Objetivo:
Este tutorial tem como objetivo orientar os usuários sobre a adição do campo "Natureza da Receita" no cadastro de serviços prestados no sistema de Escrita Fiscal, conforme a necessidade de consolidação das receitas nos registros M400/M410 e M800/M810 para SPED PIS/COFINS.
Atendimento às exigências de consolidação de receitas de serviços nos registros M400 e M800 conforme SPED PIS/COFINS.
Orientação
1. Cadastro de Serviços Prestados
1. Acesse em Cadastro e selecione Serviços Prestados, realize a edição dos serviços utilizados pela empresa nos documentos lançados, ou caso opte, poderá reimportar os documentos de serviços após a parametrização;
2. Indique o campo Natureza da Receita e preencha-o de acordo com a parametrização de CST de PIS/COFINS de Saídas;
Importante: O campo Natureza da Receita é obrigatório para as CSTs 04 a 09 e deve ser preenchido corretamente para evitar erros na geração do SPED PIS/COFINS.
2. Importação ou Lançamento dos Documentos
1. Importe ou lance os documentos fiscais, em Integração, aba Nfse;
2. Serão escriturados com a Natureza da Receita os documentos que constem com o serviço indicado;
Observação: Esse preenchimento ocorre tanto ao inserir uma nova movimentação quanto ao alterar o serviço selecionado.
3. Geração Automática da Situação Tributária para PIS/COFINS
1. Acesse a funcionalidade NF Serviço e pressione F10 para Gerar a situação tributária de PIS/COFINS;
2. O sistema atualizará automaticamente o campo Natureza da Receita com base no cadastro de serviço prestado, aplicando validações conforme a UF da empresa e o código do modelo fiscal.
