Objetivo
Este artigo orienta sobre a funcionalidade de Resumo de Conferência de Impostos (Totalizador), que permite visualizar de forma clara e objetiva os valores totais de faturamento e imposto diretamente no relatório, garantindo maior precisão e eficiência na conferência de informações fiscais.
Orientação
1. Ativação de Crédito Presumido no Código Fiscal
Acesse a opção Cadastros, clique na subopção Códigos Fiscais;
No campo Crédito Presumido, selecione a opção Sim;
Importante: Este campo será exibido somente para empresas com sede no estado de Rondônia;
2. Importação de Notas Fiscais
1. Realize a importação de documentos fiscais através de qualquer das opções abaixo:
Importação de XML de NF-e;
Importação de NFC-e;
Importação pelo módulo SPED Fiscal;
Importação via módulo EFD-Contribuições;
Reimportação automática pelo Tron Box;
Importante: Caso tenha realizado a importação dos documentos anterior a definição dos parâmetros basta reimportar os documentos marcando a opção de sobrescrevê-los.
2. Geração Automática do Registro C197
- O sistema avaliará os seguintes critérios:
A origem da mercadoria seja igual a 1 (estrangeira) ou 6;
O CFOP esteja entre os seguintes códigos: 6102, 6905, 6949, 6106, 6152.
Após isso será gerado o registro C197 - Crédito presumido conforme LEI 1473/2005 considerando a seguinte forma de cálculo:
- Base de cálculo do ICMS: Será preenchida com o valor total do ICMS da nota;
- Alíquota do ICMS: 85%;
- Valor do ICMS: Calculado automaticamente com base na alíquota e na base.