Devo enviar a Sefip ou DCTF Web para o cálculo de 13º?
Objetivo
A DCTFWeb: Declaração tributária que substitui a Gfip/Sefip para valores de INSS, nesse caso preciso realizar o envio de décimo terceiro para Sefip ou Dctf Web?
Orientação
De acordo com o manual da GFIP, a Competência 13 é exclusivamente para prestar informações à Previdência Social, porém
Atualização da Tabela de INSS
Objetivo:
Orientação acerca da atualização da Nova Tabela do Regime da Previdência Social (INSS), conforme publicação da Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022.Fonte: DOU 20/01/2022.
Orientação:
1. Acesse a aba Cadastros e clique em Regime Previdenciário;
2. Selecione e Ed
Evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.
Este evento é utilizado para prestar informações relativas aos pagamentos referentes aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, pagamento de Participações nos Lucros, ou Resultados. Deve ser enviado por todas as empresas, inclusive órgãos públicos que pagaram para trabalhadores re
Transmissão direta da DCTFWeb imediata pelo eSocial evento S-1299
Objetivo:
A fim de simplificar a entrega da declaração, foi disponibilizada no eSocial uma opção de transmissão automática da DCTFWeb, que ocorre com o envio do fechamento da Folha. Nesse sentido, fica dispensado de acessar o Portal e-CAC para realizar o procedimento.
A transmissão direta pode ser i
Como informar Esocial e DCTFWeb Sem Movimento?
Objetivo:
Conforme o início do ano calendário, inicia também a obrigatoriedade do envio das informações para eSocial, DCTFWeb e EFD REINF.
Orientação com relação ao envio das informações sem movimento para o ano calendário de 2022.
Orientação:
No mês de Janeiro/2022, até o 15º dia do próximo mês su
Relação entre Décimo Terceiro e a MP 1046/2020 (Férias e 1/3 de Férias)
Objetivo:
Demonstrar a relação entre Décimo Terceiro x Medidas de urgência da MP 1046.
A Medida Provisória 1046, de 28/04/2021 entrou em vigor a partir da sua publicação, e dispõe sobre flexibilização de medidas trabalhistas durante a pandemia de 2021 em decorrência da emergência de saúde pública de
Como atualizar a Tabela de Rubrica (S-1010) no eSocial?
Objetivo:
A versão do eSocial Simplificado entrou em produção no dia 19/07/2021, segundo publicado pelas notícias do eSocial (clique aqui).
Foi liberado no dia 08/10/2021 para o Sistema Tron a versão do eSocial Simplificado juntamente com os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST).
Com rel
Como enviar para o eSocial as empresas sem movimento?
Objetivo
As empresas que não possuem movimentação, ou seja, não possuem colaboradores ou contribuintes individuais, devem realizar o envio do "S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público" e do evento do "S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos " que terá a função de informar que
Relação entre Décimo Terceiro x MP 1045 (Suspensão e Redução de Contrato)
Objetivo:
Orientação da relação entre o cálculo do 13º salário e a MP 1045/21 que tratava da Suspensão e Redução da carga horária/salário.
De acordo com a Medida Provisória Nº 1.045/21 instituiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e dispõe sobre medidas complementar
Classificação tributária Produtor Rural Pessoa física (Envio inicial)
Objetivo:
Orientações sobre envio do fechamento para Produtor Rural Pessoa Física, como enviar os eventos S-1000 e S-1020 de acordo com a opção de recolhimento da contribuição patronal. Conforme Nota Orientativa S-1.0. 2021.05 do Portal eSocial, a empresa pode optar pelo recolhimento sobre a folha d
Como gerar o 13º salário para o eSocial?
Objetivo:
Décimo Terceiro salário, também conhecido como gratificação natalina, tem como embasamento principal Lei 4.090/62 , Lei 4.749/65 e Decreto 57.155/65.
A primeira parcela do 13º salário deverá ser paga entre os meses de fevereiro e o último dia útil de novembro. Após o 13º salário ser lança
O que é o SST - Saúde e Segurança do Trabalho
Objetivo
Orientações relacionadas a definição e finalidade do que é SST? Entenda a importância da Segurança no Trabalho.
1. O que é a SST?
A SST quer dizer Saúde e Segurança do Trabalho, por sua vez, é utilizada para designar um grupo de normas que visa tornar o ambiente de trabalho mais saudável e
Atualização da Tabela de Salário Família
Objetivo: Orientação acerca da nova atualização da Tabela de Salário Família, conforme publicação da Portaria Interministerial MTP Me Nº 12 de 17/01/2022.
Orientação:
1. Acesse a aba Cadastros;
1.1. Clique em Salário e utilize a opção Salário Família;
1.2. Após clique no botão Adicionar (INSERT);
1.
Como realizar o cadastro do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar os passos para o lançamento do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).
Trata-se de um documento de avaliação médica por meio do qual se informa, qual é o estado de saúde do trabalhador, indicando se ele está apto ou não a realizar
Envio de apenas pró-labore para eSocial e DCTF Web?
Objetivo:
Orientações para o envio dos eventos para o eSocial quando a empresa selecionada possui apenas pró-labore e impacto no envio da DCTFWeb.
Orientação:
Uma vez que a empresa possui pró-labore, consequentemente tem remuneração calculada para o contribuinte, data de pagamento e será realizado o
Transferência de empregados com CNPJ's distintos e o envio para o eSocial
Objetivo:
Como realizar a transferência de empregados para empresas com CNPJ's distintos e envio para o eSocial de empregados.
Orientação:
👉Quando o empregado é transferido de empresas com CNPJ's distintos, deve ser enviado na empresa de origem do colaborador o registro S-2299 - Desligamento, info
Conciliação Automática de Contas Bancárias
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a Conciliação Automática de Contas Bancárias no sistema Contabilidade Gerencial, tendo em vista que é necessário o arquivo bancário de extensão OFC ou OFX.
Orientação:
1. Cadastro da Conta Bancária:
1.1. Acesse na aba Cadastros, e em seguida, em Empresas;
1.2.
Como realizar o Cadastro da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar os passos para o lançamento do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT).
O CAT refere-se ao um documento informativo utilizado para comunicar a ocorrência de um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupaciona
Erro no evento S-1200/S-2299/S-2399: 269 Rubrica não existe
Situação:
Ao enviar o evento S-1200 ou S-2299/S-2399, ocorre o erro: 269 - Rubrica de código '1000000' e Identificador de tabela '10000000' não existe no cadastro do empregador para o período '20XX-XX.
Esse erro ocorre quando existe um evento no XML da remuneração/desligamento, que não foi enviado
Transmissão e Conferência na DCTF
Objetivo:
Após envio do eSocial e Reinf, é preciso acessar o portal da DCTFWeb para Transmissão e Emissão da Guia para pagamento da DARF.
Orientações:
1. Acesse a DCTFWeb:
1.1. Acesse o Portal do eCac com o certificado digital da empresa, procuração ou com o código de acesso;
1.2. Clique na opção
COMO ATUALIZAR O CERTIFICADO A1 NO EMISSOR DE NF-E
Para realizar a atualização do Certificado A1 no sistema de NF-e, abra o navegador Mozilla Firefox ou Google Chrome, e acesse o sistema de NF-e.
Em seguida, acesse o menu Cad. Emitente:
Selecione o emitente desejado e clique em Edição.
Acesse a aba Dados do Certificado.
Para selecionar o arquivo d
Atualização do Período Aquisitivo - Conforme Lei 14.020/2020 (MP 936)
Introdução:
A Medida Provisória 936 convertida em Lei Nº 14.020/2020, possibilita o empregador a suspender o contrato de trabalho dos empregados, entretanto, após discordância sobre como isso iria refletir nas férias dos empregados o Ministério da Economia junto a suas secretarias publicou a Nota Té
Erro no Evento S-1200/S-1210: Indicativo de Apuração de IR
Situação:
Este erro ocorre ao enviar o Evento S-1200, Rubrica inválida, ou sem o INDICATIVO do IR, quando envia uma das rubricas e não traz o indicativo de apuração de IR.
Solução:
1. Verificar o número do da Rubrica:
1.1. Para visualizar o número da Rubrica, acesse a aba eSocial dentro do Sistema T
Certificados Digitais
O Certificado Digital é como uma assinatura ou identidade eletrônica para pessoas físicas, ou empresas com validade jurídica e garante proteção às transações eletrônicas.
Sobre o A1 : É o arquivo digital gerado e armazenado no próprio computador pessoal do usuário, com validade de 1 ano.
Sobre o A3
Como ativar o Tron Integrador?
A ativação do Tron Integrador é realizada para definir ao Sistemas Tron que aquela máquina Ativa é a responsável pelos envios e recebimentos das informações enviadas ao eSocial e EFD-Reinf, tanto quanto para o Tron Connect e Tron Box.
Se esta, ou nenhuma máquina estiver ativa, não haverá a comunicaç
Geração do Saldo Inicial da DRE para o SPED Contábil ECD
Objetivo:
A Demonstração do Resultado do Exercício comparativa tem por finalidade demonstrar os saldos do período anterior e comparar com os saldos do período atual, para que o usuário do sistema possa realizar uma análise contábil e gerencial de sua estrutura, facilitando uma possível projeção para
SST
Principais dúvidas SST - Segurança e Saúde no Trabalho.
1 - O que é o SST, quem está obrigado ao envio?
2 - Como cadastrar o CAT?
3 - Como realizar o envio do CAT, será pelo eSocial ou Reinf ?
4 - Como cadastrar os Fatores de Riscos Ambientais?
5 - O que será enviado no S-2220?
Como cadastrar empregado horista?
Objetivo:
Orientação para realizar o cadastro de empregado horista no sistema.
Orientação:
1. Cadastrar a Faixa Salarial:
1.1. Acesse a aba Cadastros e selecione a opção Faixa Salarial;
1.2. Ao clicar em Inserir (INSERT), e informe a descrição desejada;
1.3. No campo Descrição do Evento da faixa, se
Quais os contribuintes obrigados ao envio da EFD-REINF?
Objetivo:
Orientações com base na IN RFB nº 1701/2017 e no art. 3º da IN 2043/2021, listam todos os contribuintes obrigados ao envio da EFD - REINF.
Orientação:
1. Grupos para envio:
1.2. Atualmente, estão obrigados a entregar a EFD-Reinf, desde maio de 2018, as grandes empresas com faturamento supe
Como gerar a DMED?
Objetivo:
Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma declaração obrigatória para os prestadores de serviços de saúde. Esta declaração deverá conter as informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde.
O
Como enviar o Esocial sem movimento no portal?
Objetivo:
Orientação de quais passos executar para envio do Esocial de empresas sem movimento no portal Esocial.
Orientação:
1. Acesse o portal:
1.1. Acesse o navegador e em seguida o site eSocial;
1.2. Informe os dados de Código de Acesso;
1.3. Clique em Acesso GOVBR caso possua Certificado Digital
Envio do evento S-2299 - Desligamento ao eSocial
Objetivo:
Este evento é destinado a registrar as informações de desligamento do trabalhador junto à Empresa/Órgão Público. Para transmitir este evento, os dados originais do Contrato de Trabalho do vínculo já devem ter sido enviados através do evento S-2200. O Evento S2299 - Desligamento, enviará as
EFD-Reinf (R-1000) Evento Inicial
Objetivo:
Orientar como realizar a parametrização para geração da EFD-REINF dos eventos Iniciais e de Tabela que são eles R-1000 Informações do Contribuinte (Empresa) e R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais.
Orientação:
1. Parametrização;
1.1. Acesse a Aba Cadastros, clique na opção E
Envio do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador ao eSocial (S-1.0)
Objetivo:
O evento S-1200 é utilizado para prestar informações da remuneração dos trabalhadores com ou sem vínculo na competência.
Para geração do evento de remuneração, é obrigatório o envio Eventos de Tabela S-1010 (Rubricas) e S-1070 (Processo Judicial) se houver, e dos Eventos Não Periódicos de
Como gerar o SPED Contábil (ECD)?
Objetivo:
Como realizar a parametrização e cadastros para a geração do SPED Contábil Digital (ECD). A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à ob
Não incidência da parte Patronal nos casos de Licença Maternidade
INTRODUÇÃO
Através do PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991) que instituíam a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade (RAT, terceiros e
Como habilitar o Ambiente de Produção para o eSocial?
O ambiente de Produção é conhecido como "Ambiente Oficial". Deve ser habilitado para que as informações enviadas ao eSocial tenham validade jurídica/administrativa.
Solução:
1. Acesse a opção Cadastros, Empresas, selecione a empresa e clique em Editar (ENTER);
2. Acesse a aba Folha de Pagamento, c
Geração do SPED ECD com mudança de Plano de Contas - Registro I157
Objetivo:Orientar como gerar o registro I157, quando houver mudança de contas no plano de contas.
Orientação:
1. Geração do SPED ECD com mudança de Plano de Contas:
1.1. Acesse a aba Geração de Informações Oficiais, e em seguida, na sub aba SPED Contábil;
1.2. No campo Indicador de Mudança de Plano
Geração EFD-PIS/COFINS Multiempresas
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Possibilitar a geração do arquivo EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.
Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa que irá re
Auditoria de Rubricas
Nessa opção será auditado o envio do registro S-1010 - Tabela de Rubricas para o eSocial com a Configuração no Sistema nos Cadastros de Eventos.
Na tela será possível visualizar como os eventos calculados estão parametrizados para o eSocial e se estão conforme os parâmetros de eventos no Sistema Tro
EFD-Reinf (R-2055) - Aquisição de Produção Rural
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Este evento será utilizado para serem enviadas as informações relativas à Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal, independente do tipo de inscrição se pessoa física ou pessoa jurídica.
A partir de maio de 2021 foi disponibilizada
Como cadastrar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)?
Objetivo:
Orientação de como realizar o cadastro da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício).
Orientação:
1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastro, clique na opção Estrutura de DRE;
2. No campo Estrutura para Demonstração, clique em Inserir (INSERT);
2.1. Defina o nome da Est
Geração do Arquivo SPED ECF para validação
Solução:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2. Acesse a aba SPED ECF;
3. Na opção Arquivo Magnético clique em SPED ECF;
4. Após preencha as informações na tela em que será apresentada;
5. Clique em Gravar (F11) e o arquivo será criado na pa
DCTFWeb [S-5011] x Tron
Conceito:
Nessa opção, é demonstrado a Base total da empresa, valor de Salário Família e Licença Maternidade, quando houver. Se a empresa tiver filiais, essa conferência é apresentada na Matriz, onde irá retornar a Base dela mesma e das filiais, separadamente por Categoria, e por código de Lotação T
Conferência da GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório
Situação: conferência dos campos e composição dos valores da GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório.
Solução:
1. Acesse a aba Rescisão, clique em Guia de Recolhimento Rescisório - GRFC;
2. Após selecione o empregado e depois no botão Editar (Enter) ;
3. Os campos de valores para conferência da Co
Inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa
Objetivo:
Demonstrar os modos de como inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa. O saldo inicial deve ser informado para empresas que estejam iniciando as suas atividades, ou para empresas que estão em exercício contábil e estão começando a trabalhar com o sistema TGC - Con
Erro 8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador
Situação:
Ao enviar o evento S-1200 Remuneração do empregador autônomo é retornada a ocorrência "8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador e/ou Grupo Informações complementares contratuais".
Para algumas categorias de contribuinte individual no eSocial não é necessário env
Como atualizar o FAP/RAT através do envio do evento S-1005 ao eSocial?
Objetivo:
Com a Versão 1.0, o envio de RAT/FAP não serão realizados pelo sistema, o portal eSocial então passa a obter esses valores da própria Receita Federal quando o evento S1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos for enviado.
Orientação:
No portal do eSocial não é
Como Realizar a Apuração Contábil (Transferência De Saldos)?
Objetivo:
Realização da Apuração Contábil, que irá transferir os saldos das contas de resultado para Lucros ou Prejuízos, zerando estas contas de resultado no período. Esse procedimento irá confrontar as receitas e despesas, para assim calcular o lucro ou prejuízo do período contábil.
Orientação:
1
Como excluir eventos no eSocial (S-3000)?
Objetivo:
Orientação para geração do Evento S-3000 para excluir um evento enviado indevidamente, podendo excluir os registros S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos e o S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos.
Orientação:
1. Exclusão de forma coletiva:
S-1250 – Aquisição de Produção Rural
O evento S-1250 – Aquisição de Produção Rural é utilizado para informar a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal, por responsabilidade tributária de substituição a quem o submete, seja pessoa física (intermediário), a empresa adquirente, consumidora, ou consignatária, ou a cooperati
Como gerar o cálculo de primeira parcela para o 13º salário?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para cálculo de primeira parcela para o Décimo Terceiro salário, este conhecido também como gratificação natalina, deverá ser paga entre os meses de fevereiro e o último dia útil de novembro para primeira parcela.
Orientação:
Erro: is not a valid integer value no envio do S-1210
Situação:
Ao gerar o S-1210, ocorre o erro: is not a valid integer value.
Esse erro ocorre no envio do S-1210, quando existe evento calculado na movimentação empregados, e na parametrização de rubricas o mesmo não está configurado.
Solução:
1. Verifique na movimentação no mês de referência do p
13º salário e suas particularidades
Objetivo
Orientações relacionadas ao cronograma para geração de 13º salário.
Orientação
1. O que é o 13º salário?
O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida a todo trabalhador formal que atua com carteira assinada, no período final do ano.
Esse benefício foi implementado no Brasil em 19
5 Conferências SPED Contábil ECD
Objetivo:
Confira abaixo o passo a passo da Jornada para Entrega da ECD e quais conferências importantes para geração do SPED Contábil.
Orientação:
Prorrogado em 2020 por conta da pandemia, o prazo limite para a entrega da ECD agora volta ao padrão anterior.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2003, DE 18 DE
Não calcula Salário Família no mês do retorno de Afastamento
Situação:
Não está calculando o Salário Família no mês que o colaborador retorna do afastamento. Por exemplo: colaborador estava afastado por auxílio doença no período de 19/11/2019 à 15/01/2020, ao calcular a folha do mês 01/2020, identificamos que não calculou o evento de Salário Família.
Solução
S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência
Evento destinado a solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do Imposto de Renda, com base nas informações transmitidas para o ambiente nacional, quando houver insucesso no encerramento normal dos eventos periódicos (realizado pelo envio do evento S -1299).
Orientações:
Importante:
Para
Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.
Ambiente
NF-e,
Causa
Ao enviar uma NF-e retornou com a rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.
Resolução
2 formas de resolver esta rejeição:
1 - Solicitar a(o) cliente para entrar em contato com o contador da empresa dele, e solicitar a ele(a) para fazer o credenciamento da empresa n
Atualização de Sistema
Objetivo:
Orientação completa sobre como realizar a atualização de sistema.
Orientação:
👉Todo o procedimento de atualização deve ser executado/realizado somente no computador servidor, sendo necessário que todos os computadores com o sistema tron em uso, tenham a aplicação encerrada.
1. Acessar a
Erro: S80090019 - Provedor de Criptografia não encontrado
Situação:
Solução:
1. Acesse o caminho C:\Users\Public\Documents\Tron (basta copiar o caminho e colar no seu Windows Explorer);
1.1. Selecione o arquivo "Certs.tron" e clique em Excluir (DELETE);
1.2. Reinicie o Tron Integrador nos Serviços do Windows procurando pelo Menu Iniciar do Windows ;
1.3.
Erro 1660 no envio do S-1200.
Situação
No envio do S-1200, ocorre o erro '1660 - Este evento não é permitido para declarante CNPJ com natureza jurídica igual a...', como corrigir?
Solução
Conforme manual eSocial, versão 1.0, página 11:
As pessoas físicas que exercem atividade econômica, ainda que possuam CNPJ, e que contratem
Como emitir o Informe de Rendimentos ou a Cédula C para DIRF?
Objetivo:
Orientação para realizar a emissão de informe de rendimentos ou cédula C da DIRF.
Orientação:
1. Cálculo automático:
1.1. Selecione o Mês/Ano, acesse a aba Guias, depois DIRF;
1.2. Clique na opção Informe de Rendimentos;
1.3. Selecione o tipo Empregado ou Contribuinte Individual;
1.4. Cli
Diagnóstico para Cálculo de Rescisão
1. Diagnóstico para Cálculo de Rescisão
A ferramenta de Diagnóstico para Cálculo de Rescisão permite realizar uma verificação das parametrizações dos eventos que serão calculados conforme o empregado e tipo de configuração de rescisão.
Dessa forma será possível identificar parametrizações ou situaçõ
Cadastro de múltiplos vínculos
Objetivo:
Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual.
Orientação:
1. Cadastro de empregados:
1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter);
1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf
Alteração da Classificação Tributária
Objetivo:
Orientações sobre a alteração da Classificação Tributária no Sistema Tron
Orientação:
1. Alteração de classificação tributária dentro do Sistema Tron:1.1. Acesse a aba Cadastrais, opção Empresas;1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);1.3. Acesse a aba Folha de Pagamen
Como realizar o cadastro dos Fatores de Riscos Ambientais?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar os passos para o lançamento dos fatores de riscos ambientais.
Os riscos ambientais são os elementos presentes no ambiente de trabalho que podem causar danos à integridade e à saúde das pessoas. Ou seja, conforme a Norma Regulam
Rescisão Com Justa Causa
Objetivo:
Orientar sobre o cálculo de Rescisão Com Justa Causa e geração das obrigações acessórias (SEFIP e eSocial).
Orientação:
1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o motivo de rescisão 2 - Dispensa com Ju
IRRF foi calculado na Rescisão mesmo não atingindo a base
Solução
1. Clique no canto superior à esquerda no ícone , seleciona a opção Preferências;
1.1. Clique na aba Empresa, em seguida marcando o campo Mês atual em Mês de Pagamento da Folha Mensal;
1.2. Clique em Gravar (F11).
2. Finalize, calculando novamente a rescisão na aba Rescisão.
Tutorial Do Emissor De NF-E
O que é a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e?
Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, oc
Erro de Webservice no Envio dos Eventos ao eSocial
Objetivo:
Orientações para correção do Erro no envio para o eSocial webservice: Erro 12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado.
Orientação:
1. Acesse as configurações do computador:
1.1. Clicar no menu "Iniciar" do Windows;
1.2. D
Geração automática arquivos Sped
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI e EFD-PIS/COFINS de automática conforme agendamento no Tron Integrador.
Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa que ir
Erro: Registro duplicado em relação à chave COD_AGL
Situação:
O erro Registro duplicado em relação à chave COD_AGL, ocorre na validação da ECD devido à Estrutura da DRE está preenchida errada, de forma que leva as contas duplicadas.
Solução:
1. Realize a conferencia:
1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros;
1.2. Clique em Estr
Como realizar a parametrização dos Rendimentos DIRF?
Objetivo:
Orientar sobre como habilitar a Parametrização dos Rendimentos DIRF dentro de Cadastro de Eventos.
Orientação:
1. Preferência da Empresa:
1.1. Acesse o menu Tron Informática;
1.2. Clique em Preferências, e em seguida na sub aba Empresas;
1.3. Clique em Habilitar Parâmetros para Eventos (DI
Apuração PIS/COFINS
Objetivo:
Orientar como realizar a Apuração do PIS/CONFINS dentro do Sistema.
Orientação:
1. Siga os passos a seguir:
1.1. Acesse a aba Auditoria, em seguida, em Composição Base PIS/COFINS;
1.2. Selecione a opção Saídas e marque a opção Valor do ICMS Compõe Base PIS/COFINS;
1.3. Ao finalizar, cliqu
Geração EFD-ICMS/IPI Multiempresas
Objetivo:
Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.
Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa que irá realizar a geração do arquivo, em seguida clique em Editar
Cópia de Parametrizações para multiempresas
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para a cópia de parametrizações no cadastro de empresas para EFD-ICMS-IPI e EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.
Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a
S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física
Objetivo:
Orientar sobre como é utilizado pelo Produtor Rural Pessoa Física e pelo Segurado Especial para prestar informações sobre a comercialização da produção.
Importante:
Para preenchimento desse registro, a empresa selecionada deve ter a inscrição CPF.
Orientações:
1. Cadastre as informações re
Erro: 723 no envio do S-1210
Situação:
Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: X é: (X).
Esse erro ocorre quando algum evento calculado na folha (mensal, rescisão), e o mesmo não foi gerado no S-1200 e/ou S-2299/S-2399. Pode ocorrer também quando
Sincronização de Registros no Tron Connect
Objetivo:
Demonstrar ao usuário que se houver ausência de registros no Ponto Eletrônico (Desktop), ele poderá realizar a "Reimportação" das marcações.
👉Quando ocorre as seguintes situações;
Restauração de Backup por parte do cliente, sendo necessário reimportar os registros que estão no portal d
Evento permanece Pendente e não envia para eSocial
Situação: Ao gerar o eSocial o evento está Pendente e não é enviado para o eSocial.
Solução:
1. Verifique se o Tron Integrador está ativo (clique aqui e confira);
2. Abra o Firewall clicando no Menu Iniciar , digite Firewall;
Observações: pode também clicar no Executar (Win + R) e pesquisar por
S-2230 – Afastamento Temporário
Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 – Motivos de Afastamento” do eSocial, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o empregado/servidor possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para
3 – ACESSO AO CADASTRO DA EMPRESAS E EMPREGADOS
Empresas
Serão demonstradas todas as empresas habilitadas no Tron Connect. As informações apresentadas são: Razão Social, CPF/CNPJ, Email e Quantidade de Empregados.
Ao clicar no ícone de filtro de cada campo poderá selecionar a empresa desejadas. Também terá um campo para pesquisa com as informaç
ECF - Lucro Presumido Tipo L (Não Obrigada a Recuperar a ECD)
Orientação:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2. Geração dos Blocos para Lucro Presumido:
2.1. Bloco 0 – Dados iniciais:
2.2. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão
ASO – Atestado De Saúde Ocupacional
Objetivo:
Com o eSocial as informações de atestados dos empregados deverão ser transmitidas para o governo por meio eletrônico. Para isto, foi criado o novo Menu “ASO” dentro do sistema Medicina do Trabalho, que permite fazer o lançamento de atestados de saúde ocupacional. O novo cadastro contempla
Geração do eSocial Multiempresas
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para geração dos eventos do eSocial para todas as empresas do banco de dados, com o objetivo de tornar mais rápido o fluxo de envio dos eventos, principalmente para usuários que possuem grande quantidade de empresas.
Em prime
Como realizar cálculo de DSR sobre horas extras
Objetivo:
Orientar sobre como realizar o cálculo de DSR sobre Horas extras. Realize as conferências para realizar o cálculo de DSR sobre faltas.
Orientação:
1. Preferências:
1.1. Clique sobre o menu Tron Informática, e em seguida, em Preferências;
1.2. Na aba Empresa, e marque a opção Calcular D.S.R
Emissão do balanço de abertura
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a emissão do balanço de abertura, tendo em vista que deve constar saldos iniciais nas contas, vindo de outro período ou inserido de forma manual.
Orientação:
1. Inserção Manual:
1.1. Em Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros;
1.2. Na sub aba Plano de C
Erro SPED Contábil: Saldo Final Registro J100 e J005
Situação:
O erro dos saldos finais e somatório do saldo final ocorre devido ao Parâmetro da Natureza de contas errado.
Solução:
1. Natureza de contas para ECD/ECF:
1.1. Selecione a aba Cadastros, clique na opção Plano de Contas Empresa, em Extras (F10);
1.2. Clique na opção Parametrização para o
AGRUPAR LANÇAMENTOS DE UMA EMPRESA PARA OUTRA
O objetivo dessa função é atender a necessidade de agrupar os lançamentos da(s) filial(ais) na empresa matriz.
1. Para realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de uma empresa para outra, as empresas precisam compartilhar o mesmo plano de contas, ter o mesmo período contábil e configuração co
Importação de Inventário
Objetivo:
Importação de inventário pelo Arquivo Sintegra, Arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) e pelo Arquivo CSV (Excel).
Orientação:
1. Importação de inventário pelo Arquivo Sintegra:
1.1. Clique na Aba Integração, selecione a opção Dados de Outros Sistemas;
1.2. Abrirá um modal, na opção selecione
Bloco H - Inventário Físico
Objetivo:
De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD, o Bloco H - Inventário Físico é um dos registros do SPED Fiscal, transmitido como um dos módulos da EFD (Escrituração Fiscal Digital), registro responsável por informar para a Receita Federal tudo sobre o inventário físico
Não está calculando o evento de Aviso Prévio da Lei Nº 12.506/11
Situação: na rescisão dos empregados não estava calculando, pois, não foi configurado as parametrizações para cálculo do Aviso Prévio da Lei Nº 12.506/11.
Solução:
1. Clique na aba Tron e selecione a opção Preferências;
2. Clique em Empresa;
2.1. Marque o check "Cálculo do Aviso com base na Lei 1
Empregado está em uma Tomadora de Serviço/Empresa incorreta
Situação: na geração do Arquivo da SEFIP não está levando alguns empregados devido estarem alocados em uma Tomadora de Serviço/Empresa errada.
Solução:
1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências;
2. Utilize a opção Empresa, Departamento, Seção, Cargo, Tomador ou Lotação Tributária;
3
S-2298 – Reintegração/Outros provimentos
São as informações de reintegração, em sentido amplo, de empregado/servidor previamente desligado do declarante. Estão contidos no conceito de reintegração, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem o vínculo, tornando sem efeito o desligamento.
Orientação:
1. Preenchimento das informaç
Envio do Cadastro do Empregado para Tron Connect
Ambiente
PONTO ELETRÔNICO,FOLHA DE PAGAMENTO,
Causa
Após cadastrar os empregados, e realizar o preenchimento do e-mails dos empregados no Tron Connect, e realizar a integração, ocorre a integração com sucesso, porém, não é enviado o cadastro do empregado.
Resolução
Ao realizar a integração e verifi
Parametrização de CST de PIS e COFINS para produtos
Objetivo:
Quais passos executar para realizar a parametrização da CST de PIS e COFINS para Produtos.
Orientação:
1. Indique que a empresa gera o SPED PIS/COFINS:
1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione a empresa desejada, clique em Editar (ENTER);
1.2. Clique na aba Escrita Fiscal, em Tributos Federa
Erro Arquivo inválido
Situação:
Ao enviar eventos para o eSocial, ocorre o erro Arquivo, e não demonstra XML retorno. O erro ocorre, devido a falta de arquivos na pasta do Tron Integrador, localizada no caminho C:\Program Files (x86)\Tron\Folha\eSocial\schemas e C:\Program Files (x86)\Tron\TronIntegrador\eSocial\schemas.
Rescisão Sem Justa Causa pelo empregador
Objetivo:
Orientar sobre o cálculo de Rescisão Sem Justa Causa pelo empregador e geração das obrigações acessórias (GRRF, eSocial).
Orientação:
1. Cadastro de configuração de Rescisão:
1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;
1.2. Selecione o motivo de rescisão 1
Devo enviar o FGTS pelo DARF na DCTFWeb?
Objetivo:
Orientar sobre como enviar o FGTS. De acordo com o site de perguntas e respostas sobre a DCTFWeb na pág 16, do eSocial, o FGTS não é uma receita administrada pela Receita Federal, mas sim pela Caixa Econômica Federal (CEF). Portanto, não entra na DCTFWeb e nem é pago por DARF. Seu envio d
Como realizar a alteração de enquadramento no módulo Folha de Pagamento?
Objetivo:
Orientação para ajuste no sistema quando a empresa selecionada sofreu alteração de enquadramento, para isso, faz-se necessário enviar estas informações ao eSocial através do módulo folha de pagamento.
Orientação:
1. Cadastro de Empresas:
1.1. Acesse a opção Cadastros, clique em Empresas. s
Envio do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias ao eSocial (S-1.0)
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Esse evento identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do código FPAS, a obra de construção civil, a contratante de serviço ou outra condição diferenciada de tributação, que ocorre quando uma determinada unidade da
Transferência de situação dos empregados
Objetivo:
Instruir como será feita a transferência de um funcionário de situação. Por exemplo, no caso de um funcionário desligado ou que se afastou por algum período que não irá registrar os pontos. Logo, para não ficar com saldo negativo na frequência é necessário fazer essa mudança de situação.
Parametrização de Tributação Monofásica por NCM
Objetivo:
Como indicar os produtos que possuem Tributação Monofásica de PIS e COFINS.
Orientação:
1. Exclusão da segregação por nota fiscal;
1.1. Antes de parametrizar a tributação do simples por produto, certifique-se de fazer a exclusão da segregação feita por Nota Fiscal. Esse processo é importan
Parametrização inicial para o Cálculo de 13º
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo
Orientação para parametrizar o sistema para cálculo de 13º salário.
Orientação
1. Sindicato do empregado;
1.1. Acesse a opção Cadastros, Clique em Sindicatos;
1.2. Selecione o sindicato do empregado e clique em Editar;
1.3. Na aba dados
S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados
Orientação do envio do Evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados, onde é para utilizar quando não for possível enviar todas as informações do evento S-2200 - Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador, até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do servi
Qual impacto no 13º Salário dos empregados afastados por Auxílio Doença?
Objetivo:
Orientações sobre o afastamento por motivo de Auxílio Doença, cujo tratamento se estende por mais de 15 dias, com suspensão contratual automática a partir do 16º dia.
Orientação:
Durante os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, cabe à empresa pagar ao trabalhador o respectivo salár
Como realizar a alteração de CFOP após a importação?
Objetivo:
Orientação para realizar a alteração de CFOP após a importação.
Orientação:
1. Realizar a correção do CFOP:
1.1. Acesse a aba Movimentação, selecione a opção Alteração de Movimentação de ICMS/IPI;
1.2. No campo Tipo de Movimentação marque Saída ou Entradas, e Clique na opção Buscar;
3. Sel
Conceito de Desoneração da folha de pagamento
Objetivo:
A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento. Ao todo, 17 setores da economia podem optar pela desoneração, que incluem industrias, construção civil e transporte rodoviár
Desoneração da folha de pagamento - envio ao eSocial
Objetivo:
Orientar sobre o envio dos eventos para o eSocial, quando a empresa opta pela Desoneração da folha de pagamento.
Importante:
Para informar ao eSocial que a empresa é desonerada, o evento S-1000 deve ser enviado com o Indicativo de desoneração da folha com tipo 1 - Empresa enquadrada nos a
Como emitir o saldo do período anterior de DLPA e DFC?
Objetivo:
Orientar sobre como emitir o relatório constando o saldo do período anterior da Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC).
Orientação:
1. Saldo anterior da DLPA:
1.1. Acesse a aba Cadastros, Estrutura DLPA, em seguida, clique em Imprimir (F
Transferência de empregados no módulo de Medicina do Trabalho
Objetivo:
Orientação para realizar a transferência de empregados no módulo de Medicina do Trabalho.
Orientação:
1. Para realizar a transferência será necessário habilitar o cadastro de Tomadores de Serviço/Obra;
1.1. Acesse a aba Cadastros e em seguida, na opção Tomadores de Serviço/ Obra;
1.2. Sele
Cadastro de Beneficiários e Benefícios
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Cadastrar Beneficiários e Benefícios no sistema.
Orientação:
1. Ajuste a Natureza Jurídica da empresa:
1.1. Acesse o cadastro da empresa, na aba Geral;
1.2. Confira se a Natureza Jurídica e a Inscrição informada se atém ao que é solicit
Contabilização automática pela forma de pagamento
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Demonstrar como realizar a contabilização pela forma de pagamento através das funcionalidades abaixo:
👉 Manutenção de Códigos Contábeis;
👉 Contabilização Automática por Meio de Importação XML/BOX (Parametrização do Lançamento Padrão)
Alteração de movimentação ICMS/IPI
Objetivo:
Orientar como realizar a alteração de movimentação ICMS/ IPI, de forma coletiva, de forma que não seja necessário editar documento a documento, além disso, a alteração de forma individual não tem a possibilidade de preservar o item de produto, visto que é um registro filho C170 ao registr
S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos
Objetivo:
Este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou enviar novos eventos periódicos.
Orientações:
1. Para reabrir o movimento de determinado período de apuração não é necessário efetuar parametrizações prévias no sistema, v
Como Cancelar a Apuração Contábil (Transferência de Saldos)?
Objetivo:
Orientar sobre como cancelar a Apuração Contábil após ter realizado a Transferência de Saldos, visto que esse procedimento zera as contas de resultado e transfere o resíduo para uma conta patrimonial.
Orientação:
1. Verifique a apuração anterior:
1.1. Para cancelar a Apuração Contábil prim
Como conferir os campos calculados na GRFC/GRRF?
Objetivo:
Realizar a conferência dos campos GRFC, após calcular uma rescisão que tem recolhimento da guia de FGTS pela GRRF.
Orientação:
1. Confira os valores:
1.1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Rescisão;
1.2. Na sub aba Guia de Recolhimento Rescisório (GRFC), selecione o empregado des
Como Gerar a Retificação da ECD?
Objetivo:
Orientação para gerar a Retificação da ECD.
Orientação:
1. Cadastro do Laudos/Termos:
1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Relatórios Oficiais;
1.2. Na sub aba Laudos/ Termos, clique em Inserir (INSERT);
1.3. Preencha os campos Título do Laudo e Conteúdo com os detalhes das
Cadastro de empregado estrangeiro
Objetivo:
Como cadastrar um Empregado Estrangeiro no sistema?
Orientação:
1. Preencha os Dados Pessoais:
1.1. Na aba Cadastros, acessa a sub aba Empregados;
1.2. Clique em Inserir (INSERT) para cadastrar um novo empregado;
1.3. Em Cadastro do Empregado, acesse a aba Dados Pessoais;
1.4. Se atente pa
ERRO AO VALIDAR REMESSA DO PORTADOR SICOOB: layout é 87
Dúvida: Ao validar remessa gerada pelo Gerenciador, do portador Sicoob, CNAB 240, ocorrem os seguintes erros:
Solução: O sistema Tron está gerando corretamente de acordo com último leiaute disponível pelo banco, identificado que os erros ocorrem devido o cliente estar importando a remessa na opção
Como realizar a conferência de valores Arquivo RAIS?
Objetivo:
Orientação para conferência e correção dos valores que ficaram divergentes ao importar o Arquivo da RAIS.
Orientação:
1. Obrigatoriamente para geração do Arquivo desejado selecione o Mês/Ano competência 12 (Dezembro):
1.1. Faça a emissão da ficha financeira;
1.2. Clique na aba Relatórios,
Pagamento Indevido em GPS e Compensação na DCTFWeb
Objetivo:
De acordo com a orientação da Receita Federal nas Perguntas e Respostas da DCTFWeb item 1.10, informa que partir do período de apuração de agosto/2018, as empresas obrigadas ao eSocial/EFD-Reinf/DCTFWeb, devem recolher as contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e Fundos
Calculo DIFAL: uso e consumo/Imobilizado
Objetivo:
Orientar sobre como realizar o Cálculo DIFAL: Uso e Consumo/ Imobilizado. DIFAL - Diferencial de Alíquotas, é um instrumento criado para o rateio entre os Estados para todas as operações estaduais, sendo uma alíquota obrigatória em operações interestaduais para consumidores finais.
Orient
DIEF- PA
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a Declaração de Informações Econômica Fiscais- DIEF, em relação a Operação de Postos Revendedoras de Combustíveis de acordo com o Anexo II, no estado do Pará.
De acordo com o Manual de Orientações, a Declaração de Informações Econômico - Fiscais - DIEF tem por
EFD-Reinf (R-1070) Evento de Tabelas
Objetivo:
Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos da EFD-Reinf e influenc
Como realizar a alteração de enquadramento no módulo Escrita Fiscal?
Objetivo:
Orientação para ajuste no sistema quando a empresa selecionada sofreu alteração de enquadramento, para isso, faz-se necessário enviar estas informações aos arquivos Sped Fiscal e Sped Contribuições, situação comumente ocorre com empresas recém excluídas do simples nacional.
Orientação:
1.
Notas de Serviços para o SPED Contribuições
Objetivo:
Orientação para lançamento de Notas de Serviços para o SPED Contribuições.
Orientação:
1. Verificar recolhimento dos tributos municipais:
1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione Empresas, e clique em Editar (ENTER) a empresa;
1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, e clique em Tributos Municip
Exportação Arquivo DR
Objetivo:
Este artigo tem por objetivo ajudar na necessidade de realizar a integração da Folha de Pagamento Tron com o sistema DR.
Orientação:
Ao acessar a "Folha de Pagamento" aba "Integrações" > "Exportação Arquivo DR", será apesentada a tela abaixo, siga as instruções:
Tipo de Folha
Observaçã
Cadastro de Empregado Intermitente
Objetivo:
Neste tutorial iremos mostrar como realizar o cadastro dos empregados intermitentes.
Orientação:
1. Antes de cadastrar um empregado intermitente é necessário cadastrar uma Faixa Salarial, que será utilizada para calcular sua remuneração. O cadastro da faixa será o mesmo, tanto para Intermi
Cópia de lançamentos de inventário para outro período
Objetivo:
Orientação para importar o inventário de outro período.
Orientação:
1. Geração de forma manual;
1.1. Acesse o menu Tron Informática, Clique em Preferências;
1.2. Em Preferências do Sistema, clique a sub aba Empresas;
1.3. No campo Lança Inventário, selecione a opção Manual;
2. Cópia dos l
Gerar Inventário Automaticamente
Objetivo:
Orientar os passos para a geração do Inventário Automaticamente após realizar a conferência de lançamento de produtos para Inventário.
Orientação:
1. Geração de inventário:
1.1. Efetue a conferência de lançamento de produtos para Inventário clique aqui;
1.2. Acesse a aba Movimentação, sele
Como realizar a configuração do e-mail no TGC
Objetivo:
Orientação para que seja configurado e como utilizar e-mail em qualquer módulo TGC.
Orientação:
Ao realizar a emissão de relatórios, há a opção de enviá-los automaticamente para o email cadastrado e configurado no sistema, sendo os seguintes passos para configuração na provedora de e-mail
Como conferir o cálculo do 13º Salário primeira parcela?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Fazer a conferência se o cálculo do 13º salário está correto.
Orientação:
1. Verifique a quantidade de avos de direito que o empregado tem e os eventos de média e de composição que compõem o cálculo;
2. Verifique, também, se a ‘Forma de
Erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later"
Causa
Ao realizar a importação de documentos de serviços apresenta o erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later".
Resolução
1 Passo: Acesse o menu Tron, clicando com o botão da direita, Opção Propriedades, clique na aba Compatibilidade.
2 Passo: Desmarcar a opção de "Executar este pro
Como instalar o Tron Integrador ?
O Tron Integrador é o aplicativo que fará a comunicação entre o Ambiente WebService do eSocial com os Sistemas Tron, para o envio e recebimento dos eventos ao eSocial, no módulo da Folha de Pagamento, e EFD-Reinf no módulo da Escrita Fiscal. Porém, ele não faz comunicação somente com eSocial e EFD-R
Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Orientação:
Neste tutorial veremos como realizar a parametrização e geração do arquivo SPED ECF para cada tipo de empresa, sendo ela Lucro Real, Lucro Presumido, Imunes ou Isentas.
Consulte abaixo os tópicos abordados no material:
1. Conferência
Fechamento da Folha de Pagamento somente do Contribuinte Individual?
Objetivo:
Realizar o Fechamento da Folha de pagamento do Contribuinte Individual.
Orientação:
1. Para realizar o Fechamento da folha do Contribuinte Individual:
1.1. Envie os eventos Iniciais acessando os links abaixo;
1.2. S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público;
1.3. S-1005 T
COMO CRIAR CARTA DE CORREÇÃO NO EMISSOR DE NFE
Após acessar o emissor de nota, vá na opção Selecionar Emitente.
Clique na empresa e depois na opção Selecionar Empresa.
Depois clique na opção Enviar NF-e.
Localize a nota que foi autorizada e que queira enviar a correção. Clique no ícone de Enviar Correção.
Nesta tela poderá preencher os dados pa
Reinf
Principais dúvidas EFD - Reinf
1 - Quem está obrigado a entrega da REINF?
2 - Como realizar o envio do evento R1000 ?
3 - Como realizar o envio do evento de aquisição de produção rural, pelo eSocial ou Reinf ?
Como cadastrar uma Escala de Revezamento?
Objetivo:
Orientações de como cadastrar e preencher uma Escala de Revezamento.
Orientação:
1. Acesse a aba Cadastros, sub aba Frequência e selecione a opção Escala de Revezamento;
2. Clique em Inserir (INSERT), para cadastrar uma nova Escala;
3. Na próxima tela preencha os dados e na Descrição da Es
Conta de Contrapartida
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a configuração e finalidade da opção.
Resolução
A finalidade de configuração das contas de contrapartida, é para converter as previsões lançadas a débito em recebimentos ao condomínio (a crédito).
A opção de cadastro de conta de contra partida está
Relatório Patrimonial
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a listagem dos bens patrimoniais do condominio, com as informações de local, data de cadastro, tipo de bem, etc.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerencia
Envio do evento S-2230 – Afastamento Temporário ao eSocial (S-1.0)
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 – Motivos de Afastamento” do eSocial, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o empregado/servido
Manifesto/Alteração da operação de Nota Fiscal
Objetivo:
Orientação de como será realizado o manifesto de nota fiscal no Tron Box.
Orientação:
👉O manifesto somente pode ser feito dentro do prazo de 180 dias a partir da emissão da nota.
1. Para realizar o manifesto de nota fiscal no Tron Box:
1.1. Acesse o site do Tron Box e clique na opção M
O Preço de Custo do produto fica vazio na geração automática do inventário
Objetivo:
Ao realizar a geração do inventário automaticamente, o preço de custo do produto fica com campo vazio.
Orientação:
1. Parâmetro para correção e geração do preço de custo do produto:
1.1. Acesse o Menu Tron, selecione a opção Preferências;
1.2. Clique na aba Empresa;
1.3. Agora defina, nos
Instalação De Sistemas – Servidor
Para realizar a instalação do sistema (Servidor) segue abaixo os passos do procedimento.
1º Passo – Para começar a instalação, acesse o site tron.com.br .
Ao entrar no site informe, no canto superior direito de sua tela na Área do Cliente, a unidade e o código conforme está no contrato.
Ex: 00 > Uni
Cadastro de Ambientes de Trabalho em Medicina do Trabalho
Objetivo:
Como realizar o cadastro de Ambientes no módulo Medicina do Trabalho.
Orientação:
1. Acesso a aba Ambientes no módulo Medicina Trabalho:
1. Acesse a aba Cadastros e clique na aba Ambientes;
1.2. Clique em Inserir (INSERT) para abrir a tela de Cadastro de Ambientes - [Inserindo];
👉 Descri
Como lançar exame toxicológico exigido pelo CAGED
Objetivo:
De acordo com a Portaria n. º 945/2017, o empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica obrigado a declarar os campos: Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/ Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico.
No CAGED some
Simples Nacional
Orientação:
1. Quando a empresa for optante do Simples Nacional, seguir:
Anexo I – Calcular apenas INSS empregados;
Anexo II – Calcular apenas INSS empregados;
Anexo III – Calcular apenas INSS empregados;
Anexo IV – Calcular INSS empregados, INSS patronal (20%) e Acidente de trabalho;
Anexo V – Ca
Parametrização E Cálculo De Empresa MEI Com Empregado
Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009):
Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de
DIRF
Objetivo:
Orientações para parametrização e principais conferências para geração da DIRF.
Orientação:
1. Cadastro de Empresas:
1.1. Acesse a aba Cadastros, em seguida, clique na sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Geral, verifique se os dados
Reembolso através do PER/DCOMP
Objetivo:
O envio salário família e salário maternidade era feito através do INSS, pela SEFIP, para compensar o saldo apresentado. Para fazer o Reembolso do Salário Família e Maternidade de meses anteriores no Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação - P
Base INSS -FGTS Tron x eSocial
Conceito:
Nessa opção, é demonstrado diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente. É possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no
Erro RAIS: O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base
Situação:
Erro ao importar arquivo RAIS O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base para empresas com Tomadoras de Serviços, ocorre para empresas com Tomadoras de Serviços que não gera arquivo de forma unificada.
👉 Para empresas com Tomadoras de Serviços obrigatoriamente deve m
Envio de DCTFWeb quando possui Matriz e Filial
Objetivo:
Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c
Troca ou Recuperação de Senha do Acesso ao Cloud
Caso você tenha esquecido sua senha ou queira trocá-la: siga o passo a passo.
1º Passo
Va a tela de login do usuário.
Nessa tela irá aparecer no canto inferior esquerdo duas opções, escolha a que melhor se adequa a sua situação.
2º Passo
Insira o email do usuario, o email de confirmação dos dados e
INSS MEI (Microempreendedor Individual)
Objetivo:
Orientações de como realizar o pagamento do INSS para Microempreendedor Individual.
Orientação:
1. O que é o MEI ?
Conforme o Manual Web Mei, menciona que o Microempreendedor Individual (MEI), como uma modalidade de microempresa, é o pequeno empresário individual que tenha faturamento limi
Plano de contas empresa
Objetivo:
Demonstrar como realizar o cadastro do plano de contas empresa. O Plano de Contas é o conjunto de todas as contas previstas pelo setor de Contabilidade da empresa necessárias aos seus registros contábeis. Cada empresa deve ter um plano de contas próprio que atenda a sua atividade e seus in
Envio do evento S-2300 – Trabalhador Sem Vinculo ao eSocial (S-1.0)
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
O evento S-2300 - (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início) é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com a empresa/órgão público.
Este event
Envio do INSS pela DCTFWeb
Objetivo:
Orientar sobre o envio do INSS para a DCTFWeb, caso tenha enviado o INSS (Contribuição Previdenciária Social), na SEFIP por meio da GPS, deve ser enviado novamente para a DCTFWeb através do portal do eCac.
Orientação:
A partir da competência 10/2021, deve ser enviado o INSS para a DCTFWeb
Livro Caixa Digital do Produtor Rural - LCDPR
Objetivo:
O Livro Caixa Digital do Produtor Rural - LCDPR deverá ser entregue pelos Produtores Rurais que obtém, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) a partir do ano - calendário de 2019, de acordo com a Instrução No
Correção/Depreciação - Contabilidade
Orientação:
1. Clique no ícone da Tron, selecionando a opção Preferências;
1.1. Clique na aba Controle Patrimonial, marque a opção Efetuar Contabilização do Controle Patrimonial, e preencher todos os campos necessários;
2. Na aba Correção/Depreciação, clique na opção do Grupo do Ativo Fixo em seguid
Erro: 726 no envio do Evento S-1210 (pagamento)
Situação:
Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento.
Esse erro ocorre quando, no envio do S-1210, não foi localizado o S-2299 e/ou S-2399, por não ter sido enviado e/ou não ter ger
Erro: 411 - Assinante Inválido
Situação:
Esse erro ocorre quando na transmissão do evento ao eSocial e não possui perfil de procuração eletrônica para enviar este tipo de evento, ou o assinante não consta como representante legal da empresa.
Solução:
1. Para realizar as permissões referente ao eSocial acesso o tutorial Orientaçõe
Registro J930 - Signatários da Escrituração
Objetivo:
Esta opção dos Signatários da Escrituração SPED Contábil (ECD), permite informar o assinante da escrituração como e-CNPJ, e-PJ ou e-PF e e-CPF. Situação recomendada é ser assinado por um CNPJ que seja coincidente com o cadastro da escrituração e um contador com CPF.
Orientação:
1. Acesse G
Memória de Cálculo do Simples Nacional
Objetivo:
Pela complexidade do cálculo a partir da Lei Complementar n.º 155 10/2016, foi implementado no sistema uma opção na qual demonstra quais foram os passos para chegar no imposto a recolher do Simples Nacional. Orientar sobre como realizar a memória de cálculo dentro do Sistema Tron.
Orientaç
Cálculo para o Salário do Menor Aprendiz
Objetivo:
Esse tutorial tem por objetivo ajudar no entendimento do cálculo para o salário do menor aprendiz, além de demonstrar como realizar de forma correta os cadastros no sistema.
Conceito do Cálculo:
Qual deve ser o salário do aprendiz?
A lei garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo hor
Erro: conta sem Parametrização de Conta Referencial
Situação: ao gerar os Registros e Bloco do SPED ECF ocorreu o erro solicitando a parametrização de Conta Referencial.
Solução:
1. Acesse a aba Cadastro e clique em Plano de Contas Empresa;
2. Filtre (F11), depois clique nos Extras (F10), após Parametrização com o Plano e Contas Referencia ECD/ECF
Qual operação utilizar: Alteração ou Retificação?
1. Alteração:
1.1. O procedimento de "ALTERAÇÃO" das informações transmitidas ao eSocial ocorre somente nos Eventos Iniciais e de Tabelas (S-1000 a S-1080), observe mais orientações no Manual do eSocial (MOS);
2. Retificação:
2.1. Todos os demais casos nas informações transmitidas serão tratados p
Acesso ao Ambiente TGC Cloud
OBJETIVO
Nesta solução você verá como realizar o acesso ao TGC Cloud!
ORIENTAÇÃO
1. Acesse o site https://cloud.tgc.com.br;
1.1. Informe o E-MAIL e SENHA de acesso ao TGC Cloud;
Observação: os dados de acesso são os mesmos enviados por e-mail durante o processo de implantação.
1.2. Clique no botão
Geração do Registro 0000 dos Dados Iniciais no SPED ECF
Solução:
1. Acesse a aba SPED ECF;
2. Clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000;
3. Informe a versão do SPED ECF, conforme o ano calendário de entrega;
4. Clique em Gravar (F11).
Observação: antes de gerar o arquivo SPED ECF deve ser preenchido este Registro 0000 para especifica
Como Gerar DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte?
Objetivo:
Orientação para realizar a geração da DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Orientação:
1. Para gerar DIRF:
1.1. Obrigatoriamente para geração do arquivo, selecione a Mês/Ano Competência 12 (Dezembro);
1.2. Acesse a aba Guias, clique na sub aba DIRF, e em seguida na opção
Erro para importação de documentos de serviços.
Causa
Ao realizar a importação de documentos de serviços apresenta o erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later".
Resolução
1. Acesse o menu Tron, clicando com o botão da direita, Opção Propriedades, clique na aba Compatibilidade.
2. Desmarcar a opção de "Executar este programa em modo
Rescisão a Pedido do Empregado
Objetivo:
Orientar sobre o cálculo de Rescisão a Pedido do Empregado e geração das obrigações acessórias (SEFIP e eSocial).
Orientação:1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o motivo de rescisão 3 - Dispensa
Cálculo de DSR sobre faltas
Objetivo:
Quais parametrizações realizar para automatizar o cálculo de DSR sobre faltas.
Orientação:
1. Preferências da Empresa:
1.1. Acesse o Menu Tron Informática, e em seguida, em Preferências;
1.2. Na aba Empresa, marque a opção Calcular D.S.R.;
1.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);
2. Cada
Adiantamento salarial de forma automática
Objetivo:
Como realizar o lançamento do adiantamento de salários de forma automática, através do sindicato do empregado.
Orientação:
1. Parâmetros Sindicais:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida, Sindicatos;
1.2. Selecione os Sindicatos Funcionais;
1.3. Selecione o sindicato desejado e clique e
Como desonerar uma empresa no eSocial?
Objetivo:
Orientar como parametrizar o sistema e gerar os eventos para o eSocial indicando a Desoneração de Folha de pagamento. A desoneração da folha deverá ser informada no evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Os contribuintes devem informar neste evento o indicativo
Parametrização de desoneração da folha de pagamento
Objetivo:
Orientar sobre como configurar o Sistema para Desoneração de folha de Pagamento.
Importante:
Recomendamos que os usuários fiquem atentos as constantes mudanças na Legislação.
Orientação:
1. Parametrize o Enquadramento da Empresa:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida, na sub aba Empres
Emenda Constitucional 87/15 para EFD-ICMS/IPI
Objetivo:
Como realizar o cálculo de diferencial da alíquota do ICMS conforme definido na Emenda Constitucional 87/2015. De acordo com a SEFAZ, a partir de 01/01/2016, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, essas operações e prestações passam a ser tributadas com alíquota interestadu
Rescisão por Iniciativa de Ambos - Culpa Recíproca
Objetivo:Orientar sobre cálculo de Rescisão por Iniciativa de Ambos - Culpa Recíproca, e como realizar a geração de suas obrigações acessórias (eSocial).Orientação:1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o moti
Cálculo de INSS terceiros (outras entidades)
Objetivo:
Orientar referente ao cálculo de INSS outras entidades (INSS Terceiros). As empresas em geral, exceto as optantes pelo Simples Nacional, devem recolher o valor de INSS Terceiros, conhecido também como Outras Entidades. Dentre elas estão o Sesi, Sesc, Salário Educação, Incra, Sebrae e Senac
S-1207 - Benefícios para Entes Públicos
Objetivo:
Orientação para realizar o cadastro de Benefícios para Entes Públicos e envio do evento S-1207 - Benefícios para Entes Públicos para o eSocial. Para mais informações a respeito do evento, acesse o Manual de Orientação do eSocial.
Orientação:
1. Cadastro do Empregado do Ente Público:
Para m
Registro F100 - Demais documentos e operações
Objetivo:
Orientação sobre o Registo F100, tendo em vista que, retrata sobre os demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito. De acordo com a RFB, caso não haja emissão de nota fiscal, faz-se necessário a escrituração através do Registro F100. Deverão ser realizados os lançament
Contabilização Livro Caixa
Objetivo:
Orientação com passos para parametrização para contabilização do livro caixa.
Orientação:
1. Integração com o Livro Caixa:
1.1. Acesse na aba Cadastros, e em seguida, na sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Extras (F10);
1.3. Clique em Integração;
1.4. Em Cadastr
Controle de estoque (e-Ressarcimento) SP
Objetivo:
Orientar dentro do Sistema Tron, como realizar o controle de estoque de acordo com a Portaria CAT 42/2018. Tendo em vista que, está habilitado apenas para UF - São Paulo.
Orientação:
1. Verifique o cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Clique em Editar
S-2231 Cessão/Exercício em Outro Órgão
Objetivo:
Evento utilizado pelo cedente, declarante do vínculo de origem do trabalhador, para informar a cessão/exercício de trabalhador em outro órgão, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o trabalhador possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para cada um deles.
👉
IRPJ E CSLL com alíquota variável para Lucro Real
Objetivo:
Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Real. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
Orientação:
1. Cadastro de Empresa:
1.1. No módulo Escrita Fiscal, ace
Importação Arquivo XML evento S-2240
Objetivo:
Orientação para realizar a Importação do arquivo XML referente ao evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, flexibilizando a entrada de dados no módulo de Medicina do Trabalho, através do preenchimento dos Riscos Ambientais e Perfil Profissiográfico Previdenciário
Lançamento de Riscos Ambientais por cargo coletivamente
Objetivo:
Orientar como realizar o Lançamento e a Exclusão de Riscos Ambientais por cargo de forma coletiva dentro do módulo de Medicina do Trabalho.
Orientação:
1. Para realizar a Inserção:
1.1. Na aba Movimentos, acesse a sub aba Riscos ambientais;
1.2. Clique em Extras (F10), e em seguida, na opç
IRPJ E CSLL com alíquota variável para Lucro Presumido
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Presumido. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica.
Orientação:
Alteração do código de versão do SPED ECF
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para indicar o número de versão quando disponibilizada atualização da versão do SPED ECF porém sem alteração de layout. O usuário poderá informar o número da nova versão e gerar o arquivo.
Orientação:
1. Informe o alteração
Exclusão de períodos aquisitivos sem direito de férias
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para a emissão do relatório Relação de Empregados com Férias Aquisição/Gozo, de forma que apresente apenas os períodos aquisitivos que o empregado tem direito as férias. Na tela de emissão do relatório, poderá marcar a opção
Geração de títulos a receber - Nota fiscal de Serviço
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para geração de títulos a receber tendo em vista a emissão de notas fiscais e duplicatas de documentos de prestação de serviços.
Orientação:
1. Lançamento de contas a Receber manualmente:
1.1. Acesse a aba Contas a Pagar/ Rec
Cadastro de tomadores de obras e serviços
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para realizar o cadastro de tomador de e serviços no módulo Medicina do trabalho, além de preenchimento dos campos obrigatórios afim de enviar as informações para o eSocial.
Orientação:
1. Cadastro de Tomadoras:
1.1. Acesse a
Parametrização por NCM
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para realizar a parametrização coletiva, a atualização do cadastro de produto e o processo de exclusão coletiva da parametrização NCM, facilitando a manutenção do cadastro.
Orientação:
1. Preferências da empresa:
1.1. Acesse
Relacionamento de produto na importação
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para no ato da importação dos arquivos digitais, possibilite fazer um relacionamento do produto que consta nos arquivos com o produto que já existe cadastrado na base dados. Com isso quando o produto da nota fiscal não consta
Como Gerar o Evento S-2418 Reativação de Benefício - Entes Públicos?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Enviar o evento S-2418 Reativação de Benefício - Entes Públicos. Isto é, o evento responsável pela reativação dos benefícios no Portal eSocial caso seja necessário após o seu término. São as informações de reativação, em sentido amplo,
Contabilização com duas ou mais formas de Pagamentos
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para realizar a contabilização automática de acordo com uma ou mais Formas de Pagamento, no módulo Escrita Fiscal.
Orientação:
1. Preferências do Sistema:
1.1. No menu Tron Informática, acesse Preferências;
1.2. Na aba Empres
Contabilização pela Forma de Pagamento/Bandeira do Cartão
Objetivo:
Orientar sobre como é implementado no sistema da Escrita, as opções para que o usuário possa realizar a contabilização automática e manual dos documentos fiscais de acordo com a Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Bandeira do Cartão.
Orientação:
1. Para realizar a contabilização au
Erro para informar o indicativo de tipo de apuração de IR
Situação:
Ao realizar a importação de parametrização de rubricas de outra empresa dentro do sistema não é puxado o indicativo de tipo de apuração de IR, causando erro no momento de envio do evento S-1200.
Solução:
1. Para corrigir o erro, siga os passos a seguir:
1.1. Acesse a aba eSocial, em segui
Erro: 262 - Lotação não existe no cadastro do empregador para o período
Situação:
Essa mensagem de erro na validação ocorre no retorno do evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) quando o eSocial não localiza no site o código da Lotação Tributária enviado no evento S-1200.
Solução:
1. Verificar o Código de Lotaçã
S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais
Objetivo:
Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do declarante, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra a administração pública e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos
Regime de apuração Simples Nacional
Orientação:
A opção do Regime de Apuração contida no cadastro da empresa é para empresas enquadradas no Simples Nacional, o usuário poderá optar por trabalhar com Regime de caixa ou Regime de competência. Conforme a Lei Complementar Nº 168.
Orientação:
1. Confira se a empresa está enquadrada no Simp
SPED Contábil (ECD) para Sociedade em conta de Participação (SCP)
Objetivo:
Orientar sobre como gerar o SPED Contábil ECD, para Sociedade em conta de Participação.
Orientação:
1. Cadastro da sociedade em conta de Participação:
1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros;
1.2. Clique na sub aba Empresas, em seguida, selecione a empresada desejada
Como Parametrizar e Gerar o Sped ECF?
Orientação:
Nesse tutorial veremos 5 (cinco) conferências importantes a serem realizadas para a geração do SPED Contábil.
Solução:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Acesse a aba Cadastros, Opção Empresas, clique em Editar (ENTER) verifique se todas as informações da aba Geral estão preenchidas de form
Integração Livro Caixa x Contabilidade Gerencial
Objetivo:
Orientar sobre a integração dos lançamentos realizados no módulo Livro Caixa para a Contabilidade Gerencial.
Orientação:
1. Realize as Preferências:
1.1. No módulo Livro Caixa, acesse o Menu Tron Informática;
1.2. Selecione a opção Preferências, e em seguida, clique na aba Livro Caixa;
1.3
Erro 371
Objetivo:
Ao enviar o S-1005 (Tabela de Estabelecimento e Obras), quando ocorre erro 371, a alíquota deverá ser compatível com o CNAE preponderante informado e deve verificar se a alíquota e o CNAE estão corretos.
Orientação:
1. Verifique a Alíquota:
1.1. Verificar no decreto n.º 3.048, a alíquota
Como gerar arquivo de movimentação para fiscalização (MANAD)
Objetivo:
Orientação para realizar a solicitação de movimentação da empresa para fins fiscais.
Solução:
1. Preencha MANAD:
1.1. No módulo de Folha de Pagamento, acesse a aba Guias;
1.2. Clique na sub aba MANAD e preencha os campos conforme com o que se pede ;
1.3. Se atente para o campo Tipo de Fol
Rejeição: IE do destinatário inválida.
Dúvida: ao emitir uma NF-e, deu a Rejeição: IE do destinatário inválida.
Solução: para resolver esta rejeição, o Emitente precisará verificar:
1 - no cadastro de Cliente, verificar se a IE do destinatário está preenchida corretamente;
após está verificação, se estiver preenchida corretamente, e a NF
Rejeição: NFC-e para destinatário Contribuinte de ICMS.
Dúvida: ao emitir uma NFC-e, deu a rejeição: NFC-e para destinatário Contribuinte de ICMS
Solução: a emissão da NFC-e, diferentemente da NF-e, não pode ser emitida para destinatário Contribuinte de ICMS.
para resolver esta rejeição, a(o) cliente irá necessitar excluir a NFC-e, e emitir uma NF-e, poi
Como cancelar uma NF-e que já passou do prazo legal de cancelamento.
Dúvida: como cancelar uma NF-e que já passou do prazo legal de cancelamento.
Soluções: dar 3 soluções a(o) cliente:
1 - pedir ao contador solicitar junto a SEFAZ da UF o Cancelamento Extemporâneo da NF-e e depois cancelar ela no sistema;
2 - pedir ao fornecedor para emitir uma NF-e de devolução;
3 -
Rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente.
Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente.
Soluções:
1 - pedir para a(o) cliente editar a NF-e e selecionar o Tipo de Destino correto, após isso Salvar e Enviar a NF-e.
2 - pedi para a(o) cliente editar a NF-e e o item(produto) dentro da NF-e e mudar o C
DIFAL – Diferencial De Alíquota – Para Empresas Do Simples Nacional – GO
Objetivo:
DIFAL - Diferencial de Alíquotas, é um instrumento criado para o rateio entre os Estados para todas as operações estaduais, sendo uma alíquota obrigatória em operações interestaduais para consumidores finais. De acordo com a nova LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022, Simples
Fomentar e produzir
Objetivo:
Orientar sobre como fomentar e produzir dentro do Sistema Tron no módulo Escrita Fiscal.
Orientação:
1. Verifique em Preferências:
1.1. Acesse o menu Tron Informática, e em seguida, clique em Preferências;
1.2. Na aba Empresas, busque a opção Empresa Beneficiária Fomentar/Produzir/ Micropr
Parâmetro CST PIS/COFINS – CTE
Objetivo:
Orientar sobre como realizar a parametrização do Código de Situação Tributária CST, para PIS/ COFINS, referente ao conhecimento de notas de Conhecimento de Frete.
Orientação:
1. Verifique o enquadramento no cadastro da empresa:
1.1. Primeiramente verifique se o enquadramento está preenchi
Livro Eletrônico DF
Objetivo:
Orientar sobre como gerar o Arquivo Livro Eletrônico - DF
Orientação:
1. Preferências:
1.1. Acesse o menu Tron, e em seguida, clique em Preferências;
1.2. Na aba Empresas, verifique se os parâmetros e preencha de acordo com a particularidade da Empresa;
2. Verifique a Movimentação de NF's:
Geração Arquivo REDF - Registro Eletrônico de Documento Fiscal
Objetivo:
Orientação na geração do REDF - Registro Eletrônico de Documento Fiscal.
De acordo com a portaria 102 de 09/11/2007 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para que este documento seja registrado eletronicamente na Secret
Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA de São Paulo
Objetivo:
Orientação para geração da GIA de São Paulo. Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA é uma declaração mensal, exigida na forma da legislação, cujas informações serão geradas a partir dos lançamentos efetuados nos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do
Crédito Outorgado
Objetivo:
Orientar como calcular o crédito outorgado dentro do Sistema Tron. O crédito Outorgado, também conhecido como crédito presumido, é utilizado como forma de mecanismo pelo Estado e pelo Distrito Federal, para desonerar o contribuinte com carga tributária em relação a operações realizadas pel
Como retirar os valores de base ICMS dos produtos?
Objetivo:
Orientação de quais passos executar para retirar os valores de base de ICMS para que não seja calculado, também zerando a base.
Orientação:
1. Alteração de Movimentação de ICMS:
1.1. Acesse em Movimentos, selecione Alteração de movimentação de ICMS/IPI , clique em Tipo de Movimentação, sel
Como realizar a geração de guias DARF na Escrita Fiscal?
Objetivo:
Orientação sobre quais parâmetros definir para geração de guias DARF no módulo Escrita Fiscal.
Orientação:
1. Parametrização no cadastro:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e clique na sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Escrita Fiscal, cli
Erro: Não é possível excluir o registro selecionado
Situação:
Ao tentar deletar contas do plano de contas empresa na contabilidade, ocorre a seguinte mensagem:
Observação: Tendo em vista que, no Lançamento Padrão, essa mensagem significa que a empresa realiza a integração da escrita fiscal para a contabilidade. E em Parametrização com o Plano de Cont
Como gerar a DIMOB?
Objetivo:
Orientar com relação a parametrização e geração da Declaração de Atividades Imobiliárias (DIMOB);
Orientação:
Conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB nº 1115, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e dá outras
Como realizar a conferência de valores Arquivo DIRF?
Objetivo:
Orientação para conferência e correção dos valores que ficaram divergentes ao importar o Arquivo da DIRF.
Orientação:
1.Obrigatoriamente para geração do Arquivo desejado selecione o Mês/Ano competência 12 (Dezembro):
1.1. Ao perceber a divergência, faça a emissão da ficha financeira;
1.2.
Como Cadastrar Plano de Saúde para DIRF?
Objetivo:
Orientação para cadastrar plano de saúde afim de que seja gerado na DIRF.
Orientação:
1. Lançamento do plano de saúde:
1.1. Acesse a aba Guias, na sub aba DIRF, clique na opção Operador de Plano de Saúde;
1.2. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos Nome Empresarial, CNPJ e N° de Re
Envio e Conferência do Informe de Rendimentos
Objetivo:
Enviar os Informes de Rendimentos ao Tron Connect.
Orientação:
Importante:
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
1. Envio dos Informes de Rendimentos para o Tron Connect no sistema Folha de Pagamento:
1.1. Acesse a aba Gu
Inventário - Novas Ferramentas
Objetivo:
Orientar no lançamento de inventário com novas funcionalidades.
Automatização dos itens “Preço de custo” e “Percentual de lucro”, permitindo personalização ágil para cada usuário do sistema Escrita Fiscal Tron.
Orientação:
1. Funcionalidades chave da Escrita Fiscal no sistema Tron:
👉Lanç
ECF - Indicativo de Atividade Rural
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Como realizar o parâmetro para indicar que a empresa contém Atividade Rural para a geração do arquivo SPED ECF.
Orientação:
1. Acesse a aba Cadastros, opção Plano de contas empresas, clique em Extras (F10), Parametrização com o Plano de
Importação de inventário Planilha CSV
Objetivo:
Orientação de como poderá ser realizada a importação de inventário pelo arquivo Planilha CSV.
Orientação:
1. Conferência Planilha CSV e Leiaute:
1.1. O sistema precisa de Leiaute específico para que essa importação dados possa ser realizada;
1.2. Acesse a aba Integração, selecione a opção
Importação de inventário pelo Sped Fiscal
Objetivo:
Orientação para realizar a importação de inventário pelo arquivo Sped Fiscal.
Orientação:
1. Conferência Sped Fiscal:
1.1. Para realizar a importação é necessário que o Arquivo Sped contenha os Registros apresentados no Bloco H, são eles;
👉Registro H001: Abertura do Bloco H;
👉Registro H0
Importação de inventário pelo Sintegra
Objetivo:
Orientação para importação de inventário pelo arquivo Sintegra no sistema.
Orientação:
1. Importação Sintegra:
1.1. Para essa importação é preciso que o arquivo Sintegra seja devidamente validado;
Importante:
A validação faz-se necessária devido a estrutura, se houver qualquer informação d
Relatório de Inventário
Objetivo:
Orientação para emissão do relatório, após a geração do inventário.
Orientação:
1. Para realizar emissão do relatório:
1.1. Acesse a aba Relatórios, selecione Livros Oficiais e clique em Inventário;
1.2. Na tela apresentada, clique na opção Imprimir para visualizar o relatório;
Parametrização para Geração de Inventário
Objetivo:
Parametrizar para geração do Inventário de forma automática no sistema, a partir do lançamento dos produtos.
Orientação:
1. Parametrização Automática de Inventário:
Importante:
Recomendamos que faça a conferência das mercadorias importadas e se atente para os campos Descrição e Referência
Tributação do Simples Nacional por Produto
Objetivo:
Esta opção foi implementada para melhorar o processo de segregação por produto, sendo assim possibilitando informar quais produtos possuem sua respectiva tributação.
Orientação:
1. Antes de parametrizar a tributação do simples por produto certifique-se de fazer a exclusão da segregação fei
Cadastro de Digital de Empregados Recontratados
Objetivo:
Aparelho não permite a realização do cadastrado de Digitais para o empregado que tenha contrato anterior rescindido.
Orientação:
1. Editar o cadastro anterior do empregado:
1.1. Acesse a aba Cadastros, clique em Empregados e Edite (ENTER) o cadastro que já foi desligado;
1.2. Altere
Cancelamento de NFe
Situação:
Como fazer importação de notas canceladas por XML.
Solução:
1. Acesse a aba Integração e clique na opção Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe;
2. Informe o Diretório para a importação de NF-e onde se encontra o XML da nota cancelada e informe o tipo de Operação como Saída;
2.1. Ao finalizar o
Sistema Operacional negou o acesso ao arquivo especificado
Situação:
Ao tentar acessar algum módulo do sistema Tron (EF, CG, FP...) ocorre a mensagem de erro: "Não foi possível executar o aplicativo. Mensagem de erro: O Sistema Operacional negou o acesso ao arquivo especificado. Entre em contato com o suporte.''
Este erro ocorre devido que o arquivo execut
Parametrização de eventos de média e base de 13º
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Verificar a parametrização de eventos de média e composição de 13º Salário.
Orientação:
Conforme o artigo 457 da CLT - Do salário e da remuneração ficam compreendidas as remunerações que integram o valor de 13º, além do salário devido e
Envio Automático de XML CT-e Tron para o Tron Box
Situação: ao emitir um CT-e no emissor de CT-e da Tron que o mesmo seja enviado para o Tron Box.
Solução:
1. Acesse o portal do emissor de CT-e da Tron ( https://emissorcte.nddcargo.com.br ) e faça login com seu usuário;
2. Após acesse a opção "Configurações - Regras";
3. Selecione a regra "Regra CT
ECF - Imunes e Isentas Tipo C
Orientação:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2.Geração dos Blocos:
2.1. Bloco 0 - Dados Iniciais:
2.2. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão do SPED ECF, conforme o
ECF - Imunes e Isentas Tipo L
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Orientação:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2. Bloco 0 - Dados iniciais:
2.1. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última
EFD-Reinf (R-2050) Comercialização Produção Rural
O produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria que vender ou consignar produção rural ou agroindustrial, quando a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita da comercialização da produção for atribuída ao próprio produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria.
13º Salário e a Lei Nº 14.151/2021
Orientação:
A Lei nº 14.151 determina o afastamento de toda empregada gestante de seu ambiente de trabalho enquanto durar o estado de calamidade ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, estabelecendo também que a empregada afastada deverá ficar em sua casa à disposição do empregador, laborando
Erro 553: Evento S-2299 - Verbas rescisórias não devem ser preenchidas
Situação:
Para empresas do 3º grupo do eSocial, ao enviar o Evento S-2299 - Desligamento, ocorre rejeição 553: Verbas rescisórias não devem ser preenchidas.
Solução:
1. Configure as datas de início das obrigatoriedades dos Eventos de Cadastros, Tabelas, Periódicos e Não Periódicos conforme o cronog
Lançamento de Cheque Moradia
Objetivo:
Nesse material será demonstrado os passos para ser possível realizar o lançamento de cheque moradia na movimentação.
Orientação:
1. Clique em Configurações do Sistema , depois em Preferências;
1.1. Vá em Empresa, no grupo de Lançamento de Saída informe que Sim no campo Lançamento de Cheque
1 – ACESSO AO PORTAL E OS REGISTROS DE PONTOS
O login e a senha é seu CPF.
Alterar a senha de acesso
Para realizar a troca da senha clique em seu nome e depois em perfil.
Preencha os dois campos com a sua nova senha e depois clique em Atualizar senha.
Menu Ponto
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas
2 – Consulta de Folha de Ponto Gestor e Empregados
Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior.
Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.
Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela.
Também poderá realiza
3 – CONSULTA DE RECIBOS DE PAGAMENTOS GESTOR E EMPREGADOS (PREMIUM)
Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior.
Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.
Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela.
Também poderá realiz
4 – CONSULTA DE INFORME DE RENDIMENTOS GESTOR E EMPREGADOS (PREMIUM)
Nesta tela poderá consultar o informe de rendimentos referente ao ano anterior.
Ao clicar em Visualizar o informe de rendimento será demonstrado na parte inferior da tela.
Poderá buscar os informes de rendimentos de outros períodos, vá no campo do período clique e selecione a ano desejado, depois c
6 – GESTÃO DAS INFORMAÇÕES NA OPÇÃO GERÊNCIA
Ao acessar o menu Gerência serão apresentadas as seguintes informações:
– Quantidade de colaboradores sobe sua gestão.
– Quantidade de justificavas pendentes.
– Gráfico de Pontualidade
O Gráfico de Pontualidade do dia atual, com as seguintes informações: a esquerda Presenças x Ausências e a direta
1 – ACESSO AO PORTAL E OPÇÃO PONTOS
O login e a senha é seu CPF.
Menu Ponto
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.
Ao colocar o cursor do
1.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Pontos
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Acessar o portal web
– Alterar a senha de acesso
– Visualizar dos registros de pontos
– Visualizar os registros de pontos de outros períodos
– Visualizar os registros de pontos de outra empresa, caso exista
2 – FOLHA DE PONTO
Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior.
Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.
Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela.
Também poderá r
2.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Folhas De Ponto
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Visualizar as folhas de ponto do mês
– Visualizar as folhas de ponto de outros períodos
– Realizar o download das folhas de ponto
– Visualizar as folhas de ponto de outra empresa, caso exista
3 – RECIBOS (PREMIUM)
Nesta tela poderá consultar os recibos de pagamento (holerite) referente ao mês anterior.
Poderá buscar os recibos de pagamento de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.
Ao clicar em Visualizar o recibo de pagamento será demonstrado na p
3.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Recibos (Premium)
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Visualizar os recibos de pagamento (holerite) do mês
– Visualizar os recibos de pagamento (holerite) de outros períodos
– Realizar o download dos recibos de pagamento (holerite)
– Visualizar os recibos de pagamento (holerite), caso exista
4.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Informe De Rendimentos (Premium)
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Visualizar os informes de rendimentos do mês
– Visualizar os informes de rendimentos de outros períodos
– Realizar o download dos informes de rendimentos
– Visualizar os informes de rendimentos de outra empresa, caso exista
5 – LANÇAR NOVA JUSTIFICATIVA DE FALTA
Nesta tela poderá consultar as justificativas já lançadas ou lançar uma nova justificativa.
Serão apresentados os totais das justificativas realizadas, justificativas pendentes e justificativas recusadas.
Ao clicar no botão , poderá cadastrar uma nova justificativa de falta.
Selecione o dia que dese
2 – ACESSO AO PORTAL DO TRON CONNECT E O DASHBOARDS
No portal do Tron Connect você poderá consultar informações enviadas pelo integrador e disponibilizadas pelo seu contador (se houver).
O login é seu CNPJ, a senha será encaminhada para o email, que estiver no cadastro da empresa no sistema da Folha de Pagamento, após habilitar a empresa no integra
5 – GESTÃO DE FREQUÊNCIA
Nesta tela serão demonstrados os empregados ausentes e os que registraram ponto no horário diferente do horário de trabalho definido (ponto irregular).
Na parte superior será apresentado o dia atual, ao meio a quantidade de empregados ausentes, e ao lado direito a quantidade de empregados que regist
6 – CONFERENCIA DOS PONTOS DOS EMPREGADOS -> FREQUÊNCIA
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.
Para ver os registros de outro empregado, vá na parte superior da tela
7 – ENVIO E CONFERENCIA DA FOLHA DE PONTO
Enviar a Folha de Ponto ao Tron Connect
Para as empresas que a gestão do ponto é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio da folha de ponto para o Tron Connect, no sistema de Ponto Eletrônico vá no menu Relatórios > depois em Folha de Ponto do Empregado.
Clique em Imprim
12 – ENVIO E CONFERENCIA DA FICHA FINANCEIRA (PREMIUM)
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Ficha Financeira.
Clique em Imprimir.
Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será exi
14 – LANÇAMENTOS DE EVENTOS VARIÁVEIS (PREMIUM)
Nessa opção poderá lançar os eventos variáveis como: comissão, horas extras e outros. Esses eventos serão importados no sistema Folha de Pagamento Tron do contador.
Ao clicar na opção , a seguinte tela será apresentada.
Primeiramente selecione uma das opções em Tipo de Lançamento.
Depois cliq
15 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO LÍQUIDO DA FOLHA (PREMIUM)
Enviando o Líquido da Folha
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio do relatório Líquido da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Líquido da Folha.
Clique em Im
16 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO MAPA DA FOLHA (PREMIUM)
Enviando o Mapa da Folha
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio do relatório Mapa da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Mapa da Folha.
Clique em Imprimir.
17 – PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NO TRON CONNECT
Nessa opção é possível informar Programações de Férias para que sejam importadas na Folha de Pagamento do contador.
Para realizar este lançamento deve seguir os seguintes passos:
1º Acesse a opção Programação de Férias em Folha:
2º Clique em “+ Nova Programação” situada no canto superior direito:
3
18 – ENVIO E CONFERENCIA DOS RECIBOS DE PAGAMENTO (PREMIUM)
Enviar os Recibos de Pagamento
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adia
19 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO RESUMO DA FOLHA (PREMIUM)
Enviando o Resumo da Folha
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Para o envio do relatório Resumo da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Resumo da Folha.
Clique em Impri
2 – ACESSO AO PORTAL DO TRON CONNECT E DASHBOARDS
No portal do Tron Connect você pode consultar informações enviadas pelo integrador e disponibilizadas para seus clientes.
O login é seu código de cliente Tron e a sua senha foi informada na implantação.
Dashboards
Nesta tela será demonstrada a data atual, ao lado a quantidade de empresas habili
5 – REGISTRO DE PONTO DOS EMPREGADOS -> FREQUÊNCIA
Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.
Para ver os registros de outro empregado, vá na parte superior da tela e
7 – ENVIO E CONFERENCIA DOS RECIBOS DE PAGAMENTO
Enviar os Recibos de Pagamento ao Tron Connect
Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adiantamento ou Mensal.
Clique em Imprimir, após a visualização dos recibos feche a janela, a
9.1 – Videoaula – Acesso Contador – Envio Dos Relatórios
Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções:
– Enviar o relatório Mapa da Folha ao Tron Connect
– Enviar o relatório Resumo da Folha ao Tron Connect
– Enviar o relatório Líquido da Folha ao Tron Connect
– Enviar o relatório Ficha Financeira ao Tron Connect
10 – IMPORTAÇÃO DO AFASTAMENTO LANÇADO NO TRON CONNECT
Quando o responsável de uma empresa realiza o lançamento de um afastamento no Tron Connect, este fica disponível para que na Folha de Pagamento para ser importado ou não.
Na aba Central de Serviço é disponibilizada a mensagem que “Existem dados novos para integração no TronConnect“, clique nela.
11 – IMPORTAR AVISO PRÉVIO DO TRON CONNECT
Após o responsável pela empresa realizar a programação do aviso prévio no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação.
Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect.
Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Avis
12 – ENVIANDO O AVISO DE FÉRIAS AO TRON CONNECT
Os Avisos de Férias serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.
Enviando o Aviso de Férias
Acesse o menu Férias > selecione Aviso de Férias.
Clique em Imprimir.
Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será
14 – IMPORTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DO TRON CONNECT
Após o responsável pela empresa realizar a programação de férias no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação.
Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect.
Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Programaçã
Instruções Bancárias
Objetivo: orientação na utilização de instruções bancárias do Laris – Administrador, que é a utilização dos descontos descritos no corpo do boleto, acréscimos, dentre outras informações bancárias para que no ato do pagamento o atendente ou o próprio pagador realize o procedimento.
PARAMETRIZAÇÃO
Ace
PARAMETRIZAÇÃO CAMPO DE ASSINATURA DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Quando emitir o relatório de movimentação financeira, e o mesmo não estiver saindo o nome do sindico, o mesmo deve ser informado em Menu Iniciar > Configurações > Parâmetros do condomínio > Geral > Sindico (a), informe o sindico do condomínio, se não tiver nenhum cadastro para ser informado, realize
GERAÇÃO DE FATURAS DE CONDOMÍNIOS POR RATEIO
Para condomínios que gera faturas por fração ideal, para geração das faturas , deve ser feito o lançamento da previsão pela opção Menu Iniciar ➡ Previsões
Somente após isto pode gerar a fatura no Menu Iniciar ➡ Gerar Faturas ➡ selecionar a taxa utilizada no momento do lançamento da Previsão
Depois p
Transferências De Saldos Entre Bancos (Portadores) No Laris
Transferências de saldos entre Bancos no Laris
Objetivo: este tutorial orienta na utilização mais típica que é transferência de valores de uma conta de recurso financeiro (Bancária) para outra conta bancária. Esse tipo de situação é aplicável por exemplo, para transferir valores de uma conta Corrent
GERAÇÃO DE BOLETO POR TAXA FIXA
Objetivo: orientação no parâmetro e geração de faturas por taxa fixa da unidade, onde não é preciso alterar valores das taxas por serem fixas e nem utilizar lançamento diferenciados mensais.
Parametrização
Acesse o cadastro da Unidade Central (Torres, Quadras, Prédios, etc.) e defina a unidade com
BAIXA COLETIVA DE FATURAS
Esta funcionalidade do sistema Laris permite realizar a baixa coletiva das faturas em aberto.
O menu dessa nova função será localizada na área de trabalho do Laris.
Ou ao acessar o menu Laris -> Movimentação -> Baixa Coletiva de Fatura.
Após, a seguinte tela será demonstrada:
Unidade Central
AUDITORIA DE FATURAS
A nova funcionalidade do sistema Laris irá demonstrar e corrigir de forma coletiva os valores divergentes entre o Relatório de Movimentação Financeira (extrato financeiro do banco) e o Relatório de Recebimento de Taxas (valor pago).
1º) O menu dessa nova função está localizado na área de trabalho d
4.13 Demonstrativo De Saldo Por Conta
Este relatório, demonstra através do gráfico, seja ele torre ou linha, o demonstrativo das contas.
Gráfico: Nesta tela você escolhe o tipo de gráfico que você deseja fazer a análise da conta.
Conta: Nesta tela você você informa a conta que deseja realizar a analise dos saldos.
Período: Neste campo
Instalação Do Firebird
Atualmente a versão do banco de dados utilizada pelos sistemas da Tron Informática é o Firebird versão 2.5, o instalador deste banco de dados pode ser feito através dos seguintes links:
Versão 32 bits
http://www.tron.com.br/firebird25
Versão 64 bits
http://www.tron.com.br/FIREBIRD25X64.exe
Durante
3.10 Cópia De Segurança
Nesta tela você vai estar realizando a cópia do seu banco de dados. Onde você poderá salvar em uma pasta em seu computador ou até mesmo em drives externos. Ex: Pen Drive.
Para realizar a cópia de segurança, você clica em cópia de seguranção, o seu navegador vai solicitar que desbloqueie os poup´ups
4.16 Unidades
O Relatório de unidades, são impresas informações sobre as unidades cadastradas no sistema.
Dados do relatório.
Unidade Central: Nesta coluna é impressa o nome do bloco ou a torre do prédio.
Unidade: Nesta coluna é impressa o número do apartamento.
Condômino: Nesta coluna é impressa o nome do condô
4.14 Evolução De Inadimplência
Neste relatório você poderá fazer uma análise da inadimplência diário e mensal, demonstrando através de relatórios, gráficos em linha ou torre.
Gráfico: Neste campo você informa o gráfico a ser utilizado, se é em linha ou torre.
Período: Você informa de acordo com a sua necessidade, diário ou mensa
Tutorial Do Emissor De NFC-E
O que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ou NFC-e?
A Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) é um documento emitido e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digit
Lançamentos de Taxa em Atraso/Avulsa
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção.
Resolução
Esta opção é utilizada para efetuar o lançamento de taxas avulsas, efetuar lançamento de taxas para meses anteriores, e também para lançar duas taxas para a mesma unidade caso precise separar as faturas d
Parcelamentos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar ao lançamento e finalidade da opção.
Resolução
A opção de lançamento de parcelamentos, é para efetuar lançamento de previsões do forma parcelada, as mesmas ficaram cadastradas e será gerado as faturas deste parcelamento todo mes até o término das parcelas.
Gerar Lançamentos por Previsão
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
Esta opção gera lançamentos de previsões que foram lançadas independente de terem ou não faturas geradas dessas previsões. Ao utilizar esta opção o sistema irá gerar lançamentos referente a cada previsão l
Previsões
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A opção de previsões é utilizada para lançamento de taxas do condomínio, normalmente utilizado para condomínios que utilizam para lançamento de taxas a opção de rateio/fração ideal.
A opção para lançamento
Leituras de Consumo
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção.
Resolução
A leitura de consumo é utilizada para efetuar o lançamento dos consumos dos condôminos, para que seja feito os cálculos de água, energia e/ou gás.
O sistema utiliza o valor que você informou no cadastro d
Parâmetros do Condomínio
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao preenchimento dos parâmetros do condomínio.
Resolução
Os parâmetros do condomínio, deve ser preenchido corretamente e com todas as informações nos campos, para fins de uma correta geração de remessas, boletos, faturas, lançamentos e demais funções
Conta de Recurso Financeiro
Ambiente
LARIS,
Causa
Orientar quanto a opção do cadastro da conta de recurso financeiro.
Resolução
A conta de recurso financeiro é a que será contabilizado as baixas das faturas.
Primeiro passo antes de definir qual será a conta de recurso financeiro, deve ser realizado o cadastro de contas e defi
Arquivo Remessa
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao utilização e finalidade da opção.
Resolução
A remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para integração eletrônica entre a empresa e o banco para repasse de informações para registro dos boletos. Para que a cobrança seja feita por meio de bo
Retorno Bancário
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a funcionalidade e finalidade da opção.
Resolução
O retorno bancário é um arquivo onde contém o lote de recebimentos dos boletos, é disponibilizado pelo banco (Portador) como contrapartida com um formato geralmente em extensão (.RET). Serve para a rea
Cadastro de Condôminos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do tutorial: Orientação para cadastrar condôminos no sistema bem como informar as opções que dependem deste cadastro.
Resolução
Os Condôminos são os responsáveis ou moradores das unidades do condomínio, podendo ser eles os proprietários ou locatários das unidades.
O c
Auditoria de Faturas Baixadas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas Baixadas é uma ferramenta para corrigir de forma coletiva ou individual os valores divergentes que possam ter ocasionado após a baixa de faturas, ou seja quando o valor da baixa di
Consulta Baixa Faturas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade da opção.
Resolução
A opção de "Consulta Baixa Faturas" pode ser utilizada para consulta de faturas em aberto ou baixadas, para exclusão de faturas geradas, baixa ou estorno de baixas, tudo isso de forma individual ou coletivo
Checagem Geral de Saldos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a opção e finalidade.
Resolução
A opção de Checagem Geral de Saldos, serve para fazer uma limpeza de informações que estejam gravados no banco de forma incorreta, ele irá corrigir saldos. Ao realizar este procedimento o sistema irá fazer uma varredura
Cadastro de Escritório de Cobrança
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo.
Resolução
O Cadastro de escritório de cobrança é utilizado no lançamento de Acordo de faturas, o mesmo deve estar cadastrado antes de realizar algum acordo.
Esses escritórios são os responsáveis por realizar a cobra
Cadastro de Históricos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do Tutorial: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo.
Resolução
O Cadastro de Histórico é utilizado no cadastro de lançamentos, parcelamentos e de previsões.
Esses históricos são utilizados como informativo sobre o que o lançamento se refere, é um informati
Cadastro de Patrimônio
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação para cadastro/alteração ou baixa de patrimônios existentes em locais do condomínio.
Resolução
O Cadastro de patrimônio serve para controle de aquisições e baixas dos bens comum do condomínio sendo movél ou imovél.
Antes de iniciar o cadastro de um patrimô
Cadastro de Locais
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização da opção em outros cadastros.
Resolução
O cadastro de Locais é o lugar/local onde se localiza o patrimônio do condomínio.
Ele é utilizado no sistema na opção de cadastro de patrimônios.
Para cadastro de um novo local deve ir e
Cadastros de Unidades
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro de unidades básicas.
Resolução
As Unidades básicas são as unidades onde reside ou é utilizada pelo condômino, exemplo salas, apartamentos, casas, etc.
A opção para cadastro de Unidades Básicas se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unida
Cadastro de Unidades Centrais
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização.
Resolução
Unidades Centrais são unidades que agrupam as unidades básicas, exemplo blocos, torres, etc.
A opção para cadastro de Unidades Centrais se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unidades Centrais.
Para editar uma unid
Cadastro De Síndicos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do Tutorial: Orientar no cadastro do síndicos.
Resolução
O Síndico é a pessoa designada para administrar os bens e o financeiro do condomínio. Todo condomínio possui um sindico que responderá pela administração do mesmo.
Para calcular isenção da unidade do síndico, al
Cadastro de Unidades Isentas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro da opção.
Resolução
As unidades isentas são unidades básicas que possui alguma isenção parcial ou total nas taxas do condomínio.
A opção para cadastro de Unidades Isentas se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unidades Isentas.
Para alte
Cadastro de Tabelas de Preço
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização da opção.
Resolução
As tabelas de preço é o cadastro do valor unitário dos tipos de consumo utilizado.
A opção de cadastro de tabelas de preço esta localizada em Menu Laris / Cadastros / Tabelas de Preço.
Para editar alguma ta
Cadastro de Rateios
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização de Rateios.
Resolução
O cadastro da tabela de rateio serve para distribuir de acordo com a fração ideal ou com percentual fixo, as previsões lançadas para o condomínio.
Ao cadastrar uma conta e marcar que ela é conta de rateio
Cadastro de Taxas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao cadastro da opção.
Resolução
A taxa do condomínio é a taxa onde serão agrupadas e geradas em uma unica taxa todas as despesas, podendo variar de acordo com o lançamento da previsão, pois tem taxas avulsas e usadas esporadicamente e outros que tem g
Gerar Faturas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção.
Resolução
A opção de gerar de faturas é utilizada para geração de faturas das taxas condominiais, é utilizado tanto para geração de faturas por taxa fixa como por previsão.
Antes de utilizar a opção, deve ser conf
Relatório de Lançamentos de Despesas e Receitas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a relação dos lançamentos contábeis efetuados no período permitindo a geração da informação em excel ou PDF.
A opção está localiza em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Lançamentos de Des
Relatório Previsão de Unidades
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar a finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra os rateios ou distribuições realizadas nas previsões lançadas para as unidades.
Este relatório está localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Previsão de Unidades.
Ao acessar a tela de
Relatório de Unidades
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a listagem de cadastro de unidades e seus respectivos condôminos, bem como a fração ideal lançada no cadastro de cada uma.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatório
Relatório de Leituras de Consumo
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a listagem das leituras de consumo lançadas para as unidades.
Antes de consultar o relatório, deve ter alguma unidade com medidor de consumo lançado.
Este relatório esta localizad
Relatório Protocolo de Repasse Patrimônio
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório emite um formulário de protocolo de repasse de patrimônio, normalmente é utilizado quando há troca de síndico do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenc
Relatório Protocolo de Entregas de Taxas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório emite um formulário para protocolo de entregas de taxas do condomínio, com informação da unidade e nome do condômino e campo para data e assinatura.
Este relatório esta localizado em Menu L
Relatório Listagem de Condôminos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório emite uma lista com os dados dos condôminos.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Listagem de Condôminos.
Ao acessar a tela de impressão pode filtrar na te
Relatório Lista de Presença
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório emite o formulário da lista de presença dos condôminos a ser utilizado nas assembleias para fins de assinatura.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Lista
Relatório Ficha do Condomínio
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra os dados cadastrais do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais /Ficha do Condomínio.
Não há filtro na tela, apenas a opção de emissão, ao
Relatório Faturas Enviadas por e-mail
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a relação de faturas que foram enviadas por e-mail para os condôminos.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Faturas Enviadas por Email.
Ao acessa
Relatório Espelho de Leitura de Consumo
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório emite as informações da leitura de consumo atual e anterior de cada unidade.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Espelho de Leitura de Consumo.
Pode ser e
Relatório Contas Rateadas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra o rateio das despesas provisionadas na opção de previsão.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Contas Rateadas.
Ao acessar a opção do relatório b
Relatório Relação de Recebimentos dos Condôminos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra por período a parte de recebimentos do condomínio por unidade, ele demonstra de forma analítica a parte recebida, demonstrando qual o total de juros e multas em relação ao total p
Relatório Recibos de Faturas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Esta opção de relatório é um modelo de recibo para repasse ao condômino.
Normalmente quando o condomínio recebe os valores de pagamentos das faturas em mãos, o recibo é emitido e assinado pelo síndico par
Relatório Relação de Boletos Gerados
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a listagem dos boletos gerados no período informado para emissão.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Relação de Boletos Gerados
Para emissão d
Relatório Recebimentos de Taxas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a posição do contas recebidas do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Recebimentos de Taxas.
Para emissão deverá informar a data ini
Relatório Movimentação Financeira
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as movimentações realizadas a partir das contas de recurso financeiro.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Movimentação Financeira.
Ao acessar
Relatório Faturas Acordadas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as faturas em aberto que houve renegociação, negociações feitas a partir da opção do acordo de faturas do sistema.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financ
Relatório Evolução de Inadimplência
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a evolução da inadimplência do condomínio por período, tanto de forma gráfica com visualização na tela ou gráfico/dados impresso.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Re
Relatório Demonstrativo Financeiro Analítico
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório é semelhante ao balancete, porém é demonstrado todas as operações de forma analítica.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Demonstrativo Financeiro Analít
Relatório Declaração de Quitação Condominial
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a situação de contas a receber do condomínio, demonstrando a situação até a data de emissão.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Declaração de
Relatório Emissão de Boletos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
A finalidade desta opção é emitir ou enviar por e-mail os boletos em PDF que foram gerados do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Emissão de Boletos.
Ao ace
Relatório Cobrança
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as faturas emitidas pelo condomínio e a sua situação referente ao contas a receber do condomínio.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Cobrança.
Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.
Ambiente
NF-e,
Causa
Ao emitir uma NF-e deu Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.
Resolução
Tem que editar a NF-e, e colocar os seguintes dados:
1 - No campo: Cobrança, preencher o seguinte:
Numero da fatura (que é o numero da nfe), Valor original (geralmente o tot
Relatório Demonstrativo de Saldo por Conta
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra os saldos das contas por período de forma gráfica com visualização na tela ou impresso.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Demonstrativo d
Relatório de Conciliação de Contas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra todos os lançamentos contábeis, demonstrando quais já foram conciliados.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Conciliação de Contas.
Ao aces
Relatório Demonstrativo de Despesas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as despesas contabilizadas no condomínio, realizando um comparativo entre as unidades com maior e menor valor.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administra
Relatório Rateio de Contas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a divisão proporcional das contas lançadas na previsão.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Rateio de Contas.
Ao acessar a opção, para emit
Relatório Balancete Sintético
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Esse relatório é oficial de caráter obrigatório que demonstra toda a movimentação contábil e financeira do condomínio.
Nele é demonstrado todos os lançamentos e saldos do período informado para geração
Es
Relatório Borderô de Arrecadação
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra as faturas emitidas pelo condomínio e a sua situação referente ao contas a receber.
Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Borderô de Arrecadação.
Relatório Demonstrativo Despesas Rateadas e Lançadas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a finalidade do relatório.
Resolução
Este relatório demonstra a informação conforme foi rateado nos lançamentos, trazendo a opção de emissão do valor da participação do lançamento em relação a despesa total em número ou acompanhado de percentual.
Este
Auditoria de Faturas em Aberto
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A Auditoria de Faturas em Aberto é uma ferramenta para conferência e correção de forma coletiva ou individual se tem alguma fatura que está em aberto mas tem algum valor lançado.
Se estiver correto será
Alterar os dados da Conta Bancaria
Ambiente
LARIS,
Causa
Orientação quando ocorre a alteração dos dados da Conta Bancária, ou mudanças da Agência, Conta e Cedente.
Resolução
1. Acessar a Plataforma Laris:1.1. Selecione o Condomínio;1.2. No Menu Laris, clique em Cadastro, e selecione a opção Portadores;1.3. Selecione o cadastro da co
Gerar Arquivo de Backup Offline
Ambiente
APLICATIVO TRON CONNECT,
Causa
Orientação de como gerar Arquivo de Backup sem rede de internet, para importa para à Plataforma Tron Connect.
Resolução
Aparecerá um informativo: "Você possui registros a serem sincronizados com o servidor, vá até o menu sincronização e envie os registros ou
Base de Erros do SPED ECF
Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas:
👉 Erro: Ausência de movimentações para empresas Imunes e Isentas do TIPO C no Validador da ECF
👉 Erro: A pessoa jurídica não possui ati
Lançamentos
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A opção de lançamentos é utilizada para consulta e inclusão de novos lançamentos.
A opção está localizada em Menu Laris / Movimentação / Lançamentos.
Ao acessar a opção na tela de consulta pode utilizar os
Acordos de Faturas
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a finalidade e lançamento de acordos.
Resolução
A opção de Acordos tem como finalidade negociar a fatura em atraso do condômino.
Com esta opção pode fazer um acordo com várias coleções de faturas ou somente de uma que esteja em aberto e podendo parce
Demonstrativo de Taxa Fixa
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientação quanto ao cadastro e finalidade da opção.
Resolução
O demonstrativo de taxa fixa, pode ser utilizado para os condomínios que geram por taxa fixa, mas não tem a informação nas faturas quanto a distribuição desses valores da taxa, diferentemente de quem gera
Fechamento de Período
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção.
Resolução
A opção de fechamento de período é utilizado para controle das informações que já foram finalizadas e que não sofrerão alteração, bem como dispnibilizar as faturas em aberto para emissão da 2º via no porta
Cadastro de Instruções Bancárias
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do tutorial: Orientar quanto ao cadastro e finalidade da opção.
Resolução
O Cadastro de Instruções Bancárias é utilizado como instruções na emissão de boletos.
Essas instruções são utilizadas como orientação a serem seguidas no momento do pagamento do boleto.
A opção
Cadastro de Portadores
Ambiente
LARIS,
Causa
Objetivo do Tutorial: Orientar quanto ao cadastro de portadores e utilização do mesmo.
Resolução
O cadastro de Portadores é o cadastro das informações da conta bancária do condomínio junto ao banco. Quando o condomínio passa registrar os boletos de cobrança, deve ser cadastrad
ENVIO DA CÓPIA DAS EMISSÕES DE BOLETOS
Ambiente
LARIS,
Causa
Realizado o cadastro do condomínio e preenchido o campo de e-mail (do Condomínio ou do Administrador do Laris), é gerado uma cópia do boleto de cobrança de cada condômino para este e-mail cadastrado.
Resolução
Para que não gere esta cópia dos boletos das faturas geradas, siga
Como gerar nova fatura com arquivo remessa já gerado
Ambiente
LARIS,
Causa
Foi lançado as previsões, gerado as faturas e gerado o arquivio remessa. Porém, na falta de lançamento de alguma previsão precisou gerar novas faturas e um novo arquivo remessa para atualizar o boleto do morador no banco.
Resolução
Para que possa realizar a emissão das faturas
Registro 0010 - ECF Para Empresa Extinta no Ano Calendário
Situação:
Este erro ocorre devido à falta de parâmetros na geração do ECF.
Ao importar o SPED ECF de uma empresa que foi extinta em 28/02/2020 ocorre o erro do registro 0010.
Solução:
1. Conforme Manual da ECF, para empresas com tipo de Situação Especial que nesse caso é de "Extinção", mas essa reg
Erro: 388 - Tipo de Lotação Incompatível
Situação:
Essa mensagem de erro de validação ocorre no retorno do Evento S-1020 quando o Tipo de Lotação está incompatível com a Classificação Tributária da Empresa.
Solução:
1. Evento S-1020 - Lotação Tributária:
1.1. Acesse o Portal eSocial da empresa;
1.2. Acesse Empregador/Contribuinte, cliqu
Erro no evento S-2299: 584 - Rejeição
Situação:
Erro 584: A data estimada do aviso de rescisão deve ser igual ou posterior à data de rescisão do trabalhador.
A mensagem de erro na validação do registro S-2299 Desligamento, ocorre quando a rescisão foi processada sem informações do aviso prévio no cadastro.
Solução:
1. Emissão do Aviso
Erro na importação do arquivo AFD
Objetivo:
Orientação de como configurar o Aparelho REP corretamente. Ao tentar importar o arquivo ocorre erro de vinculação do PIS.
Orientação:
1. Para realizar a correção deste erro e importação dos registros do ponto:
1.1. Verifique o PIS do cadastro dos empregados com o PIS demonstrado no l
Como realizar o cadastro de médicos
Objetivo:
Orientar como será realizado o cadastro de médicos.
Orientação:
1. Para realizar o cadastro de um novo médico:
1.1. Selecione a aba Cadastros, clique na opção Médicos/Responsáveis Técnicos e marque Inserir (INSERT);
1.2. Será apresentada a tela de Cadastro de Médicos;
1.3. Realize o pr
Adicionar exceção no antivírus para os Sistemas Tron e o Tron Server
Objetivo:
Não foi possível localizar o servidor de licenças. O sistema será operado em modo somente leitura.
Orientação:
Está relacionado alguns dos principais antivírus, caso você possua algum dos relacionados abaixo acompanhe a orientação da criação de exceções para não bloquear os sistemas Tron
Erro 701: Não informado Nota Fiscal referenciada
Objetivo:
Ao validar o arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) ocorre o erro 701, pois não foi realizada a referência de uma Nota Fiscal junto ao documento fiscal enviado no arquivo.
Orientação:
1. Após a importação do documento fiscal como entrada, realize o seguinte preenchimento da referência da outra no
Exclusão coletiva de itens do inventário
Objetivo:
Orientar como realizar a exclusão coletiva de itens do inventário.
Orientação:
1. Exclusão coletiva:
1.1. Acesse em Movimentação, e em seguida clique na sub aba Inventário;
1.1.2. Em Extras (F10), clique na opção Exclusão Coletiva do Inventário;
2. Preencha os campos:
2.1. Ao clicar em E
Inventário com quantidade negativa
Objetivo:
Ao realizar a geração do inventário automaticamente, listaram itens com a quantidade negativa e optou pela exclusão desses itens coletivamente.
A geração do inventário automaticamente leva em consideração os produtos lançados na movimentação, sendo Saídas - Entradas, portanto, quando a qu
DIEF MA
Objetivo:
Orientação acerca de quais documentos devem ser considerados para geração da DIEF MA.
Orientação:
1. Importação de notas fiscais:
1.1 Realize as importações de notas fiscais, utilizando da aba Integração;
2. Modelo dos documentos:
2.1. Acesse a aba Cadastros, e na sub aba Séries Válidas
Tributação de séries válidas para emissão de relatórios
Ambiente
ESCRITA FISCAL,
Causa
Ao realizar a impressão do relatório dos livros fiscais de entrada e saída apresenta uma mensagem solicitando a tributação da série válida.
Resolução
1. Clique na aba Cadastro, selecione a opção Séries Validas;1.1. Clique em Editar, na série válida demonstrada na mens
Como Importar Nota Fiscal de Serviço por CSV/Excel
Ambiente
ESCRITA FISCAL,
Causa
Orientação na importação de um arquivo do tipo CSV/Excel.
Resolução
1. Transformar o arquivo Excel (xls, xlsx) em CSV (csv):
1.1. Abra o arquivo em Excel que contém as informações das Notas Fiscais de Serviço;
1.2. Verifique no arquivo se contém todos os campos solici
Como lançar o Afastamento igual ou inferior a 15 dias (P3/O3)?
Ambiente
FOLHA DE PAGAMENTO,
Causa
Explicação de como realizar o lançamento de afastamento do tipo P3/O3 inferior a 15 dias e, os impactos nos cálculos.
Resolução
1. Acesse a aba Afastamento, utilize a opção Lançamento / Reajuste de Afastamento;
2. Clique no botão Inserir (INSERT);
3. Informe a Mat
Como importar programação de eventos coletivo através de arquivo?
Ambiente
FOLHA DE PAGAMENTO
Causa
Orientação de como importar de programação de eventos coletivamente por arquivos.
Resolução
1. Verificar na licença se a customização FW15052016 - IMPORTACAO MAXXCARD está liberada, veja exemplo abaixo:
2. Clique na aba Movimentos, selecione Programação de Eventos;
Ao consultar os cálculos da RAIS, não aparece o valor das Férias
Situação:
Ao consultar os cálculos da RAIS, não aparece o valor das Férias.
Solução:
1. Verifique o evento:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Eventos;
1.2. Selecione o evento 10042 Férias, e clique em Editar (ENTER);
1.3. Na aba Participação, verifique se compõe o evento 10088 Base RAIS;
2. Ca
Erro: Canvas does not allow drawing
Situação:
Após atualizar o Sistema e gerar qualquer arquivo de impressora, por acesso remoto ocorre erro: Canvas does not allow drawing. Este Erro ocorre por não haver Drive de impressora instalado no terminal (Máquina local).
Solução:
1. Verificar os drivers de impressora instalado:
1.1. Clique no
Relatório Livro Caixa
Objetivo:
Orientar sobre como emitir um relatório de Livro Caixa.
Orientação:
1. Para conseguir emitir relatório de Livro Caixa no módulo Contabilidade é necessário:
1.1. Na aba Cadastro, acesse Plano de Contas Empresas;
1.2. Em Plano de Contas, clique em Filtrar;
1.3. Será apresentado a mensagem:
Instalação De Sistemas – Terminal
#1- Para realizar a primeira instalação de sistemas no terminal, acesse o site tron.com.br .
Ao entrar no site informe, no canto superior direito de sua tela na Área do Cliente, a unidade e o código conforme está no contrato.
Ex: 00 > Unidade (composta por dígitos de dois números);
01126 > Código do
Integração Escrita Fiscal para o Livro Caixa
Objetivo:
Orientação sobre a integração da Escrita Fiscal para o Livro Caixa.
Orientação:
1. Selecione o tipo de Integração e a Empresa Destino para Integração:
1.1. Acesse a Escrita Fiscal na opção Cadastros, clique em Empresas, selecione a empresa desejada e clique em F10, Integração;
1.2. Marque
Cadastro Classificação Fiscal – NCM
Objetivo:
Com base nas Informações do Governo Federal, o NCM é a base para o estabelecimento de direitos de defesa comercial e também é usada para avaliação aduaneira, estatísticas de importação e exportação, identificação de cargas para regimes aduaneiros especiais, administração, licenças de impor
Preenchimento do Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis
Objetivo:
Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis: Complemento das instruções de preenchimento do registro, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, e para as pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência. A obrigatoriedade aplica
Lançamento da Diferença Salarial
Objetivo:
Orientação para lançamento de diferença salarial, quando empregado que faz jus à Diferença Salarial é aquele que cujo Reajuste Salarial foi efetuado posterior à data-base do sindicato funcional (neste caso, os empregados que recebem por Faixa Salarial não serão contemplados no cálculo). Os
Cadastro de Contribuinte Individual
Objetivo:
Orientar como demonstrar como realizar o cadastro Contribuinte Individual.
Orientação:
1. Realize o Cadastro do Contribuinte:
1.2. Acesse a aba Cadastros, em seguida, na sub aba Contribuinte Individual;
1.3. Clique em Inserir (INSERT), e preencha todos os campos;
Observação: O sistema só
Declaração da RAIS Negativa
Objetivo:
Demonstrar como fazer a entrega da RAIS Negativa.
De acordo com a RAIS Negativa, tendo em vista como a declaração da RAIS, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do estabelecimento, cadastrado com CNPJ, quando o mesmo não teve empregado durante o ano-base.
👉 A declaração da
Como localizar o arquivo da RAIS?
Objetivo:
Localizar o arquivo da RAIS no ato da importação/validação para dentro do Validador GDRais.
Orientação:
1. Importe:
1.1. Acesse ao Sistema GDRAIS, e clique em Declaração;
1.2. Clique em Importar e em seguida, informe o Ano Atual;
1.3. Ao abrir o Assistente para Importação de Estabelecimen
Pró-Labore E RPA
Objetivo:
Orientar sobre como calcular os pagamentos dos empregadores e autônomos.
Orientação:
1. Realize o cadastro dos contribuintes individuais:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e clique na sub aba Contribuinte Individual;
1.2. Clique em Inserir (INSERT) e preencha os campos;
Observação: Caso tenha d
EFD-Reinf (R-2020) Retenções - Prestadores de Serviços
Os contribuintes que prestam serviços constantes na Tabela 06, do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, sujeitos à retenção dos 11% (ou 3,5%), conforme a legislação.
Orientação:
1. R-2020 Retenções Prestadores de Serviços:
Para geração desse evento R-2020, deve realizar o seguinte preenchimento no cada
Reajuste Salarial - Eventos S-2206, S-2299 e S-1200
Situação:
Controle da geração dos Eventos S-2206, S-2299 e S-1200 para reajustes salariais Acordo Coletivo de Trabalho; Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; Convenção Coletiva de Trabalho; Sentença Normativa - Dissídio; Antecipação de diferenças de Acordo, Convenção ou Dissídio Col
Afastamento por período superior a 15/30 dias
Objetivo:
Orientação para realizar o lançamento de afastamento do tipo P1/O1 superior a 15 dias e os impactos nos cálculos.
Orientação:
1. Como lançar o Afastamento:
1.1. Acesse a aba Afastamento, e em seguida na sub aba Lançamento / Reajuste de Afastamento;
1.2. Clique em Inserir(INSERT) e infor
CONCILIAÇÃO DE CONTAS
1º A opção de conciliação de contas, permite o usuário realizar a análise dos dados das contas contábeis e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo e promover os ajustes necessários aos lançamentos.
1.1 A opção está localizada na Aba Movimentação , Conciliação de Contas;
1.2
Como cadastrar DLPA (Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado)?
Objetivo:
Como realizar o Cadastro da DLPA/DMPL (Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado/Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido) para entrega da ECD.
Orientação:
1. Cadastro da DLPA:
1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida na sub aba Estrutura de DLPA;
1.2. Em Estrutura para Demonstr
Sistema Não Calcula a Indenização do Artigo 480 da CLT na Rescisão
Situação: Sistema Não Calcula a Indenização do Artigo 480 da CLT na Rescisão para o empregado que pediu demissão durante o contrato de experiência.
Solução:
Acesse a aba de "Cadastros", clique no ícone de "Eventos";
Selecione o evento "10131(Indenização 50% Art. 480, clique na opção de "Editar)";
Em
Envio do evento S-1010 - Tabela de Rubricas ao eSocial (S-1.0)
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Este evento apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento do declarante, permitindo a correlação destas com as constantes da “Tabela 3 – Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento” do eSocial. É
Erro: 424 - Rubrica não permitida na Folha do 13º Salário
Situação:
Rubrica não permitida na folha de 13º Salário. A ocorrência acontece quando a rubrica 19998 - INSS 13° Salário não foi enviada na Segunda parcela ou está com a incidência errada.
Solução:
1. Correção do Erro: 424 - Rubrica não permitida na folha de Décimo Terceiro:
1.1. Consulte a rubrica
Lançamento de Retenção da GPS para Tomadores de Serviço
Objetivo:
Foi estabelecida as obrigações de retenção da contribuição previdenciária para os Tomadores de Serviços. Então as empresas contratantes de mão-de-obra ou empreitadas, e também o regime de trabalho temporário, por regra terão que reter percentual de 11 % do INSS sobre o valor total da Nota
Troca de Certificado A1
Objetivo:
Orientação para trocar o certificado A1 quando vencido no emissor de NF-e.
Orientação:
1. Após receber o Certificado Digital A1 da empresa certificadora e a mesma ter instalado no computador, siga os passos a seguir no emissor de NF-e:
1.1. Acesse o sistema da NF-e com o código de cliente
Erro no evento S-1210: 8 - Grupo pensão alimentícia deve ser preenchido
Situação:
Ao enviar o evento S-1210 - Pagamento retorna-se o erro: 8 - Grupo 'pensão alimentícia' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute.
O erro ocorre devido ao empregado possuir cálculo da folha com rubrica de desconto de Pensão Judicial (Natureza 9213 - Pensão Ali
Principais Dúvidas do LCDPR
Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas:
👉O que significa LCDPR?
Livro Caixa Digital do Produtor Rural.
👉Qual o objetivo do LCDPR?
O LCDPR é um instrumento de escrituração cont
Importação dos dados cadastrais da empresa no portal RFB
Objetivo:
Como automatizar a busca de dados cadastrais, ao digitar o CNPJ válido o sistema buscará os dados cadastrais da empresa diretamente do portal da Receita Federal do Brasil – RFB.
Orientação:
1. Como realizar a importação dos dados da empresa:
1.1. No módulo Escrita Fiscal;
1.2. Selecione a
Rescisão de contrato por acordo
Objetivo:
Orientar sobre cálculo de Rescisão por Acordo, também conhecido como Rescisão Consensual e a geração de suas obrigações acessórias (eSocial).
Orientação:
1. Configuração de Rescisão:
1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;
1.2. Selecione o motivo de resc
Lançamento de Aviso Prévio
Objetivo:
Nessa opção é possível informar Aviso Prévio para que sejam importadas na Folha de Pagamento.
Orientação:
Para realizar este lançamento deve seguir os seguintes passos:
1. Acesse a link Tron Informática e insira seu login e senha, para acessar o Tron Connect;
1.1. Em Folha, clique em Avi
Cadastro e Geração Da RAIS
Objetivo:
Neste tutorial abordaremos os conceitos e aplicação da RAIS no sistema Folha de Pagamento no sistema Tron.
Conforme a MTE, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, é uma gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Rel
Rejeição 306: IE do destinatário não esta ativa na UF
Situação:
Ao tentar emitir uma NF-e, ocorre a rejeição 306 : IE do destinatário não esta ativa na UF. Este erro ocorre caso o destinatário não tenha a UF cadastrado dentro do CCC (Cadastro Centralizado do Contribuinte).
Observação: O destinatário só poderá efetuar validações assinaladas, as Sefaz qu
Geração DeSTDA
Objetivo:
Orientar como realizar a parametrização e geração do DeSTDA.
O arquivo DeSTDA irá apresentar a movimentação que envolve Substituição Tributaria, Diferencial de Alíquota e Antecipação de ICMS, sendo divido em 3 blocos:
👉 Bloco 0 (zero) que contempla todas as informações cadastrais;
👉 Bloc
Parametrização CFOP/Código De Situação DIEF - PA
Objetivo:
Orientar como realizar a parametrização do CFOP. A Declaração de Informações Econômico - Fiscais – DIEF, é a ferramenta que permite ao contribuinte declarar todas as informações de movimentação econômica da sua empresa para a Secretaria da Fazenda do Pará. Este arquivo eletrônico no qual a
Como realizar a emissão de Índices?
Objetivo:
Os indicadores contábeis são os resultados obtidos por meio da análise contábil de um negócio. Eles fornecem informações relevantes sobre as operações de uma empresa, que podem ser avaliadas por meio de fórmulas utilizadas para validar as demonstrações financeiras.
Orientação para parametr
Como realizar a geração do CIAP?
Objetivo:
Orientação sobre os passos para realizar a geração do bloco G - CIAP para o Sped ICMS/IPI.
Orientação:
1. Passos para geração do bloco G - CIAP para o Sped ICMS/IPI:
1.1. Acesse a aba Cadastros, na sub aba Itens Ativo Fixo, clique em Itens At. Fixo;
1.2. Clique em Inserir (INSERT), para re
Erro 1307 - O recebimento do evento S-1200 está Suspenso
Situação:
Orientação de como proceder quando realizar o envio do evento S -1200 Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, apresentando o erro: “1307- o recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem
Cálculo duplicado do evento de Indenização de 50% ART. 480
Situação:
Ao realizar o cálculo da rescisão o evento 10131 foi trazido duplicado.
Solução:
1. Acesse a aba Rescisão;
2. Selecione a opção Manter configuração de rescisão e Edite (ENTER) a rescisão utilizada;
Observação: a rescisão utilizada nesse caso específico foi a "3 - Dispensa a pedido do Empr
Calculou incorretamente Férias em Dobro na rescisão do empregado
Situação: ao calcular a rescisão do empregado estava calculando Férias em Dobro, porem o empregado não tinha direito devido a estar afastado pelo motivo de doença por vários anos.
Solução:
1. Acesse a aba Férias, clique em Programar Férias;
2. Selecione o empregado e clique em Editar (ENTER);
3. Na
ZERAMENTO DE CUSTOS
Essa é uma função que tem por finalidade transferir o saldo total ou parcial de uma conta para outra.
1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.
Na tela apresentada temos as seguintes opções:
Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamente
9 – ENVIO DOS RELATÓRIOS DA EMPRESA PARA O TRON CONNECT
Os relatórios Ficha Financeira, Líquido da Folha, Mapa da Folha e Resumo da Folha serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.
Enviando a Ficha Financeira
Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Fich
16 – IMPORTAR O CADASTRO DE EMPREGADO DO TRON CONNECT
Após o responsável pela empresa realizar o cadastro do colaborador no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação.
Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect.
Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Empreg
CADASTRO DE CONTAS
Menu Iniciar > Cadastros > Contas > + (adicionar novo item)
Ao clicar para adicionar novo item, o sistema irá abrir a tela para cadastro da conta
Informe o nome da conta no campo “Descrição”
Informe o código da conta no campo “Código Normal”
No campo “Tipo de Conta” marque o tipo de conta se é Ratei
6.2 Unidades Isentas A Taxa De Condomínio
O Relatório de unidades, são impresas informações sobre as unidades cadastradas no sistema.
Dados do relatório.
Unidade Central: Nesta coluna é impressa o nome do bloco ou a torre do prédio.
Unidade: Nesta coluna é impressa o número do apartamento.
Condômino: Nesta coluna é impressa o nome do condô
Validação do Arquivo SPED ECF
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Orientação:
1. Acesse o Validador do SPED ECF e faça a importação do arquivo gerado ao clicar em Arquivo, Importar;
2. Encontre o arquivo gerado, por padrão o local gerado pelo Sistema Tron é o Dico C "OS (C)", pasta Tron, subpasta SPEDECF;
3. Se
Como realizar a reinstalação de Servidor
Objetivo:
Orientar sobre quais são os passos necessários para realizar a reinstalação de Servidor.
Orientação:
1. Formatar primeiro Servidor, que poderá torna-se um Terminal:
1.1. Para realizar a troca de servidor é necessário que realize o backup do Banco de Dados;
1.2. Após insira-o em um pen
Instalação Sistema Tron Fac
Objetivo:
Orientação de como será feita a instalação do sistema Tron Fac.
Orientação:
1. Realizar a instalação do Sistema:
1.1. Para a instalação do nosso sistema em uma máquina é necessário fazer o login em nosso site, clicando aqui;
1.2. Os dados de informação do login estão em seu E-mail cada
Erro na Frequência do Empregado
Objetivo:
Ao emitir a frequência, não são listados os dias a partir da data de admissão do empregado. Neste material, iremos orientar quais os passos para resolver esta situação.
Orientação:
1. Realizar Transferência das Preferências dos Empregados:
1.1. Acesse a aba Movimentação, clique na opção
Dedução de licença Maternidade - 13º Salário
Objetivo:
Orientação para lançamento da dedução de licença maternidade durante o ano, referente ao 13º salário através da Guia GPS, como também através da DCTFWeb.
Orientação:
1. Dedução de Salário Maternidade via GPS - 13° Salário:
1.1. Após realizar o cálculo das parcelas do 13º salário, em dezem
CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DE NOVO PERÍODO
Ao iniciar um novo período contábil em Apuração Contábil > Inicialização de período contábil. Temos que observar algumas opções que será explicada abaixo da imagem:
Utilizar a mesma: Nesta opção o usuário estará usando a mesma configuração do ano atual para ano seguinte, ou seja, se for altera
Como gerar o cálculo de segunda parcela para o 13º salário?
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientação para cálculo da segunda parcela para o Décimo Terceiro salário, este conhecido também como gratificação natalina, deverá ser pago até o dia 20 de dezembro, caso opte também por realizar o cálculo em uma parcela única, será ne
Erro Y600 - Registro/Campo não informado
Situação:
Para o SPED ECF é necessário que a configuração do sócio seja informada, para que no cadastro de Identificação de Associado ou Titular - Cadastro Y600 sejam transmitidas as informações relativas ao sócio da empresa. Quando esta configuração não existe, ao importar o arquivo, aparece o erro
DARF IRRF Sobre 13°
Objetivo:
Orientar sobre o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Gratificação Natalina é feita separadamente, sendo assim, deverá ser gerada DARF IRRF referente a 13° Salário.
👉 Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014.
Seção I – Da Gratificação Natalina (13º sal
Evento S-1200 gera dois eventos de férias e 1/3 constitucional.
Situação:
Na geração do evento de remuneração S-1200, está sendo gerado dois eventos de férias e 1/3 constitucional, por qual motivo?
Solução:
Com a simplificação do eSocial, será gerado no S-1200 o identificador de férias conforme data de pagamento. Essa informação antes era enviada no S-1210.
Conf
Como gerar o Exame Toxicológico para o esocial?
Objetivo:
Orientação para parametrização e geração das informações do Exame Toxicológico para o esocial.
Orientação:
1. Gerar Admissão do colaborador no Sistema:
1.1. Acesse aba Cadastros, clique em Empregados, posteriormente clique na opção Inserir (INSERT);
1.2. Na tela que é apresentada efetue o
Calculo do Salario Família na Rescisão
Situação: O sistema não busca o valor de Salario Família na rescisão de contrato do empregado que possui dependentes menores de 14 anos e que não tem salário acima do teto da tabela . ____________________________________________________________________________________________________________________
Como verificar os avos de direito de 13º Salário?
Objetivo:
Orientar sobre como verificar e calcular os avos de direito do 13º Salário.
Orientação:
1. Exemplo:
1.1. Para efeitos de contagem de avos leva-se em consideração o ano correspondente (2011), ou seja, a partir de 01/01/2011, sendo que se o empregado trabalhou mais de 15 dias já tem direito
Relatório Extrato de Contas
Objetivo:
Demonstrar as informações e finalidade do relatório de extratos de contas no módulo Laris. Este relatório demonstra o extrato de lançamento das contas referente ao período informado.
Orientação:
1. Relatório em Menu Laris:
1.1. Acesse Relatórios Administrativos, e em seguida, clique em Ext
Aviso Indenizado por parte do Empregado em Rescisão Sem Justa Causa
Situação: empregado foi rescindido Sem Justa Causa e não irá cumprir o Aviso Prévio. Porém, ao calcular a Rescisão não foi calculado o evento "10118 - Aviso Prévio Indenizado (Empregado)" que é um desconto na rescisão.
Solução:
1. Acesse a aba Rescisão e clique na opção Configurações de Rescisões;
Como parametrizar o cálculo de médias na Rescisão?
Importante: o evento que será calculado como média NÃO pode ter em sua Participação os eventos:
- 10054 - BASE FÉRIAS;
- 10058 - MAIOR REMUNERAÇÃO; e
- 10060 - BASE 13º SALARIO.
Caso tenha algum desses eventos é necessário retirar todos eles dos eventos.
Solução:
1. Acesse a aba Cadastros, clique
ECF - Lucro Presumido Tipo C (Obrigado a Recuperar a ECD)
Orientação:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2. Geração do Bloco 0 – Dados iniciais:
2.1. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão do SPED ECF, conforme o ano calend
5 – GESTOR – LANÇAR NOVA JUSTIFICATIVA DE FALTA
Nesta tela poderá consultar as justificativas já lançadas ou lançar uma nova justificativa.
Serão apresentados os totais das justificativas realizadas, justificativas pendentes e justificativas recusadas.
Ao clicar no botão , poderá cadastrar uma nova justificativa de falta.
Selecione o dia que dese
4 – CADASTRO DOS GESTORES NO TRON CONNECT
Nessa opção será apresentada os gestores cadastrados, e poderá realizar a parametrização dos gestores de cada departamento e sua equipe de empregados.
Ao clicar no botão , a seguinte tela será apresentada.
No campo Departamento, preencha o nome do departamento desejado.
No campo Líder, selecione
9 – LANÇAMENTO DE AFASTAMENTO
Através dessa opção é possível lançar um afastamento para que seja importado na Folha de Pagamento do contador.
Para realizar este lançamento deverá seguir os seguintes passos:
1º Clique na opção “Folha” no menu lateral;
2º Clique na opção “Afastamento” no menu lateral;
3º Clique na opção “+ Novo A
11 – ENVIO E CONFERENCIA DO AVISO DE FÉRIAS
Enviando o Aviso de Férias
Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.
Acesse o menu Férias > selecione Aviso de Férias.
Clique em Imprimir.
Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será exibida.
Cliqu
Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
Ambiente
NF-e,
Causa
ao emitir uma NF-e deu Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.
Resolução
Para corrigir esta rejeição, tem que editar a NF-e, e verificar o Tipo de Destino da NF-e, e alterar para o correto, que são:
Operação Interna (quando o Destinatário (cliente) é
Emissão de 2ª via do boleto pelo o Portal Laris
Ambiente
LARIS,
Causa
Orientação para que o Morador (condômino) realize a emissão de 2ª via de boleto por meio do Portal Laris Web.
Resolução
1. Primeiramente, você morador (condômino), deve ter recebido um e-mail de Confirmação de Cadastro para criar o seu login, acesse sua caixa de entrada, inbox
Erro 933
Situação:
Ao enviar o evento de remuneração S-1200 ou desligamento S-2299/S-2399, ocorre o erro: 933 - O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento 21033243F. Valor Encontrado: -X.
👉 Esse erro ocorre quando existe mais desconto que pro
Relógio de Ponto REP Control ID | iDClass
Objetivo: este material tem por objetivo, demonstrar as funcionalidades do REP (Registrador Eletrônico de Ponto) Control ID | iDClass.
Link Site: https://www.controlid.com.br/relogio-de-ponto/idclass/
Manual REP iDClass - https://bit.ly/3jJtrWL
Fôlder REP iDClass - https://bit.ly/3nQcETp
📺 Veja
Envio do Evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término
Objetivo:
Este evento registra as informações utilizadas para o encerramento da prestação de serviço do trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário. Para transmitir este evento, os dados originais do trabalhador sem vínculo já devem ter sido enviados através do evento S-2300.
Orientação:
1. Desli
Como calcular a diferença de 13º salário?
Objetivo:
Conforme estabelecido pelo Decreto 57.155/1965, considera-se que até o décimo dia de janeiro do ano seguinte será computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo do 13º salário será revisto para 1/12 (um doze avos) do total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da r
Como Realizar A Importação De NFC-E?
Os sistemas Tron contam com opções para importação do novo formato NFC-e. Saiba como realizar a importação na Escrita Fiscal e TGC Box.
Os sistemas da Tron estão sempre em sintonia com a evolução tecnológica do segmento contábil. Mesmo sendo obrigatoriedade apenas em alguns Estados, a Tron se antec
Atualização do aplicativo Tron Connect
Objetivo:
Aplicativo Tron Connect já está disponível nas lojas Play Store e Apple Store, para Download com a função de coletar os registros de ponto coletivo Offline.
Importante:
O termo Offline é usado para indicar que um determinado usuário da internet ou de uma outra rede de computadores não está
Geração de IRRF
Objetivo:
Orientação para o cadastro da tabela de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) formas de cálculo e como será descontado na Folha de Pagamento.
Orientação:
1. Tabela de IRRF:
1.1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Cadastros e em seguida, na sub aba IRRF;
1.2. Clique em Inserir (IN
Parametrização para Geração das DARF´S e DCTF
Objetivo:
Orientaremos sobre parametrização para geração das DARF´S e DCTF.
Orientação:
1. Preencher os códigos dos Impostos Federais:
1.1. Acesse o menu Cadastros, clique em Empresas, selecione a empresa desejada e clique em editar (ENTER);
1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, depois clique
Como configurar o Tron Atualizador (Manualmente)
Causa
Situações onde é necessário a configuração manual do Tron.Atualizador.exe quando o cliente utilizar o Tron.Integrador.exe em uma estação de trabalho ao invés do servidor.
O Tron Atualização por padrão será instalado e configurado para executar onde está configurado o Tron Integrador, podendo a
1 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TRON INTEGRADOR PARA O TRON CONNECT
A instalação do Tron Integrador deverá ser feita no SERVIDOR ou em apenas UMA estação (máquina) na rede.
Ao entrar na área de cliente do site da Tron, faça o download do instalador em atualizações de sistemas, “Instalador Completo do TGC”.
Após o download execute o instalador, clique em avançar:
Configurações de Impressão
Objetivo:
Orientar como se realiza a alteração das configurações para impressão.
Orientação:
1. Fazer alteração das configurações para imprimir:
1.1. Clique no Menu Tron Informática, selecione a opção Preferências;
1.2. Na aba Gerais, selecione o Tipo de Impressão desejado;
1.3. Clique em Gravar (F
Férias – Cálculos Em Mês De 28, 29 Ou 31 Dias
Objetivo:
Orientação com relação ao cálculo de férias considerando meses com 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove), 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) dias, conforme o mês do gozo das férias.
Orientação:
1. Base Legal:
1.1. Conforme determina o artigo 130 da CLT, o empregado adquire o direito às férias
Como corrigir meses em Aberto?
Situação:
Os seguintes meses estão abertos. Esta mensagem pode ocorrer ao acessar qualquer Mês durante o Ano calendário, ao realizar Transferência de Saldos, entre outros locais.
Solução:
1. Verificar lançamentos de Débito e Crédito:
1.1. Acesse o Mês/Ano que é apresentado na mensagem, no exemplo d
Diferença entre Dirf x Rais
Objetivo:
Orientação para correção dos relatórios da DIRF e Rais, caso ocorra diferença de valores.
Orientação:
1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Movimentos;
1.1. Clique na sub aba Consulta Cálculo dos empregados e verifique quais proventos o funcionário teve;
2. Posteriormente, acesse a
Como realizar a atualização de licença (Tron Server)?
Objetivo:
Orientações para atualização da licença quando ocorrer operação do sistema somente em modo leitura.
Orientação:
1. Realize os passos dos seguintes materiais abaixo clicando no seu link:
👉 Inicie o serviço do Tron Server;
👉 Atualize a licença do Tron Server;
👉 Libere as portas do Firewa
3 – CADASTRAR COLABORADOR NO TRON CONNECT
Ao acessa o menu Cadastros depois Colaboradores, nessa tela serão demonstrados todos os empregados. As informações apresentadas são: Nome, Departamento, Cargo, CPF e Status.
Ao clicar na opção + Novo Colaborador, a seguinte tela será apresentada para realizar o preenchimento dos dados do empregado.
13 – PARAMETRIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS EVENTOS VARIÁVEIS
O Lançamento de Eventos se aplicará após ser habilitado os eventos para serem disponíveis para o responsável da empresa efetuar os lançamentos.
Para habilitar os eventos vá no sistema da Folha de Pagamento menu Integrações -> Parametrização de Eventos, clique em adicionar.
Nessa tela preencha a
Qual a Situação Tributária no eSocial que deve ser utilizada?
Objetivo:
Orientações para identificar qual Lotação Tributária pode ser utilizada com relação a Classificação Tributária de acordo com as tabelas do eSocial.
Orientação:
1. Classificação Tributária:
1.1. De acordo com as informações do "Leiaute do eSocial", a classificação tributária se refere a Tab
Erro 861
Situação:
Ao gerar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 861 - A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês anterior de rescisão do contrato de trabalho.
Esse erro ocorre quando não é enviado o desligamento, ou foi enviado e não foi aceito.
Solução:
1. Faça o desligamento:
1.1. Acesse
Inicie o serviço do Tron Server
Situação:
Não foi possível localizar o servidor de licenças. Inicie o serviço do Tron Server caso o sistema esteja operando em modo somente leitura.
Solução:
1. Verificar em Gerenciador de Tarefas:
1.1. Abra o Gerenciador de Tarefas do Windows procurando no Menu Iniciar ou utilize a tecla de atalho
Cálculo de Décimo Terceiro Salário para Menor Aprendiz
Objetivo:
O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, com duração de 2 (dois anos), por escrito e registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, salário mínimo/hora e todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Com isso, o aprendiz contratado tem direito
Cadastro De Empregados no tron connect
Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!
Objetivo:
Orientar como realizar o cadastro, a consulta e caso deseja, editar o cadastro do empregado.
Orientação:
1. Opções que são apresentadas no vídeo:
👉 Cadastrar um novo empregado;
👉 Consultar o cadastro dos empregados;
👉 Editar o cadast
13º salário proporcional e férias proporcionais na rescisão
Objetivo:
Orientação sobreo cálculo de Férias e 13° Salário considerando a proporcionalidade e o tipo de folha rescisão.
Orientação:
1. Férias:
Com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:
Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregad
Como calcular 13º para empregado horista?
Objetivo
Ao calcular o 13º salário de funcionários horistas, o valor não esta sendo calculado no sistema.
Orientação
1. Cadastro do empregado;
1.1. Acesse a aba Cadastros, Empregados, selecione o empregado desejado;
1.2. Clique na aba Outros Dados, e verifique o sindicato do empregado.
1.3. Acesse a
Erro 632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação
Situação:
Essa mensagem de erro na validação ocorre no retorno do Evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social), ocorre quando o mesmo envia a remuneração do contribuinte/funcionário que possui múltiplos vínculos, porem esta sendo lançado o valor para o mes
Base de Erros do eSocial
Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas:
👉 Erro no evento S-1200: 8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador
👉 Erro no evento S-1210: 8 - Grupo pensão