Situação:
Durante a validação do arquivo do SPED ECF no PGE, surge o erro de validação indicando que a pessoa jurídica não possui atividade rural (0020.IND_ATIV_RURAL = "N"), o que implica na necessidade de realizar ajustes para que o arquivo seja gerado corretamente e possa ser enviado para o portal do SPED ECF.



 Usabilidade
Essa funcionalidade, durante a validação do arquivo do SPED ECF no PGE, tem como objetivo simplificar o processo de envio das informações necessárias. Além disso, ela fornece instruções precisas e coerentes ao usuário, orientando-o sobre como corrigir o erro, visando a geração correta do arquivo e seu posterior envio para o portal do SPED ECF.

Solução:
1. Parametrização com o Plano de Contas Referencial – ECD/ECF:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Plano de Contas Empresas;
1.2. Em Extras (F10), clique em Parametrização com o Plano de Contas Referencial – ECD/ECF;
1.3. Selecione a conta para ser parametrizada e pressione ENTER (F2) do teclado;


1.4. Realize a parametrização das contas com o grupo 3.11 ou 3.12, conforme cada categoria de contas que tenham esses parâmetros;
1.5. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Se a empresa estiver envolvida em atividades rurais, é importante manter a parametrização adequada e informar no Registro 0020 que existe atividade rural em curso.

2. Registro 0020:
2.1. Acesse a aba SPED ECF, na sub aba Dados Iniciais;
2.2. Clique em Parametrização - Registro 0020 e no campo Existência de Atividade Rural marque como Sim;
2.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Após realizar a alteração no registro, é necessário gerar o arquivo novamente. Além disso, ao importá-lo para o PGE, é importante excluir a escrituração do validador anteriormente para garantir que os dados iniciais sejam preservados, evitando sobreposição de informações.

3. Bloco J - Plano de Contas e Mapeamento:
3.1. Acesse aba SPED ECF, na sub aba Plano de Contas e Mapeamento, clique em Registro J051;
3.2. Em Extras (F10), clique em Gerar J051 - Plano de Contas Referencial;


4. Geração do Bloco K-  Saldos das Contas:
4.1. Na aba SPED ECF, acesse a sub aba Saldo de Contas - Bloco K;
4.1.1. Em Registro K030,  clique em Extras (F10), e em seguida, em IRPJ e CSLL - Gerar Períodos;


4.2. No Registro K155, acesse em Extras (F10), em seguida em Contas Patrimoniais - Gerar Detalhes;

Observação: Ao gerar o Registro K155, verifique o Registro K156, que contém automaticamente todas as contas referenciadas no momento.

4.3. No Registro K355, clique Extras (F10), e em seguida em Contas Contábeis - Gerar Saldos Finais;

Observação: No momento da geração do Registro K355, verifique também o Registro K356, que é gerado automaticamente.

5. Geração do Arquivo SPED ECF:
5.1. Acesse a aba SPED ECF, e em seguida na sub aba SPED ECF;
5.2. Preencha os campos:
👉 Indicador Início do Período: Selecione qual tipo de arquivo está sendo gerado;
👉 Indicador de Situação Especial: Selecione em qual situação é o tipo da empresa em que está sendo gerado o arquivo;
👉  % Remanescente do Patrimônio: Informe o tipo de porcentagem que enquadra a empresa, tendo em vista que são para os casos de Cisão;
👉 Data de Situação: Forneça o tipo de porcentagem aplicável à empresa, considerando que se trata de casos de Cisão;
👉 Data Inicial e Final: Os períodos serão automaticamente informado de acordo com o Período Contábil;
👉 Escrituração Retificadora: Marque o campo para caso de 2º envio do arquivo;
👉 Número Recibo Anterior: Para os casos de Escrituração Retificadora, informe o número de recibo protocolado anterior;
👉 Optantes REFIS: Marque este campo caso a empresa seja optante para Recuperação Fiscal, tendo em vista que este campo é caráter opcional;
👉 Optantes PAES: Marque este campo caso a empresa seja optante para Pessoa jurídica microempresa, tendo em vista que este campo é caráter opcional;
👉 Tipo da ECF: Informe se a empresa enquadra na participação ou não em SCP, bem como o tipo de empresa em questão;
👉 Identificação da SCP: Caso tenha selecionado como SCP em Tipo da ECF, preencha este campo com a identificação da SCP desejada;
👉 Arquivo a ser gerado: Selecione o local de geração, uma vez que ele é selecionado automaticamente e é recomendado que esteja em C:\Tron\SPEDECF\;
5.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);