Objetivo:
Instruções sobre a modificação do sistema referente à retenção de ICMS para Outros Débitos ou Outros Créditos na Apuração de ICMS normal. Esta alteração terá impacto direto na apuração e no livro de apuração do ICMS, permitindo que seja definida uma única vez, sem a necessidade de marcar novamente em cada processo, como ocorria anteriormente.

Produtividade
O principal benefício de produtividade dessa funcionalidade é a redução de tempo e esforço repetitivo. Com a configuração feita apenas uma vez, elimina-se a necessidade de reconfigurar o sistema a cada nova apuração. Isso simplifica o processo, diminui a possibilidade de erros e libera os profissionais para focarem em outras atividades mais estratégicas e produtivas.

Orientação
1º Passo: Preferências da Empresa
1. Acesse a aba Preferências da Empresa, em seguida, localize as opções:
2. Gera ICMS Retido das entradas no livro de apuração como Outros Créditos? Marque como SIM/ NÃO;
3. Gera ICMS Retido das saídas no livro de apuração como Outros Débitos? Marque como SIM/ NÃO;


2º Passo: Apuração
1. Acesse em Movimentação, aba ICMS/IPI, indique o período desejado e clique em Gravar (F11);

Observação: Uma vez indicado os parâmetros nas preferências, havendo as ocorrências de Débitos ou Créditos de ICMS, os valores serão enviados automaticamente para o Livro de Apuração de ICMS;

3º Passo: Emissão do relatório
1. Acesse em Relatórios, Livros Oficiais, localize a opção de Livro de Apuração de ICMS;
2. Na página 2 serão apresentados os campos conforme preenchimento na apuração;

Importante: Os débitos e créditos indicados na apuração e emissão do livro não tem impacto na apuração EFD, visto que os demais créditos ou débitos devem ser informados de acordo com os códigos de ajuste;