Objetivo

Este tutorial orienta o usuário sobre o uso da Auditoria de Documentos Fiscais,  auxiliando na conferência dos valores, dados e informações de tributação.

O que é a auditoria de documentos fiscais?

A auditoria de documentos fiscais é um recurso que permite identificar possíveis divergências nas informações fiscais dos documentos, facilitando a conferência e a correção antes da apuração.

Configurações 

1. Acesse em:  Auditoria clique em NF de Saída e verifique a validaçao de cada coluna.

Atenção: Observada a divergência, o sistema a indicará com o X vermelho na coluna correspondente

Cada Coluna indica um tipo de Divergência:

1º- Campo: Dif. Vlr. — Demonstra quando está com diferença ou não entre os valores da nota e tributação.

2º- Campo: Dif. Dados — Demonstra quando está com diferença ou não entre o mês/ano do exercício e a data emissão (mês/ano).

3º- Campo: Dif. Vlr. Ctb. Prd. — Demonstra quando está com diferença ou não entre a Composição do ICMS com a Composição do ICMS dos Produtos.

4º- Campo: Dif. Prd. ICMS — Demonstra quando está com diferença ou não entre o Valor do ICMS (Aba ICMS) com a soma dos Valores do ICMS Produto.

5º- Campo: Dif. Prd. IPI — Demonstra quando está com diferença ou não entre o Valor do IPI (Aba IPI) com a soma dos Valores de IPI do Produto.

2. Análise do documento fiscal

Com a divergência identificada, faça a análise do documento fiscal, conferindo principalmente os CSTs, bases de cálculo e alíquotas.

O CST é um dos principais pontos de atenção, pois sua configuração pode impactar diretamente:

• A alíquota do ICMS;
• A base de cálculo do ICMS;
• A forma como os valores fiscais são calculados no documento.

Por isso, diante de uma divergência, é importante verificar se o CST informado no documento está correto e compatível com a operação realizada.

Para mais detalhes sobre CST e sua Aplicação : CLIQUE AQUI.

3.Configuração do IPI

Quando se tratar de contribuinte de IPI, é necessário verificar o cadastro da empresa e marcar a opção correspondente à condição de contribuinte de IPI ( Recolhe IPI).

Essa configuração é importante para que o sistema considere corretamente as informações relacionadas ao imposto durante os processos fiscais.