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Sped Fiscal - Apuração de ICMS/IPI/DIFAL EFD e ICMS/IPI automática
3 min
Criado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 31/03/2023 09:08
Atualizado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 30/11/2023 10:33

Objetivo:
Orientações para apuração de ICMS/IPI e ICMS/IPI/DIFAL EFD, considerando que ao processar a apuração para geração do Sped também seja processada a apuração de ICMS normal.

  Performance 
Automatização da funcionalidade permite que ao realizar a apuração para o arquivo EFD ICMS a apuração de ICMS normal também seja processada automaticamente.

Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa que irá realizar a geração do arquivo, em seguida clique em Editar (Edit);
1.3. Clique na aba Escrita Fiscal, opção Tributos Federais;
1.4. Marque o Check: Gerar Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI;


1.5. Acesse a aba Parametrizações de Arquivos Digitais, em seguida em EFD - ICMS/IPI;
1.6. Realize o preenchimento das parametrizações para geração do arquivo Sped;
1.6.1. Indicador Tipo de atividade: Informe se 0 - Industrial ou equiparado a industrial ou 1 - Outros;
1.6.2. Perfil de apresentação: Informe se Perfil A, Perfil B ou Perfil C;
1.6.3. Se voltado para indústria, informe qual a Classificação de Contribuintes do IPI: Informe se 00 - Industrial - Transformação, 01 - Industrial - Beneficiamento, 02 - Industrial - Montagem, dentre outros;
1.6.4. Marque a opção Gera Registro G - CIAP caso opte pela geração do registro;
1.6.5. Tipo de arquivo: Informe se Arquivo para Validação ou Arquivo para Importação:
* Arquivo para Validação: opção utilizada para importação no Validador do SPED Fiscal;
* Arquivo para Importação: opção utilizada para importação em Sistema de Terceiros;
1.6.6. Realizar a geração automática do arquivo EFD-ICMS/IPI, caso utilize da opção de geração automática, para mais informações, Clique aqui.
1.7. Indicador tipo de Leiaute - Bloco K: Informe se 0 – Leiaute simplificado, 1 - Leiaute completo, ou 2 – Leiaute restrito aos saldos de estoque;
1.8. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Poderá replicar essa parametrização para as demais empresas com mesmo enquadramento, Clique Aqui.

2. Apuração de ICMS/IPI/DIFAL - EFD;
2.1. Acesse em Movimentação, aba ICMS/IPI/DIFAL - EFD nas empresas que deseja realizar a geração e Grave para apurar o imposto;

Observação: A apuração de Impostos deverá ser realizada para cada empresa individualmente, bem como a conferência dos valores informados.

2.2. Após isso, a apuração de ICMS/IPI será realizada automaticamente;