- Objetivo;
- Cadastro de Empresas;
- Importação automática;
- Simples Nacional - Lançamento do ISS;
- Apuração / Conferência de Simples Nacional;
Objetivo:
Instruções sobre como inserir a tributação do Simples Nacional para serviços no sistema, com o objetivo de facilitar e abranger empresas enquadradas no Simples Nacional. Essas instruções visam fornecer informações completas e claras, além de otimizar o processo do usuário, caso deseje importar essas informações.
Automatização que possibilita simplificar para o usuário a tributação do simples nacional para serviços, onde o mesmo poderá fazer de forma automática ou manual, sendo assim podendo inserir e informar a tributação para todo tipo de serviço prestado, trazendo informações completas.
Orientação:
1. Cadastro de Empresa:
1.1. Acesse a aba Cadastros, em seguida a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa desejada, e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Simples Nacional, marque o campo Tributar Simples Nacional por Produto/Serviço;
1.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
2. Importação automática:
2.1. Acesse Cadastros, em seguida, na sub aba Serviços Prestados;
2.2. Selecione o serviço prestado desejado e clique em Editar (ENTER);
2.3. Se atente para o campo Código de Classificação do Serviço SPED - LC 116/2003 e selecione a opção desejada;
Atenção:
É de suma importância que o usuário preencha o campo Código de Classificação do Serviço SPED - LC 116/2003, pois sem o parâmetro o sistema não iria tributar o simples nacional dentro do ISS. Além disso, o usuário poderá inserir uma parametrização para atividade/segregação que oriunda a tributação do ISS normal e outra atividade para o ISS retido, que automaticamente o sistema irá tributar de acordo com o tipo do ISS que encontra-se no documento fiscal.
2.4. Na aba Segregação do Simples Nacional, clique em Inserir (INSERT);
2.5. Preencha o campo de Parametrização de Segregação, informando a Atividade desejada;
2.6. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Observação: É importante observar que, só será apresentados os códigos de Atividade voltados para serviços.
3. Simples Nacional - Lançamento do ISS:
3.1. Acesse a aba Movimentos, em seguida, na sub aba Entrada ou Saída;
3.2. Na aba ISS, clique em Inserir (INSERT);
3.3. Na aba Simples Nacional, clique em Inserir (INSERT) e preencha os campos:
👉 Atividade: Selecione qual o tipo de atividade está sendo exercida ao lançar a nota;
👉 Receita: Informe o valor da receita que esta sendo informada a atividade;
👉 Tipo de ISS: Selecione o tipo de ISS desejada;
👉 Tributação: Informe a tributação perante a atividade e o valor que será tributado perante a receita informada;
👉 Serviço da LC 116/2003: Selecione a mesma opção do tópico 2.3.;
3.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
3.5. Na aba Simples Nacional, informe os campos:
👉 Atividade: Selecione qual o tipo de atividade está sendo exercida ao lançar a nota;
👉 Receita: Informe o valor da receita que esta sendo informada a atividade;
👉 Tipo de ISS: Selecione o tipo de ISS desejada;
👉 Tributação: Informe a tributação perante a atividade e o valor que será tributado perante a receita informada;
3.6. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
4. Conferência do Simples Nacional:
Atenção:
Após o usuário salvar as informações do serviço, o sistema irá efetuar de forma automática a soma com base na quantidade de serviços segregados no registro do ISS. Por exemplo, se houver 3 serviços segregados, dentro da aba do Simples Nacional mostrará 3 linhas correspondentes a esses serviços segregados. Essa funcionalidade capacita o usuário a verificar a concordância destas informações diretamente na nota de entrada ou saída, onde a transação para o Simples Nacional foi inserida.
4.1. Acesse a aba Auditoria, em seguida na sub aba de NF Serviços;
4.2. Selecione a nota desejada e clique em Editar (ENTER);
4.3. Na aba Simples Nacional, irá trazer a somatória da receitas e respectivas segregações informadas;
5. Manutenção do Simples Nacional:
5.1. Acesse a aba Simples Nacional, em seguida, na sub aba Manutenção Simples Nacional;
5.2. Informe os campos para a realizar a busca desejada e clique em Buscar Movimentação;
5.3. Se atente para as colunas:
👉 Serviço: Essa informação é proveniente dos serviços registrados na aba do ISS da respectiva nota fiscal que foram escriturados na movimentação de entrada/saída;
👉 Valor Total: Essa informação é obtida apresentado no campo "valor total" localizado na aba do serviço do respectivo item da nota fiscal de entrada/saída;
5.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
Atenção:
👉 Caso o usuário seguiu as configurações do item 1 durante o cadastro e não fez ajustes nos serviços importados existentes, o ISS não será cobrado. Se o cliente escolher usar a função F10, a tributação dependerá do CFOP parametrizado no Simples Nacional, não no ISS. A tributação ocorrerá apenas na seção do Simples Nacional, conforme o CFOP parametrizado no documento fiscal.
👉 É relevante destacar que o usuário tem a possibilidade de importar a tributação do Simples Nacional por serviço a partir de diversas fontes, tais como: Dados de Outros Sistemas;