Folha de Pagamento - 13.0.19.9706 Aviso com recibo de férias O valor apresentado na grid, sobre a base de cálculo, está sendo demonstrado errado. Ajustado o cálculo do valor demonstrado neste local. Ao selecionar o modelo "Aviso c/ Recibo de Ferias - For.Continuo" e a opção " Imprime INSS separado", o relatório estava ficando desconfigurado. Ajustado relatório para comportar corretamente a quantidade de caracteres para o campo de INSS quando for separado.
Consultar Pendências do Empregado Não estava sendo permitido emitir a relação demonstrada nesta opção. Corrigido para que a emissão ocorra.
Cálculo de férias Mesmo informando datas no filtro de cálculo, no qual há empregados com programação lançada, eles não estavam sendo apresentados. Ajustado para demonstrar os empregados programados conforme filtro informado. Férias coletivas não estavam sendo calculadas mesmo apresentando mensagem dizendo que o cálculo foi feito com sucesso. O problema é que não estava sendo calculado médias para o empregado. Acesse Cadastros -> Sindicato -> Preencha o campo 'Qtd. de Maiores Meses dos Meses de Média'. Os campos de meses para média no sindicato agora são obrigatórios para evitar erros como esse.
Aviso de férias Adaptado a emissão para que o campo "Adicional de 1/3 de férias artigo 7º constituição" seja respondido com Sim ou Não, conforme tiver ocorrido o cálculo. Caso não tenha sido calculado o evento 10043 - ADICIONAL DE 1/3 CONSTITUCIONAL, será respondido automaticamente como Não. Isto faz com que o sistema se adapte às novas realidades do governo sobre o cálculo deste evento.
S-2200 Corrigido a tag "CadIn" na geração do S-2200. Em certos casos de transferência ela estava sendo informada errada no arquivo.
S-1200 Ao enviar o evento S-1200 referente a rescisão complementar, o sistema está gerando duas rubricas de 13° no XML de envio (1002882 e 1002851). Porém no cenário de exemplo, os empregados tem cálculo somente de 13º de rescisão (1002882). A regra no sistema para gerar somente a rubrica 1002882 no XML do evento S-1200 em casos de rescisão complementar, não estava implementada para o mês de dezembro, essa regra só existia para os outros meses. A regra para gerar somente a rubrica 1002882 no XML do evento S-1200, também foi implementada para casos de rescisão complementar no mês dezembro. O Sistema não estava buscando o número de recibo do evento S-1200 corretamente, devido o período de apuração que não estava sendo verificado e também porque estava buscando o número do recibo desordenadamente. Foram implementadas novas condições para buscar o número do recibo do evento S-1200 corretamente, verificando o período em que o evento S-1200 foi enviado e aceito e também, buscando o ultimo recibo corretamente.
S-1210 Estava retornando o erro '723 - liquido invalido'. Verificado que no XML, no pagamento da primeira parcela do 13º, sistema gerou o nº do recibo referente ao S-2299. O tipo de pagamento do ideDmDev estava incorreto pois o mesmo foi gerado como 2. Quando o tipo de pagamento é gerado como 2 no ideDmDev 4, significa que a primeira parcela do décimo terceiro foi enviada no evento S-2299, por isso no evento S-1210 também foi gerado o número de recibo do evento S-2299, porém, no caso, a primeira parcela do décimo terceiro foi gerada no S-1200 de outro mês, pois o calculo da primeira parcela do décimo terceiro não foi realizado no mesmo mês que foi calculada a rescisão do empregado, logo o tipo de pagamento deveria ter sido gerado como 1. Obs: Só deve ser gerado tipo de pagamento 2 no ideDmDev 4 no evento S-1210, quando a primeira parcela do décimo terceiro for calculada no mesmo mês da rescisão do empregado. Foi implementado as devidas condições para o sistema gerar o tipo de pagamento 1 ao invés do tipo de pagamento 2. Corrigido o status de evento excluído no gestor de eventos eSocial. Foi enviado o S-1210 do empregado e o mesmo foi "Aceito", porém o cliente fez a exclusão deste S-1210 através do evento S-3000, porém o evento S-1210 ainda constava na Gestão de Eventos como "Aceito". O Pagamento da rescisão complementar estava sendo gerado no XML de envio do evento S-1210, somando com a multa rescisória da rescisão normal ao invés de somar com a multa rescisória da rescisão complementar. O Tipo de pagamento tanto da rescisão normal como da rescisão complementar, estavam sendo gerados como 1, ao invés de ser gerado 2. O ideDmDev da rescisão complementar estava sendo gerado de acordo com o formato antigo no evento S-2299 e estava gerando no formato novo no XML de envio do evento S-1210. Foram realizadas as devidas alterações para gerar o pagamento da rescisão complementar somando com a multa rescisória da rescisão complementar, foi também ajustado o tipo de pagamento das rescisões normal e complementar para tipo 2 e foi implementado para gerar o ideDmDev da rescisão complementar de acordo com o novo formato.
Resumo da Folha Quando solicitado o modelo 2, marcar departamento, marcar tomadores e pedir para totalizador por departamento, estava ocorrendo o erro "Column unknowm O.CODPESTOM". Corrigido para que o erro não ocorra.
RAIS Meio Magnético Ajustado geração da RAIS para levar "20%" da multa rescisória para rescisão do tipo I2. Não estava levando. Estava demonstrando a mensagem de log "Empregado na tomadora não pode ser gerado com remuneração zerada no ano". Ajustado para tal situação compor o arquivo, se for o caso.
Rateio Plano de Saúde Ao preencher o rateio do plano de saúde, caso tente gravar sem informar o campo "mês/ano", ocorria o erro "is not a valid integer value". Corrigido para que o erro não ocorra.
Programação de férias Limitado a capacidade do campo de observações para 255 caracteres. Desta forma estaremos atendendo as necessidade impostas pelo eSocial.
S-2230 Criado no menu F10, a opção "Mudança coletiva de operação do afastamento". Desta forma será possível executar a mudança da operação de forma coletiva, melhorando a produtividade do cliente nesta atividade.
Consultar cálculos Ao editar o valor do evento de férias e solicitar o cálculo novamente, ocorria erro relacionado ao banco de dados. Corrigido para que o cálculo ocorra sem erro.
Omie - Contas a Pagar Ao solicitar a integração, o sistema apresentava mensagem de falha e não concluía o processo. Foi ajustado a integração para realizar uma consulta se o empregado está na base da Omie. Caso sim, será retornado o código no cadastro Omie
Análise de programação de férias Ao solicitar a emissão do relatório, não estava sendo demonstrados todos os que deviam. Ajustado para demonstrar os empregados corretamente.
Tomadores de Serviço Ao emitir a relação de tomadores, no campo telefone era apresentado o código da tomadora quando não existe telefone informado no cadastro. Ajustado.
Cadastro de FPAS Ocorria erro ao editar outras entidades. Foi preciso refazer a grid da tela para que o sistema se comportasse de forma correta.
Saiba Mais: Quer conferir outras notícias e saber mais sobre as implementações e melhorias realizadas nos sistemas?Acesse aqui
