Objetivo:
Fornecer orientações quanto aos lançamentos da Parte A e Parte B do Lalur. Orientar também, quanto ao cálculo da CSLL e do IRPJ.
Usabilidade
Permite fazer os lançamentos da Parte A e da Parte B do Lalur, de forma manual ou buscando os valores da Contabilidade. Após os lançamentos, permi
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as movimentações realizadas a partir das contas de recurso financeiro.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Movimentação Financeira.
Ao acess
Instruções sobre como é demonstrado diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente, sendo possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no XML do S-1200/S-2299/S-2399
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a alteração de Movimentação de ISS dentro do módulo de Escrita Fiscal, assim o usuário poderá realizar a inserção e alteração coletiva de CFOP para notas de serviço, na qual quando emitida não é informado o
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Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar como realizar a alteração de movimentação ICMS/ IPI, de forma coletiva, de forma que não seja necessário editar documento a documento, além disso, a alteração de forma individual não tem a po
A implementação do Registro D130 no sistema possibilita maior precisão na escrituração fiscal de documentos de transporte, garantindo conformidade com o SPED Fiscal e evitando inconsistências na apuração de tributos. As empresas devem se atentar à correta inserção dos dados para evitar rejeições no envio da EFD-ICMS/IPI.
A opção Transferir empregados com movimentação (Ano/Mês informado) no sistema Tron é usada exclusivamente para transferências entre empresas diferentes, ajustando o histórico e a folha de pagamento com base no ano/mês indicado.
Este material apresenta as orientações necessárias para realizar o cadastro, vinculação e controle da lotação tributária no sistema Tron, permitindo a segregação correta da folha de pagamento e eventos do eSocial com base no tomador de serviço, obra ou local de exercício do trabalhador. São abordados os passos para cadastrar lotações, vincular a tomadores, realizar transferências entre lotações, lançar serviços prestados e gerar os eventos e relatórios com os dados segregados. O processo garante conformidade com o eSocial, além de facilitar a auditoria e gestão da folha de forma detalhada por lotação.
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a alteração de Movimentação de ISS dentro do módulo de Escrita Fiscal para empresas de Distrito Federal, assim o usuário poderá realizar a inserção e alteração coletiva ou exclusão de informações.
UsabilidadeQuando a UF da empresa for DF, será exibido um nov
Objetivo:
Orientação para realizar a solicitação de movimentação da empresa para fins fiscais.
Solução:
1. Preencha MANAD:
1.1. No módulo de Folha de Pagamento, acesse a aba Guias;
1.2. Clique na sub aba MANAD e preencha os campos conforme com o que se pede ;
1.3. Se atente para o campo Tipo de Fol
O relatório Relação de Movimentação dos Eventos por Faixa Salarial tem como finalidade apresentar os eventos da folha de pagamento organizados por faixa salarial, permitindo uma visão detalhada dos lançamentos realizados para cada empregado.
Quando emitir o relatório de movimentação financeira, e o mesmo não estiver saindo o nome do sindico, o mesmo deve ser informado em Menu Iniciar > Configurações > Parâmetros do condomínio > Geral > Sindico (a), informe o sindico do condomínio, se não tiver nenhum cadastro para ser informado, realize
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🎯 ObjetivoEste tutorial tem como objetivo guiar você no processo de conferência de movimentações no sistema quando um XML foi enviado ao eSocial, mas não há cálculo correspondente no sistema. Isso ajuda a evitar divergências de valores no fechamento da folha de
Objetivo
Este tutorial orienta o usuário sobre as formas de registrar movimentações bancárias e realizar a conciliação do Livro Caixa do Produtor Rural (LCDPR) no sistema Tron, utilizando a importação de arquivos bancários, lançamentos manuais ou integração contábil.
1. Realizar a conciliação utiliz
Recurso voltado aos usuários que realizam a conferência e auditoria da folha de pagamento, especialmente na validação dos dados enviados ao eSocial. Com essas melhorias, o usuário final poderá identificar diferenças de cálculo, valores não compatíveis com o retorno do eSocial e informações de adicionais de GILRAT, diretamente no sistema, sem a necessidade de consultar relatórios externos.
✅ Melhorias
Cadastros / Mercadorias / Produtos
Acrescentado na aba SPED o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Movimentação / Entrada
Na aba de lançamento do produto, no quadro "Outros dados do produto", em sua aba "Sped PIS/COFINS", foi acrescentado o campo "Código EX, conforme a TIPI".
Em re
Objetivo:
Orientação de quais passos executar para retirar os valores de base de ICMS para que não seja calculado, também zerando a base.
Orientação:
1. Alteração de Movimentação de ICMS:
1.1. Acesse em Movimentos, selecione Alteração de movimentação de ICMS/IPI , clique em Tipo de Movimentação, sel
⚠️ Legislação
Movimentação / Alteração de Movimentação de ISS
Ajustado para preencher o valor de Não Tributada quando escolhido o tipo de tributação e para zerar a alíquota, base de ISS quando o ano for a partir de 2019
Movimentação / Entrada / F10 / SPED / C181
Nova opção para atender as necess
Objetivo:
Orientação para realizar a alteração de CFOP após a importação.
Orientação:
1. Realizar a correção do CFOP:
1.1. Acesse a aba Movimentação, selecione a opção Alteração de Movimentação de ICMS/IPI;
1.2. No campo Tipo de Movimentação marque Saída ou Entradas, e Clique na opção Buscar;
3. S
✅ Melhorias
Integração / Nota Fiscal Eletrônica Serviço - NFSe
Ocultada a opção "Parametrização de NFSe" do menu F10.
Acrescentada a opção no menu F10 - Descompactar arquivos no ambiente cloud, assim como já existe na opção de importação de NFe, para facilitar o manuseio.
Cadastros / Auditoria d
✅ Melhorias
Auditoria / NF Saída
Adicionado as colunas "Chave de acesso", "Data de Digitação", "Hora do Lançamento", "Origem do Lançamento", "Responsável pelo Lançamento" e "Responsável pela Alteração".
Auditoria / NF Entrada
Adicionado as colunas "Chave de acesso", "Data de Digitação", "Hora do
Funcionalidade utilizada para comparar faturamento de itens desonerados e não desonerados, visualizar deduções e totais consolidados, e emitir relatório de apoio à conferência fiscal.
Objetivo:
Nesse material será demonstrado os passos para ser possível realizar o lançamento de cheque moradia na movimentação.
Orientação:
1. Clique em Configurações do Sistema , depois em Preferências;
1.1. Vá em Empresa, no grupo de Lançamento de Saída informe que Sim no campo Lançamento de Cheque
✅ Melhorias
Movimentação / Parcelamentos
As mudanças na opção do parcelamento foram:
*Não é possível editar o parcelamento.
*O texto da coluna 'Gerada Previsão' foi alterado para 'Previsão Gerada'.
*Foi alterado o ícone da coluna Previsão Gerada.
⚙️ Correções
Movimentação / Acordos
Foi feito u
✅ Melhorias
Cadastros / Cadastros LCDPR / Imóvel Rural
Melhorada a mensagem apresentada ao tentar excluir um registro, caso ele esteja em uso na Escrita Fiscal.
Movimentação / Lançamentos
Sobre a opção "Lançamento por Rateio", do menu F10, foi realizado ajuste para que ao informar a conta corren
✅ Melhorias
Integração / Arquivo Remessa
Adaptado para poder gerar o arquivo para o banco Caixa Econômica Federal CNAB 240.
Movimentação / Consulta Baixa Faturas
Melhorada a performance para a pesquisa da Unidade no filtro.
Movimentação / Leituras de Consumo
Melhorada a performance para a pesq
Orientar passo a passo para a geração do Inventário Automaticamente após realizar a conferência de lançamento de produtos para Inventário, tendo em vista que o Inventário é uma lista de bens e produtos que estão lançados nas notas fiscais.
Este bloco se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, relativos aos estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal e pelos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigido do estabelecimento
Orientar como proceder quando nem todos os empregados são considerados na geração do FGTS, mesmo que os eventos S-1200 e S-1210 estejam aceitos no eSocial.
Orientação:
Ponto Eletrônico - 13.0.19.9700
Integração / Importação NFSeEm determinado cenário, não estava aparecendo os documentos para poderem ser importados.
Cadastros / Mercadorias / Produtos / F10 - Lançamento da pauta do produtoAo entrar estava ocorrendo o erro "can't format message 13:794 -- message file
Objetivo:
Este tutorial visa orientar os usuários sobre o processo de contabilização no registro F100 no sistema Escrita Fiscal, detalhando as etapas para sua configuração e execução.
Legislação
Atendimento às necessidades de contabilização do registro F100, agregando informações ao PIS/COFINS.
O
Objetivo:
O erro em questão ocorre devido à falta de preenchimento do Serviço Prestado dentro das Notas de Serviços.
Orientação para o preenchimento do cadastro do serviço prestado nas notas fiscais de serviços.
Orientação:
1. Cadastro de serviços prestados:
1.2. Preencher de forma coletiva;
1.3. A
✅ Melhorias
Preferências do Sistema
Para o campo "Forma de Contabilização", foi acrescentada a opção "Forma Pagamento". Desta forma, ao importar documentos, o sistema passará a criar a aba de contabilização com base na aba de formas de pagamento.
Cadastros / Empresas
Retirado o campo "Utilizar o
Transferências de saldos entre Bancos no Laris
Objetivo: este tutorial orienta na utilização mais típica que é transferência de valores de uma conta de recurso financeiro (Bancária) para outra conta bancária. Esse tipo de situação é aplicável por exemplo, para transferir valores de uma conta Corrent
Objetivo:
Orientar como calcular o crédito outorgado dentro do Sistema Tron. O crédito Outorgado, também conhecido como crédito presumido, é utilizado como forma de mecanismo pelo Estado e pelo Distrito Federal, para desonerar o contribuinte com carga tributária em relação a operações realizadas pel
Objetivo:
Orientar sobre como gerar o Arquivo Livro Eletrônico - DF
Orientação:
1. Preferências:
1.1. Acesse o menu Tron, e em seguida, clique em Preferências;
1.2. Na aba Empresas, verifique se os parâmetros e preencha de acordo com a particularidade da Empresa;
2. Verifique a Movimentação de NF's
Instruções para gerar automaticamente o registro R-4080 com base nos Documentos Fiscais de saída, com o objetivo de atender à obrigação de reportar retenções no recebimento.
✅ Melhorias
Movimentação / Previsões
Foi alterada a mensagem ao salvar uma previsão. Agora o sistema exibe uma mensagem mais completa indicando ao usuário que uma nova previsão foi salva.
Relatórios Financeiros / Cobrança
Feito um ajuste no portal do Laris (portal do condômino/síndico) para que
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a parametrização e geração do DeSTDA dentro do sistema Tron, assegurando que os valores de substituição tributária destacados nas notas fiscais de vendas interestaduais destinadas ao consumo ou a consumidores finais por Unidade Federativa (UF) sejam devidamente
Objetivo:
Conforme o início do ano calendário, inicia também a obrigatoriedade do envio das informações para eSocial, DCTFWeb e EFD REINF.
Orientação com relação ao envio das informações sem movimento para o ano calendário de 2022.
Orientação:
No mês de Janeiro/2022, até o 15º dia do próximo mês su
O evento S-1200 é utilizado para prestar informações da remuneração dos trabalhadores com ou sem vínculo na competência.
Para geração do evento de remuneração, é obrigatório o envio Eventos de Tabela S-1010 (Rubricas) e S-1070 (Processo Judicial) se houver, e dos Eventos Não Periódicos de Admissão
Quando o FGTS da rescisão é calculado apenas sobre o 13º salário, a causa pode estar na configuração da rubrica utilizada na rescisão. Nesses casos, a validação da rubrica, seu reenvio ao eSocial e a posterior retificação do evento S-2299 normalmente regularizam o cálculo e eliminam a inconsistência na auditoria.
✅ Melhorias
Movimentação / SPED ICMS/IPI / Bloco K / Itens produzidos - Registro K230
Criado no menu F10, funcionalidade para realizar a exclusão coletiva deste registro. Automaticamente, o registro K235 também será excluído.
⚠️ Legislação
Geração de Informações Oficiais / SPED PIS/COFINS
Mantid
Essa é uma função que tem por finalidade transferir o saldo total ou parcial de uma conta para outra.
1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.
Na tela apresentada temos as seguintes opções:
Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamen
Saiba quando a mudança de um empregado entre obras ou lotações gera o evento S-2206 - Alteração de Contrato de Trabalho e quando a nova alocação será informada ao eSocial pelo S-1200.
Orientações sobre como efetuar a geração automática do registro R-4020 com base nos Documentos Fiscais de entrada, a fim de cumprir a obrigação de reportar pagamentos e créditos destinados a beneficiários de pessoas jurídicas.
✅ Melhorias
Geração de Informações Oficiais / SPED PIS/COFINS e SPED Fiscal
Os Windows que tem arquitetura x86 são de 32-bits, enquanto os de arquitetura x64 já são de 64-bits. A vantagem principal certamente é a possibilidade de se utilizar mais de 4 GB de memória. Estas opções do sistema de Escr
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a Declaração de Informações Econômica Fiscais- DIEF, em relação a Operação de Postos Revendedoras de Combustíveis de acordo com o Anexo II, no estado do Pará.
De acordo com o Manual de Orientações, a Declaração de Informações Econômico - Fiscais - DIEF tem por
► Melhorias
Junho/2024
Versão 14.0.14/1
Integração > NF-e/NFC-e/NF3-e
Melhoria: Criado o check "Importar documento Extemporâneo", para atender aos documentos de saída.
Integração > CT-e
Melhoria: Criado o check "Importar documento Extemporâneo", para atender aos documentos de saída.
Versão 14.
Objetivo
As empresas que não possuem movimentação, ou seja, não possuem colaboradores ou contribuintes individuais, devem realizar o envio do "S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público" e do evento do "S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos " que terá a função de informar que
Abaixo, as possíveis escriturações de Cupom Fiscal e Redução Z para empresas do DF
No sistema há possibilidades de importação dessa movimentação através de CAT52, Sintegra ou SPED. Para o caso de importação do CAT52 (que importa movimentação de cupom fiscal e de redução Z) é necessário fazer ajuste
Objetivo
Orientar como corrigir erros identificados na auditoria de notas fiscais quando o valor do ICMS desonerado não é considerado corretamente no valor total do documento.
Ocorrência
Durante a auditoria das notas fiscais, foram identificadas divergências na coluna: Diferença de Valor e Diferença
Instruções abrangentes sobre como fomentar e produzir, calcular e gerar os registros necessários dentro do módulo Escrita Fiscal do Sistema Tron, visando fornecer informações completas e abrangentes para auxiliar na gestão fiscal e no cumprimento das obrigações legais.
Orientações para conduzir a auditoria de PIS/COFINS, a fim de garantir uma verificação mais precisa dos valores em conjunto com a base de dados inserida pelo usuário no sistema.
Objetivo:
Este tutorial descreve como o sistema Tron realiza a geração automática do registro C197 para o SPED fiscal com base no cálculo do DIFAL.
O registro C197 é necessário para informar ajustes de ICMS no SPED fiscal, incluindo o diferencial de alíquota de uso e consumo no estado do Pará.
Le
Livro Caixa - 13.8.9083
Lançamentos
Quando utilizado o recurso de mudar o mês, do menu F10, não estava sendo direcionado para o escolhido. Ajustado para atualizar as informações.
Contas
Ao entrar na opção pela primeira vez, e solicitar para copiar as contas de outra empresa, ocorria o erro "can
Recurso utilizado para ajustar datas de recebimento/pagamento, remover entradas indevidas e recriar registros do regime de caixa a partir das baixas efetivas, garantindo que a apuração reflita somente o que foi de fato recebido/pago.
Objetivo:
Passos para realizar a integração entre os módulos Folha de Pagamento e Contabilidade Gerencial Tron utilizando as funções de exportação por tipo de folha.
Usabilidade
Permitir a exportação por tipo de folha calculada, concluindo assim a integração entre Folha de Pagamento e Contabilidad
✅ Melhorias
Relatórios Oficiais / Diário
Criado o campo "Caminho do Arquivo - Acima de 500 Páginas". Ele ficará habilitado caso o sistema tenha identificado que o relatório ocupará mais de 500 páginas. Sendo assim, ele vai gerar um PDF no caminho indicado.
Relatórios Oficiais / Balanço Patrimoni
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas em Aberto é uma ferramenta para conferência e correção de forma coletiva ou individual se tem alguma fatura que está em aberto mas tem algum valor lançado.
Se estiver correto se
As alterações foram desenvolvidas para facilitar o processo de importação de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e), reduzindo a exibição de informações não aplicáveis e melhorando a visualização dos dados apresentados na tela de pesquisa.
Lalur - 13.0.3.9048
Movimentação / Simulado IRPJ
Ao realizar a simulação do IRPJ marcando SIM para a mensagem: "Deseja adicionar o valor da "CSLL Acumulada a ser adicionada ao Lucro Real" ao valor do "Lucro Líquido Após a Contribuição Social?", no campo (-) IRPJ devido até o mês anterior é apres
Abaixo estão as melhorias de 2025
Fevereiro/2025
Versão 14.0.6/1
► Melhoria:
Movimentação > Lançamentos
Melhoria: Ao pesquisar um imóvel rural, na grid que é apresentada, foi acrescentada a coluna Cidade.
ObjetivoEste artigo orienta como realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de filiais para a empresa matriz, centralizando as informações para fins de controle e geração de relatórios unificados.
Orientação1. Verifique os parâmetros contábeis compartilhados1. Acesse o menu Cadastros, depois s
1º Passo: Cadastro da Empresa - Tributos Federais
1. Acesse o Cadastro da Empresa , aba Escrita Fiscal, opção Tributos Federais, marque o Check: Gerar Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI;
2. Na aba Parametrizações de Arquivos Digitais | EFD - ICMS/IPI informe:
2.1. Indicador Tipo de atividade: I
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a parametrização do Código de Situação Tributária CST, para PIS/ COFINS, referente ao conhecimento de notas de Conhecimento de Frete.
Orientação:
1. Verifique o enquadramento no cadastro da empresa:
1.1. Primeiramente verifique se o enquadramento está preenchi
Objetivo:
Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis: Complemento das instruções de preenchimento do registro, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, e para as pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência. A obrigatoriedade aplica
Orientação para a geração da DEFIS (Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais) automaticamente considerando as informações indicadas previamente no sistema, para que em conformidade com a movimentação seja possível automatizar o processo de geração do arquivo.
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas Baixadas é uma ferramenta para corrigir de forma coletiva ou individual os valores divergentes que possam ter ocasionado após a baixa de faturas, ou seja quando o valor da baixa
Objetivo:
Orientaremos como será realizada a programação do evento Honorário 13º Salário e o cálculo, no módulo Gerenciador Contábil.
Orientação:
1. Realizar a programação de evento Honorário 13º salário:
1.1. Acesse a aba Movimentação, clique em Programação de Eventos;
1.2. Selecione a empresa des
Funcionalidade destinada a contribuintes com operações de saída interestadual de mercadorias importadas, permitindo o lançamento automático de crédito presumido no SPED Fiscal, com base na legislação estadual vigente. Isso facilita a escrituração, reduz erros e garante conformidade com a obrigação fiscal.
Ambiente
E-SOCIAL,FOLHA DE PAGAMENTO,
Causa
Ao gerar o registro S-1210 Pagamentos de Rendimento do Trabalho e gravar para envio, ocorre o erro 'Is not a valid interger value'. Isso ocorre quando existe algum evento calculado na movimentação de algum empregado, porém o mesmo não está parametrizado p
Escrita Fiscal - 13.0.14.9652
Integrações / Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe
Ao solicitar a importação dos documentos, ocorria o erro "Access Violation".
Corrigido para que o erro não ocorra.
Integrações / Nota Fiscal de Serviços NFSe
Após realizar a importação da nota, ao consultar o documento,
Objetivo:
Passos para realizar a integração entre os módulos Folha de Pagamento e Contabilidade Gerencial Tron no qual a Folha de Pagamento é processada internamente na empresa e a Contabilidade Gerencial é realizada no Escritório Contábil (Banco de Dados diferentes).
Usabilidade
Permitir a integra
✅ Melhorias
Preferências
Na aba "Empresa", foi criado o parâmetro "Lançar Beneficiário para DMED".
Movimentação / Saída
Se respondido que "SIM" na aba "Empresa" das preferências, para o parâmetro "Lançar Beneficiário para DMED", será demonstrada a aba "Beneficiário - DMED", para poder ser preenc
► Melhorias
Março/2024
Versão 14.0.5
Integração > Importação LCDPR
Melhoria: Nova opção do sistema, no qual possibilita realizar a importação de um arquivo LCDPR, e com isso, fazer a inclusão automática de Participantes, Contribuintes, Imóveis e Lançamentos.
Cadastros > Cadastros LCDPR > Contribui
Instruir sobre o lançamento de inventário com as novas funcionalidades, que incluem a automatização dos itens "Preço de custo" e "Percentual de lucro", possibilitando uma personalização ágil para cada usuário do sistema Escrita Fiscal Tron.
O Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e) documenta através de arquivos digitais, as operações comerciais dos contribuintes varejistas, substituindo os antigos equipamentos ECF (Emissor de Cupom Fiscal), propondo uma revolução no varejo brasileiro. Estes documentos fiscais eletrônicos são voltados para venda
Objetivo:
Orientar como realizar os afastamentos tais como: doença, acidente de trabalho, licença maternidade, férias e rescisão do empregado dentro do Ponto Eletrônico.
Atenção:
O usuário deve possuir apenas o módulo de Ponto Eletrônico.
Performance Automatização da funcionalidade que permite c
Objetivo:
Este tutorial tem como objetivo orientar os usuários sobre o processo de cálculo do PROTEGE no sistema de Escrita Fiscal, detalhando os passos necessários para configurar e realizar o cálculo corretamente.
Legislação
Atendimento a legislação conforme estabelecido no § 3º do art. 1º do A
Objetivo:
O objetivo é permitir a auditoria detalhada de impostos, CSTs e valores de impostos associados a produtos e serviços, otimizando a validação fiscal e garantindo a conformidade tributária.
UsabilidadeRecurso para demonstração da inserção dos dados.
Orientação
1. Acesso a tela de Conferênc