Evento utilizado pelo cedente, declarante do vínculo de origem do trabalhador, para informar a cessão/exercício de trabalhador em outro órgão, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o trabalhador possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para cada um deles.
Instruir sobre o procedimento para importar o inventário do período anterior para o mês atual, com o objetivo de transferir todos os dados sem a necessidade de realizar trabalho adicional.
Orientar de forma simples e clara como realizar a migração de uma empresa que veio de outro contador para o sistema Tron, garantindo que os dados já enviados ao eSocial sejam corretamente lançados e mantidos no módulo de Administração de Pessoal.
Objetivo;
Períodos Contábeis;
Plano de Contas;
Importação CSV;
Objetivo:
Instruir como realizar a exportação de um plano de contas cadastrado para o outro, fazendo com que o usuário possa ter acesso a plano de contas que já obtinha em outra empresa.
Produtividade
Com essa implementação, haverá au
Situação:
Nesse cenário, quando registros do eSocial já foram enviados ao Portal, seja pelo antigo escritório ou pela empresa, o usuário deve verificar e garantir a precisão das informações. As instruções a seguir detalham como parametrizar o sistema para incluir Matrículas, Identificadores e Recibo
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo.
Resolução
O Cadastro de escritório de cobrança é utilizado no lançamento de Acordo de faturas, o mesmo deve estar cadastrado antes de realizar algum acordo.
Esses escritórios são os responsáveis por realizar a co
Facilitar o envio de informações de empregados para o cadastramento do NIS (Número de Identificação Social) em lote, garantindo conformidade com exigências legais e simplificando o processo para escritórios contábeis e empresas.
A seção Configurações do novo Menu Tron reúne ferramentas técnicas que permitem ajustar o funcionamento do sistema, como liberação de portas, manutenção de conexões, atualização automática e backup.
Objetivo:
Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c
A partir da competência maio de 2021, uma nova obrigação entrará na rotina dos escritórios: o envio da 3ª Fase do eSocial (Fechamento da Folha) para as empresas do 3º grupo (Simples Nacional, empregadores pessoa física (exceto doméstico), produtor rural PF e entidades sem fins lucrativos).
Porém m
🎯 Objetivo:
Este guia foi criado para explicar, de forma simples e prática, tudo sobre certificados digitais e como usá-los no envio de informações ao eSocial. Aqui, você encontrará:O que são certificados digitais e seus tipos (A1 e A3).Quando são obrigatórios e como contornar a obrigatoriedade com
Abordar sobre o conceito do integra Contador. A plataforma Integra Contador foi criada com o objetivo de facilitar a prestação de serviços contábeis e fiscais, seguindo as regras da Receita Federal do Brasil e do Serviço Federal de Processamento de Dados.
Situação:
Ao programas férias, está puxando quantidade de dias de direito para empregado menor que 30 dias, empregado não teve faltas nem afastamento superior a 180 dias no período aquisitivo. Este erro ocorre no campo de eventos para faltas para férias está configurado outro evento ao invés do 1003
Objetivo:
Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual.
Orientação:
1. Cadastro de empregados:
1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter);
1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.
Para ver os registros de outro empregado, vá na parte superior da tel
Objetivo:
Orientação sobreo cálculo de Férias e 13° Salário considerando a proporcionalidade e o tipo de folha rescisão.
Orientação:
1. Férias:
Com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:
Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao emprega
No caso de convocação para prestação de serviço militar obrigatório, o empregado não faz jus ao 13º Salário correspondente ao período de afastamento. O período referente à ausência só é computado para fins de indenização e estabilidade, não gerando qualquer outro direito (CLT, art. 4º § único).
Situação:
Ao enviar o evento de remuneração S-1200 de contribuinte individual categoria, ocorre o erro Rubrica 1999821 incompatível com Contribuinte Individual.
Importante:
Esse erro ocorre quando a empresa é Pessoa Física, sua classificação tributária é 21, e o Código de Lotação é 21. Contudo
Quando um evento é calculado na rescisão, mas não aparece na impressão do TRCT, é importante verificar a configuração dos Parâmetros da TRCT antes de realizar qualquer outro procedimento. A inclusão do evento na aba Outras Verbas garante que ele seja considerado na geração do documento.
Duvida: ao emitir a nfe deu a rejeição: Não informado o grupo de ICMS para a UF de destino.
Solução: Vá no cadastro de Produto, aba impostos, edita o tipo de tributação, tem que selecionar o quadro: Possui alíquota ICMS diferente em outro estado? e escolher no Tipo de alíquota interestadual: Tabela
➡ Versão 13.0.56 - 13/12
✅ Melhorias
eSocial / Gerar eSocial
S-2231 - Criada a opção S-2231 - Cessão/Exercício em Outro Órgão. Vai gerar o evento se em Afastamento > lançamento/Reajuste de afastamento estiver lançado afastamento cujo o código de afastamento seja igual a "14 - Cessão / Requisição"
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a emissão do balanço de abertura, tendo em vista que deve constar saldos iniciais nas contas, vindo de outro período ou inserido de forma manual.
Orientação:
1. Inserção Manual:
1.1. Em Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros;
1.2. Na sub aba Plano de C
Situação:
Como fazer importação de notas canceladas por XML.
Solução:
1. Acesse a aba Integração e clique na opção Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe;
2. Informe o Diretório para a importação de NF-e onde se encontra o XML da nota cancelada e informe o tipo de Operação como Saída;
2.1. Ao finalizar o
Instruir sobre como realizar a correção do erro: Erro no envio para o eSocial webservice: Erro 12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado.
Dúvida: ao tentar emitir uma NF-e, ocorre a rejeição 306 : IE do destinatário não esta ativa na UF. Este erro ocorre caso o destinatário não tenha a UF cadastrado dentro do CCC (Cadastro Centralizado do Contribuinte).
Observação: O destinatário só poderá efetuar validações assinaladas, as Sefaz que
ObjetivoEste tutorial orienta sobre o processo de importação do arquivo de Crédito do Trabalhador (consignado) no sistema Tron, garantindo o correto desconto na folha de pagamento conforme a legislação vigente.
Passos Detalhados1. Acessar a Tela de ImportaçãoNo sistema Tron, acesse em Movimentos, op
Este relatório tem como finalidade apresentar a quantidade de vagas disponíveis, organizadas por Cargos ou por Gerência, auxiliando na gestão de recursos humanos e na administração da estrutura organizacional da empresa.
Aplicável para empresas enquadradas como Construção Civil (Empreitada, Empreitada Parcial, Subempreitada) ou Tomadora de Serviços, bem como para empresas com Obra Própria que enviam informações ao eSocial.
Situação: Ao gerar o eSocial o evento está Pendente e não é enviado para o eSocial.
Solução:
1. Verifique se o Tron Integrador está ativo (clique aqui e confira);
2. Abra o Firewall clicando no Menu Iniciar , digite Firewall;
Observações: pode também clicar no Executar (Win + R) e pesquisar por
Objetivo:
Este tutorial orienta sobre como realizar o cadastro de sócios no sistema Tron, detalhando os passos necessários para inserir informações relacionadas ao quadro societário de uma empresa.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Acesso à funcionalidade de
Contabilidade Gerencial - 13.0.10.9288
Geração de Informações Oficiais / SPED ContábilEm determinado cenário não estava gerando o registro J100. Ajustado.
Em outro caso, ocorria o erro "I/O error 103." devido o nome da empresa contem Aspas Duplas em seu cadastro. Ajustado.
Foi realizado o ajuste na
Contabilidade Gerencial - 13.0.10.9288
Geração de Informações Oficiais / SPED ContábilEm determinado cenário não estava gerando o registro J100. Ajustado.
Em outro caso, ocorria o erro "I/O error 103." devido o nome da empresa contem Aspas Duplas em seu cadastro. Ajustado.
Foi realizado o ajuste na
► Melhorias
Junho/2024
Versão 14.0.6
► Melhoria:
Cadastros > Empresas
Em relação a opção do menu F10 - Períodos Contábeis, foi realizado uma modificação para não permitir criar um período em que já exista outro naquele mesmo ano.
Geração de Informações Oficiais > SPED Contábil
Melhoria: Em
Com esta melhoria, o sistema Tron permite tratar adequadamente os casos de escalas de revezamento, em conformidade com a CLT. O empregador pode optar pelo cálculo ou não do DSR sobre eventos variáveis, tornando o processo mais seguro, personalizado e alinhado com a realidade contratual dos trabalhadores.
Situação:
Ao tentar enviar uma NF-e, ocorreu um problema no envio devido ao esgotamento do tempo esperado da chamada (60000 segundos). Ou, ao enviar uma NF-e, se é enfrentado um problema devido à indisponibilidade da SEFAZ da UF.
Usabilidade
Essa funcionalidade tem como objetivo fornecer orientaçõe
Enviar a Folha de Ponto ao Tron Connect
Para as empresas que a gestão do ponto é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio da folha de ponto para o Tron Connect, no sistema de Ponto Eletrônico vá no menu Relatórios > depois em Folha de Ponto do Empregado.
Clique em Impri
Com a atualização, o sistema Tron agora identifica automaticamente o evento de desconto de consignado, permitindo que o processo seja simplificado e automatizado. O usuário não precisa mais configurar o evento manualmente na importação do arquivo, o que reduz o risco de erros.
Objetivo
Conceito
Verificação do Cadastro de Empregado
Envio dos empregados no S-2200
Consulte o envio
Objetivo:
O objetivo é fornecer instruções detalhadas sobre o processo de registro da admissão de empregados, contratação de trabalhadores temporários (conforme a Lei 6.019/74) e a incorporação de
Enviar os Recibos de Pagamento ao Tron Connect
Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adiantamento ou Mensal.
Clique em Imprimir, após a visualização dos recibos feche a janela,
Objetivo:
Este tutorial visa orientar o usuário sobre o processo de auditoria e contabilização de notas fiscais e títulos no sistema, garantindo que os documentos sejam corretamente integrados com a contabilidade.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Auditoria
O login e a senha é seu CPF.
Menu Ponto
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.
Ao colocar o cursor
Objetivo:
Orientar como realizar os afastamentos tais como: doença, acidente de trabalho, licença maternidade, férias e rescisão do empregado dentro do Ponto Eletrônico.
Atenção:
O usuário deve possuir apenas o módulo de Ponto Eletrônico.
Performance Automatização da funcionalidade que permite c
Essa funcionalidade é usada exclusivamente por empresas do estado de São Paulo que realizam operações sujeitas à substituição tributária ou ICMS antecipado. A correta parametrização permite que o sistema calcule automaticamente os valores de ressarcimento ou complemento de ICMS conforme a legislação vigente.
Enviar os Recibos de Pagamento
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adia
A funcionalidade Agenda Automação Fiscal no sistema Tron permite a gestão automatizada de processos fiscais, reduzindo o esforço manual e garantindo a execução eficiente das obrigações acessórias.
Controle Patrimonial - 13.4.9055
Itens do ativo fixo
Ao usar as opções de baixar item ou cancelar item, disponíveis no menu F10, ocorria o erro "qrysql field cout not found". Ajustado para que o erro não ocorra.
Mapa resumo
Adicionado na tela de impressão, o check "Incluir itens adquiridos no p
O login e a senha é seu CPF.
Alterar a senha de acesso
Para realizar a troca da senha clique em seu nome e depois em perfil.
Preencha os dois campos com a sua nova senha e depois clique em Atualizar senha.
Menu Ponto
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as ho
Folha de Pagamento - 13.0.21.9730
S-1210
Estava duplicando o valor correspondente as férias. As férias tem que ser geradas separadas pelo grupo de TAGS detpgtofer, onde cada férias mesma que paga no mesmo dia tem que ter um detpgtofer, pois o inicio do gozo é diferente. Agora o infopgto tem que s
Orientação para no ato da importação dos arquivos digitais, possibilite fazer um relacionamento do produto que consta nos arquivos com o produto que já existe cadastrado na base dados. Com isso quando o produto da nota fiscal não constar na base de dados, ao invés de realizar outro cadastro do respectivo produto ocorrendo a duplicidade cadastral, a aplicação irá utilizar o relacionamento para escriturar o produto na movimentação.
Este recurso é utilizado para corrigir inconsistências na recuperação da ECD relacionadas à divergência de natureza das contas contábeis entre períodos distintos.
Objetivo:
Este tutorial orienta sobre o cálculo automático do diferencial de alíquota (DIFAL) em operações de uso e consumo realizadas no estado do Pará, em conformidade com as normas legais.
LegislaçãoAtendimento a legislação conforme estabelecido na Lei Nº 8.315 de 3 de dezembro de 2015.
Orient
Instruções detalhadas para orientar o usuário na configuração adequada dos parâmetros no controle de Pagamento (S-1210). Essas instruções serão direcionadas especificamente para pagamentos a residentes no exterior, com base no tipo de folha utilizado.
Aplicável quando o arquivo da EFD Contribuições é rejeitado pelo PVA devido à presença do caractere barra vertical (pipe) “|” no cadastro de emitentes/destinatários, que interfere na leitura correta do leiaute.
Este artigo orienta sobre o preenchimento e geração do Registro D130 no SPED Fiscal, conforme exigência estabelecida pelo Ajuste Sinief nº 46/2023, válida a partir de janeiro de 2025, para CT-e Simplificado (Modelo 57).
✅ Melhorias
Integração / Arquivo Remessa
Adaptado para poder gerar o arquivo para o banco Caixa Econômica Federal CNAB 240.
Movimentação / Consulta Baixa Faturas
Melhorada a performance para a pesquisa da Unidade no filtro.
Movimentação / Leituras de Consumo
Melhorada a performance para a pesq
Com o objetivo de atender aos requisitos da Lei nº 5.005, de 21 de dezembro de 2012 - SPED Fiscal DF, o sistema possibilita a geração do arquivo SPED ICMS de forma automatizada e precisa, facilitando o cumprimento das obrigações fiscais e evitando possíveis penalidades.
Orientar sobre o procedimento correto para transferir funcionários entre lotes/tomadoras e departamentos, garantindo que eles sejam considerados corretamente no cálculo e na impressão da folha de pagamento.
Acesso ao Ambiente
🎯 Objetivo
Este material tem como objetivo guiar você, de forma simples e prática, no processo de acesso ao ambiente TGC Cloud, desde o login até a instalação do plugin necessário para uma conexão segura e eficiente.
📢 Introdução
O TGC Cloud é uma solução que permite acessar o s
A rotina de Transferência de Empregados permite alterar de forma rápida e segura o vínculo dos colaboradores entre Tomadores de Serviço da mesma Matriz, garantindo que os próximos processos da folha sejam realizados utilizando o tomador correto. Antes de confirmar a operação, recomenda-se sempre conferir o tomador de destino, a data da transferência e os colaboradores selecionados, evitando inconsistências nos cálculos e nas obrigações trabalhistas.
Orientar sobre como realizar a Análise Horizontal de Eventos, onde o usuário pode fazer uma comparação de valores de determinado período, podendo acompanhar os gastos da empresa com relação a Contribuição Patronal e demais contribuições acessórias (FGTS, GILRat, Agente nocivo, Outras Entidades), salários, variáveis como: horas extras, comissões, adicional noturno, entre outros.
Situação:
Ao enviar o evento de remuneração S-1200 ou desligamento S-2299/S-2399, ocorre o erro: 933 - O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento 21033243F. Valor Encontrado: -X.
👉 Esse erro ocorre quando existe mais desconto que pro
Este artigo orienta como configurar corretamente o sistema Tron para lidar com múltiplos contratos de crédito consignado vinculados a um mesmo empregado. A funcionalidade exige que cada contrato esteja vinculado a um evento exclusivo, com a natureza "Crédito do Trabalhador" (9253) e incidência de FGTS 31, assegurando o correto envio ao eSocial e à guia do FGTS Digital.
A partir da importação dos contratos via Emprega Brasil, o usuário poderá selecionar os eventos correspondentes e, após o primeiro vínculo, o sistema passará a sugerir a associação automaticamente. A provisão, por enquanto, é realizada de forma centralizada em um único evento, e ajustes manuais podem ser feitos para refletir férias proporcionais.
Objetivo:
A versão do eSocial Simplificado entrou em produção no dia 19/07/2021, segundo publicado pelas notícias do eSocial (clique aqui).
Foi liberado no dia 08/10/2021 para o Sistema Tron a versão do eSocial Simplificado juntamente com os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST).
Com rel
Instruções sobre a necessidade de conferência e reajuste do período aquisitivo de férias, especialmente em situações em que o empregado perdeu o direito ao período anterior ou foi reprocessado devido a afastamentos. Dessa forma, é possível garantir que o empregado receba o período aquisitivo correto e justo, evitando possíveis problemas trabalhistas.
Objetivo;
Conceito;
Envio do evento S-1200;
Envio do evento S-1210;
Envio do evento S-1299;
Objetivo:
Instrução que visa auxiliar o usuário no processo de geração dos eventos necessários para a emissão da DARF por meio do portal do eCac. Serão apresentados os principais passos que deverão ser real
Folha de Pagamento - 13.0.23.9744
Editor de termos e contratos
O termo de "REDUÇÃO DE JORNADA - 936" estava emitindo em parte da página, os dados já de outro empregado. Ajustado o salto de páginas.
Exportação Financeiro SIENGE
Empregado está afastado por "Acidente de Trabalho" onde os valores s
Folha de Pagamento - 13.0.26.9756
Movimentos / Calcular Folha MensalQuando o empregado teve reajuste salarial e em seguida teve redução, ao calcular a folha mensal, o sistema não estava calculando a proporcionalização dos dias de redução. Ajustado.
Quando o empregado teve redução de salário referent
Saiba como funciona o pagamento do adiantamento do 13º salário, quando ele pode ocorrer nas férias e como ajustar no Tron Folha de Pagamento situações em que o adiantamento já foi pago e um novo valor foi calculado posteriormente.
🎯 ObjetivoEste material tem como objetivo guiar você, de forma clara e prática, através do processo de instalação do Tron Integrador, o aplicativo responsável pela comunicação entre o Ambiente WebService do eSocial e os Sistemas Tron. Com exemplos visuais e dicas essenciais, você conseguirá realiza
A funcionalidade é utilizada quando há necessidade de corrigir informações enviadas anteriormente à Receita Federal, seja por erro de dados, ajustes contábeis ou alteração de informações cadastrais. A retificação da ECD deve seguir critérios técnicos e legais conforme o tipo de alteração.
Este evento é fornecido pelo declarante as informações cadastrais e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para depósito do FGTS. Esse é o primeiro evento que deve ser transmitid
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientações para realizar o envio de relatórios de Informes de Rendimentos ao Tron Connect, facilitando a conferência para o seus usuário sobre os respectivos rendimentos sobre a DIRF.
UsabilidadeFuncionalidade com o objetivo de torna
Situação:
Os seguintes meses estão abertos. Esta mensagem pode ocorrer ao acessar qualquer Mês durante o Ano calendário, ao realizar Transferência de Saldos, entre outros locais.
Solução:
1. Verificar lançamentos de Débito e Crédito:
1.1. Acesse o Mês/Ano que é apresentado na mensagem, no exemplo
Objetivo:
Instruções para que o usuário possa criar um relatório da NF-e Complementar, possibilitando uma análise detalhada dos valores apresentados no documento.
Usabilidade
A finalidade desta funcionalidade é esclarecer ao usuário sobre como realizar o processo de uma Nota Fiscal Complementar par
Aprender a registrar corretamente afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com duração de até 15 dias, entendendo o passo a passo completo do lançamento, como esses afastamentos impactam os cálculos trabalhistas, e as regras importantes para evitar erros.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Este evento é fornecido pelo declarante as informações cadastrais e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para d
TronConnect - 3.1.2
Justificativa
Quando o gestor aceitava uma justificativa que continha anexo, este arquivo era excluído. Ajustado para que o arquivo não seja excluído.
Outro problema era quando o gestor recusava uma justificativa. Na visão do empregado, este registro estava ficando com a sua d
Para conferir as melhorias clique aqui!
Para conferir as novidades de destaque clique aqui!
Abaixo estão todos os ajustes realizados:
Junho/2024
Versão 14.0.14/1
► Ajustes:
Integração > NF-e/NFC-e
Ajustes: Em determinado cenário, após marcar o check "Todos", do campo "Atualizar Emitente/Destinat
► Melhorias
Novembro/2023
Versão 3.1.9
Admissão Online
Melhoria: Em relação ao ambiente utilizado pelo candidato, sobre o quadro "Possui algum tipo de deficiência", foi criado um check para escolher que não tem deficiência.
Melhoria: Após informar o CPF do candidato no portal, quando o candidato
Escrita Fiscal - 13.0.16.9667
Inclusão de Códigos Contábeis por Código Fiscal
Ao realizar a busca estava ocorrendo o erro: "Invalid token. Dynamic SQL Error SQL error code = -104 Cannot use an aggregate function in a GROUP BY clause.". Corrigido para que o erro não ocorra.
Importação de NFe/NFC
Folha de Pagamento - 13.0.22.9739
Pendências
Ao selecionar o mês, o sistema não apresentava na mensagem de aviso (férias vencidas) os períodos de concessão vencidos, mas apenas os que estão à vencer. Se a consulta for feita em Movimentos / Consultar Pendências do Empregado, os períodos de concess
Aprender a registrar afastamentos por doença (P3) ou acidente de trabalho (O3) com até 15 dias de duração, entendendo os impactos na folha de pagamento e evitando erros comuns.
Orientar sobre o correto procedimento para registrar as informações de desligamento do trabalhador junto à Empresa/Órgão Público, assegurando a inclusão completa desses dados no eSocial e em conformidade com a legislação vigente.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar como realizar a configuração de um novo período contábil na Contabilidade Gerencial.
Performance
Funcionalidade que visa facilitar a criação e inicialização de um novo período contábil aproveitando todo Plano de Contas, Histó
O cadastro correto das informações complementares no evento S-1210 garante a conformidade legal e o envio preciso do IRRF. O sistema está preparado para automatizar os processos, todavia, ajustes manuais podem ser necessários em casos específicos.
Orientação para o cadastro de empregados no módulo Medicina do Trabalho é crucial para garantir a precisão e abrangência das informações relacionadas à saúde ocupacional. Essa prática visa facilitar a gestão eficiente de dados, possibilitando um acompanhamento adequado e personalizado da condição médica dos colaboradores.
1. Quem está obrigado ao SPED ECF?
A ECF dever ser transmitida por todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas, de forma centralizada pela matriz. Não estão obrigadas a entrega da ECF as empresas optantes pelo Simples Nacional e Pessoas Jurídicas consideradas Inativas durante todo o ano-cal
Objetivo:
Orientações para verificar a parametrização de eventos de média e composição de 13º Salário, tal auditoria é crucial para assegurar a conformidade com a legislação e garantir que todas as regras estejam sendo seguidas adequadamente para o cálculo da gratificação natalina.
Legislação
Ate
Instruir sobre como realizar o registro de Exames Audiométricos no módulo Medicina do Trabalho torna-se imprescindível para supervisionar a saúde auditiva dos colaboradores, assegurando o cumprimento das normativas de segurança no ambiente laboral.
Instruções sobre como utilizar a funcionalidade de Auditoria de Integração da Folha de Pagamento para a Contabilidade, permitindo verificar e garantir a precisão dos dados integrados entre a folha de pagamento e a contabilidade, proporcionando uma gestão contábil mais eficiente e livre de erros.