Objetivo
Orientar o usuário a gerar e imprimir a GNRE no sistema, preenchendo somente os campos que estão na tela de cadastro.
Orientação
Acesse o menu GNRE e clique em Inserir.
Preencha os campos exibidos na tela:
Mês / Ano Base: informe o período de referência da guia (MM/AAAA).
Número do Documento: numeração que identifica a guia ou o documento relacionado.
Data de Emissão: data em que a guia está sendo criada.
Data de Vencimento: prazo limite para o recolhimento.
Data Pagamento: preencha quando registrar a quitação (pode deixar em branco na geração).
Valor da Guia: informe o valor total a recolher.
Banco: selecione o banco utilizado para controle interno da guia.
Agência: informe a agência vinculada ao banco selecionado.
Autenticação: utilize quando houver código de autenticação/identificador da guia.
Número do Convênio: preencha quando aplicável ao processo de arrecadação.
Unidade Federação Contribuinte: selecione a UF do contribuinte.
Modelo Documento Arrecadação: selecione 1 - GNRE (ou outra opção disponível na lista, se aplicável).
Clique em Gravar para registrar a GNRE.
Selecione a guia na lista e clique em Imprimir GNRE para gerar o PDF e encaminhar para pagamento.
Observações Importantes
Utilize Data Pagamento e Autenticação após a quitação para manter o controle histórico.
Caso precise alterar alguma informação, abra a guia, ajuste os campos e grave novamente antes de reimprimir.