Z) é necessário fazer ajuste
Confira abaixo as dúvidas frequentes, mas antes disso, verifique se realizou todos os passos para o envio da Fase 3 - Fechamento do eSocial no link abaixo:
👉 Jornada para o Fechamento da Folha no eSocial - Fase 3
1 - Diferença de INSS (Sistema Tron x DCTFWeb), calculando parte patronal para empr
Objetivo:
Este tutorial orienta sobre o cálculo automático do diferencial de alíquota (DIFAL) em operações de uso e consumo realizadas no estado do Pará, em conformidade com as normas legais.
LegislaçãoAtendimento a legislação conforme estabelecido na Lei Nº 8.315 de 3 de dezembro de 2015.
Orient
Instruir sobre como visualizar e conferir as incidências dos eventos calculados no mês vigente e selecionado. Através dessas orientações, você poderá verificar se as incidências são base INSS, FGTS e IRRF no sistema Tron e eSocial, dentro da competência desejada.
Objetivo:
Orientar como realizar o controle da geração dos Eventos S-2206, S-2299 e S-1200 para reajustes salariais tais como:
👉 Acordo Coletivo de Trabalho;
👉 Legislação federal, estadual, municipal ou distrital;
👉 Convenção Coletiva de Trabalho;
👉 Sentença Normativa - Dissídio;
👉 Antecip
O artigo orienta como conferir possíveis divergências nos valores de FGTS entre o Tron e o eSocial, verificando o cálculo do empregado, os eventos que compõem a base e a incidência de FGTS das rubricas. Também apresenta os procedimentos para corrigir a divergência e atualizar os valores no eSocial.
Essa é uma função que tem por finalidade transferir o saldo total ou parcial de uma conta para outra.
1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.
Na tela apresentada temos as seguintes opções:
Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamen
Módulo Contabilidade Gerencial Versão 14.0.13/1
SPED ECF > Geração SPED ECF
O que foi realizado: Ajuste no registro 0000 referente a situações especiais que envolvem as SCPs. Adicionado o indicador 8 referente ao início do período. Criado o campo para Evento SCP.
Benefícios:
Garante a geração do SP
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Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Junho/2025
Versão 14.0.26/1
► Ajustes:
Férias > Calcular Férias
Ajustes: Foi implementado um ajuste no sistema para garantir que o valor do empréstimo consignado
Situação:
Os seguintes meses estão abertos. Esta mensagem pode ocorrer ao acessar qualquer Mês durante o Ano calendário, ao realizar Transferência de Saldos, entre outros locais.
Solução:
1. Verificar lançamentos de Débito e Crédito:
1.1. Acesse o Mês/Ano que é apresentado na mensagem, no exemplo
Folha de Pagamento - 13.0.17.9690
S-2200
O sistema não leva o recibo do S-2190 automaticamente, mesmo que a admissão preliminar tenha sido enviada pelo próprio sistema.
Para envio imediato, o número de recibo deveria ser informado manualmente na tela de geração do S-2200 > F10.
Adaptado o sistema
O erro irá ocorrer quando o saldo final da conta da Parte B ou Base Negativa da ECF anterior não confere com o saldo inicial do exercício atual. Normalmente o erro ocorre devido à diferença do saldo de prejuízo.
Exemplo: A conta da Parte B ou Base Negativa na ECF do ano anterior foi entregue com um
Orientar sobre como realizar o cálculo de rescisão complementar. A rescisão complementar é uma diferença de um ou mais direitos trabalhistas que deve ser pago ao empregado, após a efetivação de sua rescisão contratual decorrente do seu desligamento.
Importante: Verifique se o erro aparece junto com outros erros, como: 'O somatório dos saldos finais mapeados em K156 / K356 é diferente do saldo final apresentado em K155 / K355'. Se sim, pode indicar diferenças entre ativo e passivo no balanço referencial. Para mais detalhes Clique Aqui
Se o er
Após restaurar a rubrica 1999832 – INSS de Férias, refazer os lançamentos de férias e reenviar o evento S-1010, a diferença entre a base da Previdência Social e a base do eSocial será corrigida, eliminando as pendências apresentadas na auditoria.
Instruções sobre como é demonstrado diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente, sendo possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no XML do S-1200/S-2299/S-2399
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário na identificação e correção de divergências de saldo inicial após a Inicialização do Exercício Contábil, quando os saldos do Patrimônio Líquido ou de outras contas são transportados incorretamente para o novo exercício
Erro apresentado : Foi identificado que
Situação:
Na geração do evento de remuneração S-1200, está sendo gerado dois eventos de férias e 1/3 constitucional, por qual motivo?
Solução:
Com a simplificação do eSocial, será gerado no S-1200 o identificador de férias conforme data de pagamento. Essa informação antes era enviada no S-1210.
Conf
Objetivo:
Instruir os usuários sobre a nova regra para a tela de reajuste salarial, onde todos os contribuintes serão exibidos, mas o S-2306 só será gerado para aqueles com a opção "Informar registro S-2300 para o contribuinte" marcada como "Sim";
Performance
Proporciona maior visibilidade e fl
Folha de Pagamento - 13.0.16.9688
Rescisão / Cálculo de Rescisão
Ao inserir uma rescisão modificando os valores de Maior Remuneração, Base 13 e Base Férias, e pedir o recálculo, o sistema estava lançando um evento de INSS zerado indevido.
Ajustado para que não seja calculado este evento indevido.
✅ Melhorias
Relatórios Oficiais
Criado o check Imprimir nº de páginas/folhas em todos os relatórios oficiais:
Diário
Balancete
Razão
Demonstrativo de Resultado (DRE)
Balancete de Resultado
Livro Caixa
Balanço Patrimonial
Termo de Abertura e Encerramento
Notas Explicativas
Laudos/Termos
O che
Quando a periodicidade do zeramento contábil da ECD é diferente da periodicidade de apuração dos impostos na ECF, por exemplo, a ECD possui zeramento anual e a ECF apura o IRPJ/CSLL de forma trimestral (Lucro Real Trimestral ou Lucro Presumido Trimestral), o validador da ECF apresenta divergências n
Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009):
Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Folha de Pagamento - 13.0.20.9716
Provisão de Férias
Quando empregado está afastado e usuário está tentando calcular provisão de férias para o mesmo, o sistema fala que ele perdeu o direito. Ao acessar a programação de férias, o sistema não desmarcou o check direito férias, e se clicarmos para de
Dúvida: quando for emitida uma nota com o Total do IPI da nota (campo: total / ICMSTot / vIPI – ID: W12) diferente do somatório do valor do IPI (ID: O14) de cada item, será retornado a rejeição “538 – Total do IPI difere do somatório dos itens”.
O cálculo do Total do IPI é feito a partir do somatóri
Essa validação permite identificar possíveis divergências entre os valores descontados na rescisão e as informações disponibilizadas pela Dataprev, contribuindo para a conformidade das informações enviadas ao eSocial.
Objetivo:
Fornecer orientações acerca da configuração do sistema necessária para calcular o 13º salário, juntamente com as verificações essenciais, é fundamental para assegurar o cumprimento das exigências legais.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido na Lei nº 4.090, de 13 de
Objetivo:
Fornecer orientações detalhadas para o lançamento e geração do registro G126 - Outros Créditos CIAP.
Usabilidade
Este registro tem por objetivo discriminar os demais valores a serem apropriados como créditos de ICMS de Ativo Imobilizado que não foram escriturados nos períodos anteriores
Objetivo:
Orientações para criação e utilizar de lançamentos rápidos na Contabilidade Gerencial.
Performance
Funcionalidade que visa agilizar o processo de criação de lançamentos, nesta opção será expressa a quantidade de parcelas, gerando de acordo com o número de parcelas informadas os lançamen
Orientar sobre como realizar a Análise Horizontal de Eventos, onde o usuário pode fazer uma comparação de valores de determinado período, podendo acompanhar os gastos da empresa com relação a Contribuição Patronal e demais contribuições acessórias (FGTS, GILRat, Agente nocivo, Outras Entidades), salários, variáveis como: horas extras, comissões, adicional noturno, entre outros.
Como realizar o lançamento dos benefícios fiscais, a geração da declaração e a emissão do relatório no módulo Escrita Fiscal do sistema Tron, conforme exigência da Receita Federal para o ano-base de 2024, de acordo com a Portaria RFB nº 343/2023.
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Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Agosto/2024
Versão 14.0.17/2
► Ajustes:
eSocial > Auditoria de Movimentação
Ajustes: Em determinado cenário, a Base eSocial - INSS e a Base Tron - FGTS estavam s
Recurso voltado aos usuários que realizam a conferência e auditoria da folha de pagamento, especialmente na validação dos dados enviados ao eSocial. Com essas melhorias, o usuário final poderá identificar diferenças de cálculo, valores não compatíveis com o retorno do eSocial e informações de adicionais de GILRAT, diretamente no sistema, sem a necessidade de consultar relatórios externos.
Folha de Pagamento - 13.0.27.9764
Afastamento / Lançamento/Reajuste de Afastamento
Acrescentado novos CID 10.
Ajustado exclusão da situação 36 ao excluir afastamento que possui dias a cargo da empresa. Não estava excluindo totalmente.
Cadastros / Empregados
Foi Incluído data fim para a faixa sal
Objetivo:
Com a finalidade de orientar e acompanhar todas as regras de transições, e as normas legais necessárias para concretização das mudanças trazidas pela Reforma Tributária, lançamos este tira dúvidas em forma de “perguntas e respostas”.
1- O que mudou com a Reforma Tributária?
A instituição d
A orientação tem como objetivo explicar a forma como são apresentados a Base total da empresa, o valor do Salário Família e a Licença Maternidade, quando aplicável. No caso de a empresa possuir filiais, essa conferência é exibida na Matriz, com a separação da Base da matriz e das filiais, categorizadas por código de Lotação Tributária.
Aprender a registrar corretamente afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com duração de até 15 dias, entendendo o passo a passo completo do lançamento, como esses afastamentos impactam os cálculos trabalhistas, e as regras importantes para evitar erros.
A Auditoria DIRF (S-5002) é uma ferramenta fundamental para garantir a consistência das informações do Informe de Rendimentos, trazendo mais segurança, transparência e agilidade para o fechamento das obrigações fiscais.
Folha de Pagamento - 13.0.25.9759
eSocial / S-2299Corrigido o envio indevido das rubricas 1004231 e 1004331.
Outro caso é o de simplesmente não estar gerando as verbas no XML. Adaptado para que caso a data da rescisão seja maior ou igual à data de periódicos no cadastro da empresa, tem que gerar as
Aprender a registrar afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com até 15 dias de duração, entendendo os impactos na folha de pagamento e evitando erros comuns.
Objetivo
Este guia tem como objetivo explicar por que o valor líquido da rescisão pode diferir no Controle de Pagamento (S-1210) em relação ao valor calculado na rescisão e como corrigir ou validar essa informação.Situação
Ao acessar o Controle de Pagamento (S-1210) para informar a data de pagamento
Como realizar o cálculo de diferencial da alíquota do ICMS conforme definido na Emenda Constitucional 87/2015. De acordo com a SEFAZ, a partir de 01/01/2016, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, essas operações e prestações passam a ser tributadas com alíquota interestadual, ficando este ICMS na UF de origem, e cabendo à UF de destino o ICMS correspondente à diferença entre a alíquota interna da UF de destino e a alíquota interestadual, exceto se remetente optante do Simples Nacional a partir de 01/02/2016.
nstruir sobre o cadastro das preferências do empregado em diversas situações, como Hora Extra, Banco de Horas e Regras de Adicional Noturno, dentro do módulo de folha de pagamento, com o intuito de simplificar e agilizar o processo.
Dia 05 de novembro, às 14h (Horário de Brasília).
Com a participação de Pedro Reis, Gerente de Tecnologia na Tron, e Deyvid Linhares.
00:00:00 - Introdução
00:04:10 - Empresa Simples Nacional FAP
00:10:02 - Cadastro Múltiplos Vínculos
00:23:54 - Recalculo de INSS e FGTS
00:25:30 - Produtor Rura
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
O objetivo é orientar os usuários do sistema sobre o processo de cadastro e os principais parâmetros para estruturar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE). Isso permitirá uma conferência mais precisa dos dados inseridos em cad
Folha de Pagamento - 13.0.27.9766
eSocial / Gerar eSocialS-1210 - O Sistema no momento de buscar a movimentação das férias, não estava identificando que o funcionário era estagiário, o sistema estava identificando que o funcionário era empregado, por isso gerava a rubrica 1004231 indevidamente.
S-12
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Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Novembro/2023
Versão 14.0.8
Cadastros > Serviços Prestados
As informações não estavam sendo gravadas após a edição dos campos Alíquota da Base IRPJ e Alíquota da B
Este artigo tem como finalidade orientar os clientes da Tron quanto à correta utilização e conferência do Informe de Rendimentos, em conformidade com a legislação vigente da Receita Federal do Brasil. O conteúdo esclarece as principais diferenças entre o Informe de Rendimentos e o Extrator DIRF/eSocial, destacando que ambos possuem finalidades distintas e não devem ser interpretados de forma equivalente.
Folha de Pagamento - 13.0.28.9767
eSocial / Gerar eSocialQuando o evento S-1005 era referente a alguma tomadora, o sistema não estava controlando a alteração dos tipos de operação corretamente, por isso, mesmo que o evento fosse aceito, ele sempre estava sendo demonstrado como Inclusão.
eSocial / Pa
Folha de Pagamento - 13.0.28.9767
eSocial / Gerar eSocialQuando o evento S-1005 era referente a alguma tomadora, o sistema não estava controlando a alteração dos tipos de operação corretamente, por isso, mesmo que o evento fosse aceito, ele sempre estava sendo demonstrado como Inclusão.
eSocial / Pa
Folha de Pagamento - 13.0.21.9730
S-1210
Estava duplicando o valor correspondente as férias. As férias tem que ser geradas separadas pelo grupo de TAGS detpgtofer, onde cada férias mesma que paga no mesmo dia tem que ter um detpgtofer, pois o inicio do gozo é diferente. Agora o infopgto tem que s
Confira aqui as novidades de 2022 do Tron Gestão Contábil
módulo Folha de Pagamento!
Confira a lista das categorias das atualizações, clique no nome para ir direto a lista de funcionalidades:
👉 NOVIDADES DE DESTAQUE
👉 MELHORIAS
👉 ATUALIZAÇÕES ESSENCIAIS
👉 USABILIDADE MELHORADA
👉 AJUSTES NECES
Folha de Pagamento - 13.0.23.9744
Editor de termos e contratos
O termo de "REDUÇÃO DE JORNADA - 936" estava emitindo em parte da página, os dados já de outro empregado. Ajustado o salto de páginas.
Exportação Financeiro SIENGE
Empregado está afastado por "Acidente de Trabalho" onde os valores s
Objetivo:
Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual.
Orientação:
1. Cadastro de empregados:
1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter);
1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf
Objetivo:
Detalhamento sobre o Decreto 9104/2017. Trazendo alguns pontos da Lei e explicando as duas formas existente de cálculo do DIFAL GO.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido no Decreto 9104/2017.
1. Decreto
1. Art. 1º: Fica exigido o pagamento do ICMS correspondente à
Folha de Pagamento - 13.0.28.9767
eSocial / Gerar eSocial
O que acontecia: No envio mensal de Dezembro, o sistema estava gerando no XML o que é de 13º, e está gerando duas rubricas a 1002851 e a 1002882 (rescisão) só que o empregado tem apenas folha mensal e 13º calculado.
O que foi feito: Foi impl
Folha de Pagamento - 13.0.27.9760
Afastamento / Lançamento/Reajuste de Afastamento Acrescentado novos CID 10.
Ajustado exclusão da situação 36 ao excluir afastamento que possui dias a cargo da empresa. Não estava excluindo totalmente.
Cadastros / EmpregadosCenário: Funcionaria possui duas faixas sal
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a parametrização e geração do DeSTDA dentro do sistema Tron, assegurando que os valores de substituição tributária destacados nas notas fiscais de vendas interestaduais destinadas ao consumo ou a consumidores finais por Unidade Federativa (UF) sejam devidamente
Objetivo:
Instruir sobre conceitos, benefícios, prazos e principais parâmetros para realizar a geração da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e), fornecendo informações e diretrizes importantes para a correta emissão desse documento fiscal eletrônico.
Legislação
Atendimento a legislação confo
► Para conferir as novidades de destaque, clique aqui!
Abaixo estão as melhorias de 2023
Novembro/2023
Versão 14.0.8
Cadastros > Mercadorias > Classificação Fiscal
Adicionamos novas colunas à grade para exibir os campos visualizados durante a edição do registro. Isso simplifica a consulta das in