Objetivo:
Instruções sobre como realizar o processo de cadastro de empresa, visando à conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, além de trazer informações relevantes sobre a instituição para garantir que a empresa esteja legalmente regularizada e possa obter autorizações, licenças e alvará
Objetivo:
Orientações para o cadastro do plano de contas empresa. O Plano de Contas é o conjunto de todas as contas previstas pelo setor de Contabilidade da empresa necessárias aos seus registros contábeis. Cada empresa deve ter um plano de contas próprio que atenda a sua atividade e seus interesses
Esse recurso é utilizado para configurar e parametrizar os códigos fiscais (NCM) usados em documentos fiscais e produtos, garantindo que tributações e classificações estejam corretas conforme exigências legais e operacionais.
Como incluir uma logomarca da empresa no emissor de notas:
Já acessado dentro do emissor de notas.
Acessar o ícone: Cad. Emitente > Editar o cadastro da empresa.
Na tela do Emitente da empresa, tem:
Clique em Escolha, onde abrirá uma tela onde se pode escolher a imagem da logomarca da Empresa.
Este
Orientar sobre como realizar as preferências da empresa dentro de Ponto Eletrônico, podendo assim, auxiliar a empresa com relação a definição do dia do fechamento para fins de apuração de saldos a partir das informações inseridas no sistema.
As preferências da empresa impactam diretamente:
A forma como os documentos fiscais são importados;
A aplicação de alíquotas e códigos fiscais;
A apuração de tributos (PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, ICMS, ISS);
A geração de SPED e outros arquivos digitais.
Essas definições devem ser feitas antes da importação de notas fiscais.
Objetivo:
Orientar como parametrizar o sistema e gerar os eventos para o eSocial indicando a Desoneração de Folha de pagamento. A desoneração da folha deverá ser informada no evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Os contribuintes devem informar neste evento o indicativo
Objetivo:
Instruções sobre como realizar a transferências de empregados de empresas para tomadoras dentro da Folha de Pagamento, visando ser claro e conciso para facilitar o processo de transferência, garantindo uma transição suave e legalmente adequada entre a empresa e a tomadora envolvida.
Us
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Visualizar as programações de férias
– Lançar novas programações de férias
– Editar Visualizar as programações de férias
– Excluir Visualizar as programações de férias
Objetivo:
Orientação para a cópia de parametrizações no cadastro de empresas para EFD-ICMS-IPI e EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.
Performance
Automatização da funcionalidade permite com que o usuário possa realizar a transcrição de informações de uma
Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009):
Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Realizar lançamentos dos eventos variáveis dos empregados
– Consultar os lançamentos já efetuados
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Enviar o informe de rendimentos dos empregados
– Consultar o informe de rendimentos dos empregados
Situação: na geração do Arquivo da SEFIP não está levando alguns empregados devido estarem alocados em uma Tomadora de Serviço/Empresa errada.
Solução:
1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências;
2. Utilize a opção Empresa, Departamento, Seção, Cargo, Tomador ou Lotação Tributária;
3
Saiba como configurar, na Folha de Pagamento, uma empresa cadastrada como CPF que possui obra com CNO, incluindo as informações do empregador, da obra e da lotação tributária para posterior geração dos eventos do eSocial.
Fizemos uma pequena inclusão no sistema da NF-e, para se possa apresentar um endereço de e-mail no DANFE da NF-e/NFC-e (não apresenta no xml, pois não tem no layout da nfe), caso algum cliente queira que se apresente:Como incluir? Segue abaixo o passo a passo, depois que estiver acessado o sistema,
Os relatórios Ficha Financeira, Líquido da Folha, Mapa da Folha e Resumo da Folha serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.
Enviando a Ficha Financeira
Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Fich
Orientar de forma simples e clara como realizar a migração de uma empresa que veio de outro contador para o sistema Tron, garantindo que os dados já enviados ao eSocial sejam corretamente lançados e mantidos no módulo de Administração de Pessoal.
Orientar como corrigir a situação em que a DCTFWeb apresenta cobrança de contribuição patronal para uma empresa optante pelo Simples Nacional, que possui apenas retirada de pró-labore.
Situação:
Ao importar o SPED ECF de uma empresa que foi extinta, o erro do registro 0010 ocorre devido à ausência de parâmetros na geração do ECF.
Usabilidade
Funcionalidade visando facilitar o entendimento do usuário com relação a empresas que possuem caso especial de extinção, tornando o pro
Objetivo:
Informar o conceito de Aviso Prévio Indenizado pela empresa e como realizar o cálculo dentro da rescisão no sistema.
O Aviso Prévio Indenizado pela empresa é processado quando o profissional é dispensado sem justa causa e não cumpre o período total de trabalho dentro da empresa. Sendo um d
Objetivo:
Demonstrar os modos de como inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa. O saldo inicial deve ser informado para empresas que estejam iniciando as suas atividades, ou para empresas que estão em exercício contábil e estão começando a trabalhar com o sistema TGC - Con
Saiba como proceder quando a empresa deseja antecipar, em novembro, o valor equivalente ao líquido integral do 13º Salário, mantendo no sistema o tratamento por 1ª parcela (adiantamento) e 2ª parcela (quitação) e a apuração dos encargos no período correspondente.
Situação:
Nesse cenário, quando registros do eSocial já foram enviados ao Portal, seja pelo antigo escritório ou pela empresa, o usuário deve verificar e garantir a precisão das informações. As instruções a seguir detalham como parametrizar o sistema para incluir Matrículas, Identificadores e Recibo
Saiba como funciona o pagamento do adiantamento do 13º salário, quando ele pode ocorrer nas férias e como ajustar no Tron Folha de Pagamento situações em que o adiantamento já foi pago e um novo valor foi calculado posteriormente.
Corrigir divergências de INSS da empresa, resultantes de diferenças na Classificação Tributária entre o Sistema e o Portal do eSocial, falta de informação da alíquota do INSS Empresa no cadastro do serviço, e rubricas sem incidência de INSS Empresa, visando aprimorar a praticidade e a eficácia dos resultados.
Orientar o usuário sobre como utilizar a tela Relação de Dependentes para selecionar a empresa desejada e emitir a relação de dependentes.
Quando utilizar
Saiba quando o evento S-1005 - Cadastro de Estabelecimento/Obra deve ser enviado ao eSocial e como diferenciar obra própria, empreitada parcial e prestação de serviços para tomador antes de realizar o envio.
Orientar como corrigir a geração do arquivo do CAGED quando o sistema estiver levando o CNPJ do Escritório Responsável incorreto, fazendo com que o arquivo seja gerado com os dados de outra empresa.
Instruir sobre como inserir a informação de múltiplos vínculos empregatícios que um empregado possui no cadastro, com o objetivo de garantir que todas as informações estejam completas.
ObjetivoEste artigo orienta como realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de filiais para a empresa matriz, centralizando as informações para fins de controle e geração de relatórios unificados.
Orientação1. Verifique os parâmetros contábeis compartilhados1. Acesse o menu Cadastros, depois s
Objetivo:
Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual.
Orientação:
1. Cadastro de empregados:
1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter);
1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf
Orientar como proceder quando um empregado possui vínculo com mais de uma empresa e os valores de FGTS de uma das empresas não aparecem na geração após a rescisão.
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a transferência dos empregados entre estabelecimentos da mesma empresa, seja da matriz para a filial, da filial para a matriz, ou entre filiais, é importante instruir acerca do processo envolvido nessa oper
Funcionalidade essencial para a correta parametrização tributária das empresas no sistema Tron, permitindo o envio das escriturações fiscais conforme regime de tributação da empresa (municipal, estadual e federal), e adequação às obrigações acessórias como SPED e REINF.
► Melhorias:
DeRE (Declaração de Regimes Específicos)
O que foi realizado: Implementado os parâmetros iniciais para a DeRE (Declaração de Regimes Específicos), uma nova obrigação acessória mensal do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) criada para apurar o IBS e a CBS (Reforma Tributária)
Este artigo orienta sobre o preenchimento e geração do Registro D130 no SPED Fiscal, conforme exigência estabelecida pelo Ajuste Sinief nº 46/2023, válida a partir de janeiro de 2025, para CT-e Simplificado (Modelo 57).
A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento. Ao todo, 17 setores da economia podem optar pela desoneração, que incluem indústrias, construção civil e transporte rodoviário.
ObjetivoEste artigo orienta sobre a integração de documentos fiscais entre o Argos e a Escrita Fiscal Tron.
Orientações:1. Acesse o Portal Argos com seu dados de login
2.No Portal Argos clique no ícone no canto superior direito: e selecione a opção : Configuração API
3. Na aba Configuração API, sel
O objetivo desta funcionalidade é permitir que os cargos cadastrados na empresa sejam vinculados de forma coletiva às identificações exigidas pelo eSocial.
Situação:
O erro ocorre devido o Certificado Digital do transmissor estar com a inscrição CNPJ/CPF diferente da Empresa/Escritório que está transmitindo o eSocial.
Solução:
1. Identifique o transmissor acessando a aba Cadastros, opção Empresas;
2. Selecione a empresa e clique no Extras (F10), opção
Nos afastamentos por auxílio-doença superiores a 15 dias, a empresa é responsável pelo período trabalhado e pelos 15 primeiros dias de afastamento. A partir do 16º dia, o período passa a ser considerado pela Previdência Social.
Utilize o Monitor Box para realizar a manifestação de notas fiscais com Certificado Digital A3 e saiba o que conferir quando uma empresa não estiver disponível no aplicativo.
Causa do Erro
Quando a ECD anterior não é considerada, o PVA acusa falta de continuidade contábil.
Solução
Recupere a ECD anterior;
Caso não tenha o arquivo transmitido do ano anterior pode obtê-lo por meio do receitanetbx (programa da receita federal que permite a busca e download de arquivos já
Instruções detalhadas sobre o processo de emissão do arquivo do Registro I30 dentro do contexto do SPED Contábil. Essas orientações devem abranger os passos necessários, as informações requeridas e as melhores práticas para realizar essa tarefa com precisão e conformidade.
ObjetivoEste artigo orienta sobre a integração de documentos fiscais entre o Argos e a Escrita Fiscal Tron.
Orientações:1. Acesse o Portal Argos com seu dados de login
2.No Portal Argos clique no ícone no canto superior direito: e selecione a opção : Configuração API
3. Na aba Configuração API, se
Objetivo:
Orientações para identificar qual Lotação Tributária pode ser utilizada com relação a Classificação Tributária de acordo com as tabelas do eSocial.
Orientação:
1. Classificação Tributária:
1.1. De acordo com as informações do "Leiaute do eSocial", a classificação tributária se refere a Tab
Objetivo:
Orientar como realizar a integração Total dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal e Folha de Pagamento para empresas do Simples Nacional.
Produtividade
Com essa implementação serão gerados benefícios como aumento da produtividade, uma vez que poderá ser enviado de forma coletiva, diver
Dúvida: ao emitir uma nota, inseriu o produto, ao escolher o Tipo de Tributação, não aparece nada para ser escolhido.
Solução: verificar no cadastro de produto, na aba: Impostos, qual é o Tipo de Tributação(CST/CSOSN) que esta cadastrada, pois ele está incompatível com o CRT da empresa, e por isso
O objetivo desta funcionalidade é permitir que as lotações tributárias cadastradas na empresa sejam vinculadas de forma coletiva às identificações exigidas pelo eSocial.
A orientação tem como objetivo explicar a forma como são apresentados a Base total da empresa, o valor do Salário Família e a Licença Maternidade, quando aplicável. No caso de a empresa possuir filiais, essa conferência é exibida na Matriz, com a separação da Base da matriz e das filiais, categorizadas por código de Lotação Tributária.
Instruir detalhadamente sobre o procedimento correto de envio dos eventos para o eSocial quando a empresa opta pela desoneração da folha de pagamento. Para isso, é necessário abranger instruções minuciosas sobre quais eventos devem ser enviados, como preencher corretamente os campos relacionados à desoneração, quais informações específicas devem ser fornecidas e quais regras devem ser seguidas. Essas orientações asseguram que a empresa esteja em conformidade com todas as obrigações do eSocial, além de permitir que usufrua adequadamente dos benefícios da desoneração da folha de pagamento.
Este artigo tem como objetivo orientar o usuário sobre o processo de integração entre os módulos de Folha de Pagamento e Contabilidade no sistema Tron Gestão Contábil (TGC), garantindo que os lançamentos contábeis sejam realizados corretamente e de forma automatizada.
Orientar os profissionais sobre a correta definição dos quatro principais parâmetros de verificação ao submeter o Reinf, incorporando essa prática no âmbito da Escrita Fiscal.
Objetivo
Orientar sobre as configurações necessárias para a geração e o envio da Declaração de Regimes Específicos (DeRE) pelo sistema Tron Informática.
Importante: o certificado digital deve estar configurado corretamente para permitir o envio das informações.
Orientações
1. Configuração da empre
Objetivo:
Orientar os usuários sobre como utilizar o Importador de Dados via XML para agilizar o processo de cadastro no sistema, importando informações essenciais de fornecedores, clientes ou produtos diretamente dos arquivos XML.
Usabilidade
Facilidade ao agilizar o processo de cadastro no sistem
Situação:
Para o correto preenchimento do SPED ECF, é necessário informar a configuração do sócio, a fim de transmitir as informações relevantes sobre o sócio da empresa no cadastro de Identificação de Associado ou Titular - Cadastro Y600. Caso essa configuração não esteja presente, ao importar o ar
Orientar sobre a configuração e o recálculo da folha para empresas do Simples Nacional com atividades concomitantes (Classificação Tributária 03), garantindo que o cálculo da CPP (20%) e do RAT considere corretamente a situação de cada empregado.
✅ Melhorias
Preferências do Sistema
Para o campo "Forma de Contabilização", foi acrescentada a opção "Forma Pagamento". Desta forma, ao importar documentos, o sistema passará a criar a aba de contabilização com base na aba de formas de pagamento.
Cadastros / Empresas
Retirado o campo "Utilizar o
O Relatório de Transferências permite acompanhar todas as movimentações internas de empregados, como mudanças de departamento, cargo, seção, tomador de serviço/obra ou empresa.