Categoria: Base de Conhecimento

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Devo enviar a Sefip ou DCTF Web para o cálculo de 13º?

Objetivo A DCTFWeb: Declaração tributária que substitui a Gfip/Sefip para valores de INSS, nesse caso preciso realizar o envio de décimo terceiro para Sefip ou Dctf Web? Orientação De acordo com o manual da GFIP, a Competência 13 é exclusivamente para prestar informações à Previdência Social, porém

Atualização da Tabela de INSS

Objetivo: Orientação acerca da atualização da Nova Tabela do Regime da Previdência Social (INSS), conforme publicação da Portaria Interministerial MTP/ME nº 12, de 17 de janeiro de 2022.Fonte: DOU 20/01/2022. Orientação: 1. Acesse a aba Cadastros e clique em Regime Previdenciário; 2. Selecione e  Ed

Evento S-1210 – Pagamentos de Rendimentos do Trabalho.

Este evento é utilizado para prestar informações relativas aos pagamentos referentes aos rendimentos do trabalho com ou sem vínculo empregatício, pagamento de Participações nos Lucros, ou Resultados. Deve ser enviado  por todas as empresas, inclusive órgãos públicos que pagaram para trabalhadores re

Transmissão direta da DCTFWeb imediata pelo eSocial evento S-1299

Objetivo: A fim de simplificar a entrega da declaração, foi disponibilizada no eSocial uma opção de transmissão automática da DCTFWeb, que ocorre com o envio do fechamento da Folha. Nesse sentido, fica dispensado de acessar o Portal e-CAC para realizar o procedimento. A transmissão direta pode ser i

Como informar Esocial e DCTFWeb Sem Movimento?

Objetivo:  Conforme o início do ano calendário, inicia também a obrigatoriedade do envio das informações para eSocial, DCTFWeb e EFD REINF. Orientação com relação ao envio das informações sem movimento para o ano calendário de 2022. Orientação: No mês de Janeiro/2022, até o 15º dia do próximo mês su

Classificação tributária para Simples Nacional

Classificação tributária no eSocial

Relação entre Décimo Terceiro e a MP 1046/2020 (Férias e 1/3 de Férias)

Objetivo: Demonstrar a relação entre Décimo Terceiro x Medidas de urgência da MP 1046. A Medida Provisória 1046, de 28/04/2021 entrou em vigor a partir da sua publicação, e dispõe sobre flexibilização de medidas trabalhistas durante a pandemia de 2021 em decorrência da emergência de saúde pública de

Como atualizar a Tabela de Rubrica (S-1010) no eSocial?

Objetivo: A versão do eSocial Simplificado entrou em produção no dia 19/07/2021, segundo publicado pelas notícias do eSocial (clique aqui). Foi liberado no dia 08/10/2021 para o Sistema Tron a versão do eSocial Simplificado juntamente com os eventos de Segurança e Saúde do Trabalhador (SST). Com rel

Como enviar para o eSocial as empresas sem movimento?

Objetivo As empresas que não possuem movimentação, ou seja, não possuem colaboradores ou contribuintes individuais, devem realizar o envio do "S-1000 - Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público" e do evento do "S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos " que terá a função de informar que

Relação entre Décimo Terceiro x MP 1045 (Suspensão e Redução de Contrato)

Objetivo: Orientação da relação entre o cálculo do 13º salário e a MP 1045/21 que tratava da Suspensão e Redução da carga horária/salário. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.045/21 instituiu o Novo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) e dispõe sobre medidas complementar

Contagem de avos para Férias Indenizadas e Décimo Terceiro Salário Indenizado na Rescisão

Objetivo: A contagem do avo de Férias é diferente para a contagem do avo de 13º salário. As Férias a contagem é feita pelo período aquisitivo e o 13º Salário é pelos 15 dias trabalhados no mês. Atenção: Pode ocorrer de não calcular Avo de Férias Indenizadas na rescisão, mas o 13º Salário ser calcula

Classificação tributária Produtor Rural Pessoa física (Envio inicial)

Objetivo: Orientações sobre envio do fechamento para Produtor Rural Pessoa Física, como enviar os eventos S-1000 e S-1020 de acordo com a opção de recolhimento da contribuição patronal. Conforme Nota Orientativa S-1.0. 2021.05 do Portal eSocial, a empresa pode optar pelo recolhimento sobre a folha d

Como realizar o envio do evento S-2220 - Monitoramento da Saúde do Trabalhador ao eSocial?

Objetivo: Este evento é utilizado para envio de informações referentes ao monitoramento da saúde do trabalhador (avaliações clínicas), durante todo o vínculo laboral com o declarante, por trabalhador, bem como os exames complementares aos quais foi submetido, com respectivas datas e conclusões. É ob

Como gerar o 13º salário para o eSocial?

Objetivo: Décimo Terceiro salário, também conhecido como gratificação natalina, tem como embasamento principal  Lei 4.090/62 , Lei 4.749/65 e Decreto 57.155/65. A primeira parcela do 13º salário deverá ser paga entre os meses de fevereiro e o último dia útil de novembro. Após o 13º salário ser lança

O que é o SST - Saúde e Segurança do Trabalho

Objetivo Orientações relacionadas a definição e finalidade do que é SST? Entenda a importância da Segurança no Trabalho. 1. O que é a SST? A SST quer dizer Saúde e Segurança do Trabalho, por sua vez, é utilizada para designar um grupo de normas que visa tornar o ambiente de trabalho mais saudável e

Atualização da Tabela de Salário Família

Objetivo: Orientação acerca da nova atualização da Tabela de Salário Família, conforme publicação da Portaria Interministerial MTP Me Nº 12 de 17/01/2022. Orientação: 1. Acesse a aba Cadastros; 1.1. Clique em Salário e utilize a opção Salário Família; 1.2. Após clique no botão Adicionar (INSERT); 1.

Como realizar o envio do evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Fatores de Risco ao eSocial?

Objetivo: Este evento é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho pelo declarante, indicando as condições de prestação de serviços pelo trabalhador, em casos que ocorra exposição aos fatores de risco e também o exercício das atividades descritos na Tabela 24 – Fatores de Risco e A

Como realizar o cadastro do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO)?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientar os passos para o lançamento do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). Trata-se de um documento de avaliação médica por meio do qual se informa, qual é o estado de saúde do trabalhador, indicando se ele está apto ou não a realizar

Desconsiderar a parte Patronal da Licença Maternidade conforme - PARECER SEI Nº 18361/2020/ME

INTRODUÇÃO Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991) que instituíam a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade. Com base nesse entendimento, a Procuradoria Geral da Fazenda

Envio de apenas pró-labore para eSocial e DCTF Web?

Objetivo: Orientações para o envio dos eventos para o eSocial quando a empresa selecionada possui apenas pró-labore e impacto no envio da DCTFWeb. Orientação: Uma vez que a empresa possui pró-labore, consequentemente tem remuneração calculada para o contribuinte, data de pagamento e será realizado o

Transferência de empregados com CNPJ's distintos e o envio para o eSocial

Objetivo: Como realizar a transferência de empregados para empresas com CNPJ's distintos e envio para o eSocial de empregados. Orientação: 👉Quando o empregado é transferido de empresas com CNPJ's distintos, deve ser enviado na empresa de origem do colaborador o registro S-2299 - Desligamento, info

Envio do evento S-1000 – Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público ao eSocial (S-1.0)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Este evento é fornecido pelo declarante as informações cadastrais e outros dados necessários ao preenchimento e validação dos demais eventos do eSocial, inclusive para apuração das contribuições previdenciárias devidas ao RGPS e para de

Erro: 620 - A folha de pagamento do período já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la

Situação: Ao enviar algum evento periódico ao eSocial, retorna a ocorrência: 620 - A folha de pagamento do período yyyy-dd já foi fechada, para alterá-la será necessário reabri-la. O erro ocorre, pois, já foi enviado e aceito pelo eSocial o S-1299 Fechamento dos Eventos Periódicos. Solução: 1. Acess

O que fazer quando a empresa veio de outro escritório que já informava dados ao eSocial?

Situação: Existem envios dos registros do eSocial já registrados no Portal, ou seja, o antigo escritório/a própria empresa enviou os dados das Tabelas e Não Periódicos. Objetivo: Será demonstrado como realizar a parametrização para inserir Matrículas, Identificadores e Recibos já enviados ao Portal

Conciliação Automática de Contas Bancárias

Objetivo: Orientar sobre como realizar a Conciliação Automática de Contas Bancárias no sistema Contabilidade Gerencial, tendo em vista que é necessário o arquivo bancário de extensão OFC ou OFX. Orientação: 1. Cadastro da Conta Bancária:  1.1. Acesse na aba Cadastros, e em seguida, em Empresas; 1.2.

Como realizar o Cadastro da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientar os passos para o lançamento do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT). O CAT refere-se ao um documento informativo utilizado para comunicar a ocorrência de um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupaciona

Erro no evento S-1200/S-2299/S-2399: 269 Rubrica não existe

Situação: Ao enviar o evento S-1200 ou S-2299/S-2399, ocorre o erro: 269 - Rubrica de código '1000000' e Identificador de tabela '10000000' não existe no cadastro do empregador para o período '20XX-XX.  Esse erro ocorre quando existe um evento no XML da remuneração/desligamento, que não foi enviado

Transmissão e Conferência na DCTF

Objetivo: Após envio do eSocial e Reinf, é preciso acessar o portal da DCTFWeb para Transmissão e Emissão da Guia para pagamento da DARF.  Orientações: 1. Acesse a DCTFWeb: 1.1. Acesse o Portal do eCac com o certificado digital da empresa, procuração ou com o código de acesso; 1.2. Clique na opção

COMO ATUALIZAR O CERTIFICADO A1 NO EMISSOR DE NF-E

Para realizar a atualização do Certificado A1 no sistema de NF-e, abra o navegador Mozilla Firefox ou Google Chrome, e acesse o sistema de NF-e. Em seguida, acesse o menu Cad. Emitente: Selecione o emitente desejado e clique em Edição.  Acesse a aba Dados do Certificado. Para selecionar o arquivo d

Evento não aparece no relatório Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (TRCT)

Situação: ao imprimir o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho não apresenta todos os eventos calculados na rescisão dos empregados. Solução: 1. Acesse a aba Rescisão, clique em Manter Configurações de Rescisão; 2. Após clique nos Extras (F10) e depois em Parâmetros TRCT - Portaria nº 1621 e nº 1

Atualização do Período Aquisitivo - Conforme Lei 14.020/2020 (MP 936)

Introdução: A Medida Provisória 936 convertida em Lei Nº 14.020/2020, possibilita o empregador a suspender o contrato de trabalho dos empregados, entretanto, após discordância sobre como isso iria refletir nas férias dos empregados o Ministério da Economia junto a suas secretarias publicou a Nota Té

Erro no Evento S-1200/S-1210: Indicativo de Apuração de IR

Situação: Este erro ocorre ao enviar o Evento S-1200, Rubrica inválida, ou sem o INDICATIVO do IR, quando envia uma das rubricas e não traz o indicativo de apuração de IR. Solução: 1. Verificar o número do da Rubrica: 1.1. Para visualizar o número da Rubrica, acesse a aba eSocial dentro do Sistema T

Como configurar controle de acesso no meu TGC?

Configurar Controle de Acesso; Controle de Acesso

Certificados Digitais

O Certificado Digital é como uma assinatura ou identidade eletrônica para pessoas físicas, ou empresas com validade jurídica e garante proteção às transações eletrônicas.  Sobre o A1 : É o arquivo digital gerado e armazenado no próprio computador pessoal do usuário, com validade de 1 ano. Sobre o A3

Como ativar o Tron Integrador?

A ativação do Tron Integrador é realizada para definir ao Sistemas Tron que aquela máquina Ativa é a responsável pelos envios e recebimentos das informações enviadas ao eSocial e EFD-Reinf, tanto quanto para o Tron Connect e Tron Box. Se esta, ou nenhuma máquina estiver ativa, não haverá a comunicaç

'Formato de arquivo inválido' - Requerimento Seguro Desemprego

'Formato de arquivo inválido' - Requerimento Seguro Desemprego; Requerimento Seguro Desemprego

Como realizar o envio do evento S-2210 - Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) ao eSocial?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Este evento é utilizado pelo empregador Contribuinte/Órgão Público para lançar no sistema as informações relacionadas a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), ainda que não haja afastamento do trabalhador de suas atividades laborais

Como conferir valor líquido de rescisão no Controle de Pagamento (S-1210)?

Situação: Ao acessar o "Controle de Pagamento (S-1210)" para informar a data de pagamento da rescisão, o valor líquido está diferente do calculado no desligamento. Figura 1 - Controle de Pagamento (S-1210)   Figura 2 - Rescisão do Empregado      Importante: Para o eSocial, o líquido da rescisão é a

Erro no evento S-2230: 183 - É necessário que o trabalhador esteja em atividade na data do afastamento

Situação:  Ao gerar o S-2230 para informar afastamento ou férias do empregado, ocorre o erro: 183 - Ação não permitida. É necessário que o trabalhador esteja em atividade na data do afastamento.   Solução: 1. Acesse o Portal eSocial, vá à opção Empregados, Gestão de Empregados, informe o CPF do empr

Geração do Saldo Inicial da DRE para o SPED Contábil ECD

Objetivo: A Demonstração do Resultado do Exercício comparativa tem por finalidade demonstrar os saldos do período anterior e comparar com os saldos do período atual, para que o usuário do sistema possa realizar uma análise contábil e gerencial de sua estrutura, facilitando uma possível projeção para

SST

Principais dúvidas SST - Segurança e Saúde no Trabalho. 1 - O que é o SST, quem está obrigado ao envio? 2 - Como cadastrar o CAT? 3 - Como realizar o envio do CAT, será pelo eSocial ou Reinf ? 4 - Como cadastrar os Fatores de Riscos Ambientais? 5 - O que será enviado no S-2220?

Erro no evento S-1299: 162 - O Trabalhador consta na base do eSocial sem remuneração

Situação: Ao enviar o registro de fechamento S-1299, ocorre o erro: 162 - O Trabalhador com CPF : X e Matrícula : X consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração.   Essa ocorrência pode acontecer em três situações: 1. Empregado ativo no portal, tem re

Como cadastrar empregado horista?

Objetivo: Orientação para realizar o cadastro de empregado horista no sistema. Orientação: 1. Cadastrar a Faixa Salarial: 1.1. Acesse a aba Cadastros e selecione a opção Faixa Salarial; 1.2. Ao clicar em Inserir (INSERT), e informe a descrição desejada; 1.3. No campo Descrição do Evento da faixa, se

Quais os contribuintes obrigados ao envio da EFD-REINF?

Objetivo: Orientações com base na IN RFB nº 1701/2017 e no art. 3º da IN 2043/2021, listam todos os contribuintes obrigados ao envio da EFD - REINF. Orientação: 1. Grupos para envio: 1.2. Atualmente, estão obrigados a entregar a EFD-Reinf, desde maio de 2018, as grandes empresas com faturamento supe

Como gerar a DMED?

Objetivo: Declaração de Serviços Médicos (DMED) é uma declaração obrigatória para os prestadores de serviços de saúde. Esta declaração deverá conter as informações de pagamentos recebidos por pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde e operadoras de planos privados de assistência à saúde. O

Como enviar o Esocial sem movimento no portal?

Objetivo: Orientação de quais passos executar para envio do Esocial de empresas sem movimento no portal Esocial. Orientação: 1. Acesse o portal: 1.1. Acesse o navegador e em seguida o site eSocial; 1.2. Informe os dados de Código de Acesso; 1.3. Clique em Acesso GOVBR caso possua Certificado Digital

Envio do evento S-2299 - Desligamento ao eSocial

Objetivo: Este evento é destinado a registrar as informações de desligamento do trabalhador junto à Empresa/Órgão Público. Para transmitir este evento, os dados originais do Contrato de Trabalho do vínculo já devem ter sido enviados através do evento S-2200. O Evento S2299 - Desligamento, enviará as

EFD-Reinf (R-1000) Evento Inicial

Objetivo: Orientar como realizar a parametrização para geração da EFD-REINF dos eventos Iniciais e de Tabela que são eles R-1000 Informações do Contribuinte (Empresa) e R-1070 Tabela de Processos Administrativos/Judiciais. Orientação: 1. Parametrização; 1.1. Acesse a Aba Cadastros, clique na opção E

Envio do evento S-1200 - Remuneração de trabalhador ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: O evento S-1200 é utilizado para prestar informações da remuneração dos trabalhadores com ou sem vínculo na competência.  Para geração do evento de remuneração, é obrigatório o envio Eventos de Tabela S-1010 (Rubricas) e S-1070 (Processo Judicial) se houver, e dos Eventos Não Periódicos de

Como gerar o SPED Contábil (ECD)?

Objetivo: Como realizar a parametrização e cadastros para a geração do SPED Contábil Digital (ECD). A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do projeto SPED e tem por objetivo a substituição da escrituração em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja, corresponde à ob

Não incidência da parte Patronal nos casos de Licença Maternidade

INTRODUÇÃO Através do PARECER SEI Nº 18361/2020/ME, O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Orgânica da Seguridade Social (Lei 8.212/1991) que instituíam a cobrança da contribuição previdenciária patronal sobre o salário-maternidade (RAT, terceiros e

Como habilitar o Ambiente de Produção para o eSocial?

O ambiente de Produção é conhecido como "Ambiente Oficial". Deve ser habilitado para que as informações enviadas ao eSocial tenham validade jurídica/administrativa.   Solução: 1. Acesse a opção Cadastros, Empresas, selecione a empresa e clique em Editar (ENTER); 2. Acesse a aba Folha de Pagamento, c

Erro no evento S-1010: 105 - O evento a ser excluído/retificado (alterado) não foi localizado na base de dados do eSocial

Situação: Esse erro ocorre ao enviar a Rubrica ao eSocial como Alteração ou Exclusão, com isso não é reconhecido o evento para poder realizar a operação, é comum nesse caso ter alteração da data inicio e fim de validade da rubrica. Solução: 1. Acesse o Portal eSocial, opção Empregador/Contribuinte,

Geração do SPED ECD com mudança de Plano de Contas - Registro I157

Objetivo:Orientar como gerar o registro I157, quando houver mudança de contas no plano de contas. Orientação: 1. Geração do SPED ECD com mudança de Plano de Contas: 1.1. Acesse a aba Geração de Informações Oficiais, e em seguida, na sub aba SPED Contábil; 1.2. No campo  Indicador de Mudança de Plano

Geração EFD-PIS/COFINS Multiempresas

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Possibilitar a geração do arquivo EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados. Orientação: 1. Cadastro da Empresa: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa que irá re

Auditoria de Rubricas

Nessa opção será auditado o envio do registro S-1010 - Tabela de Rubricas para o eSocial com a Configuração no Sistema nos Cadastros de Eventos. Na tela será possível visualizar como os eventos calculados estão parametrizados para o eSocial e se estão conforme os parâmetros de eventos no Sistema Tro

EFD-Reinf (R-2055) - Aquisição de Produção Rural

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Este evento será utilizado para serem enviadas as informações relativas à Aquisição de Produção Rural de origem animal ou vegetal, independente do tipo de inscrição se pessoa física ou pessoa jurídica. A partir de maio de 2021 foi disponibilizada

Como cadastrar a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)?

Objetivo: Orientação de como realizar o cadastro da DRE (Demonstração do Resultado do Exercício). Orientação:  1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastro, clique na opção Estrutura de DRE; 2. No campo Estrutura para Demonstração, clique em Inserir (INSERT); 2.1. Defina o nome da Est

Geração do Arquivo SPED ECF para validação

Solução: 1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?; 2. Acesse a aba SPED ECF; 3. Na opção Arquivo Magnético clique em SPED ECF; 4. Após preencha as informações na tela em que será apresentada; 5. Clique em Gravar (F11) e o arquivo será criado na pa

DCTFWeb [S-5011] x Tron

Conceito: Nessa opção, é demonstrado a Base total da empresa, valor de Salário Família e Licença Maternidade, quando houver. Se a empresa tiver filiais, essa conferência é apresentada na Matriz, onde irá retornar a Base dela mesma e das filiais, separadamente por Categoria, e por código de Lotação T

Conferência da GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório

Situação: conferência dos campos e composição dos valores da GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório. Solução:  1. Acesse a aba Rescisão, clique em Guia de Recolhimento Rescisório - GRFC; 2. Após selecione o empregado e depois no botão Editar (Enter) ;   3. Os campos de valores para conferência da Co

Inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa

Objetivo: Demonstrar os modos de como inserir os saldos iniciais das contas no plano de contas da empresa. O saldo inicial deve ser informado para empresas que estejam iniciando as suas atividades, ou para empresas que estão em exercício contábil e estão começando a trabalhar com o sistema TGC - Con

Erro 8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador

Situação: Ao enviar o evento S-1200 Remuneração do empregador autônomo é retornada a ocorrência "8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador e/ou Grupo Informações complementares contratuais". Para algumas categorias de contribuinte individual no eSocial não é necessário env

Erro no evento S-1299: 589 - Preencha com Sim quando existir informação de pagamento

Situação: Ao enviar o evento S-1299 ocorre o erro: 0589 - Preencha com sim quando existir informação de pagamento de rendimento do trabalho no período e não quando não existir. O erro pode ocorrer em duas situações: • Quando, no mês de referência do fechamento, não foi enviado evento de pagamento S-

Como atualizar o FAP/RAT através do envio do evento S-1005 ao eSocial?

Objetivo: Com a Versão 1.0, o envio de RAT/FAP não serão realizados pelo sistema, o portal eSocial então passa a obter esses valores da própria Receita Federal quando o evento S1005 - Tabela de Estabelecimentos, Obras ou Unidades de Órgãos Públicos for enviado. Orientação: No portal do eSocial não é

Como Realizar a Apuração Contábil (Transferência De Saldos)?

Objetivo: Realização da Apuração Contábil, que irá transferir os saldos das contas de resultado para Lucros ou Prejuízos, zerando estas contas de resultado no período. Esse procedimento irá confrontar as receitas e despesas, para assim calcular o lucro ou prejuízo do período contábil.  Orientação: 1

Como excluir eventos no eSocial (S-3000)?

Objetivo: Orientação para geração do Evento S-3000 para excluir um evento enviado indevidamente, podendo excluir os registros S-1200 a S-2400, com exceção dos eventos S-1299 - Fechamento dos Eventos Periódicos e o S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos. Orientação: 1. Exclusão de forma coletiva:

S-1250 – Aquisição de Produção Rural

O evento S-1250 – Aquisição de Produção Rural é utilizado para informar a aquisição de produção rural de origem animal ou vegetal, por responsabilidade tributária de substituição a quem o submete, seja pessoa física (intermediário), a empresa adquirente, consumidora, ou consignatária, ou a cooperati

Como gerar o cálculo de primeira parcela para o 13º salário?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para cálculo de primeira parcela para o Décimo Terceiro salário, este conhecido também como gratificação natalina, deverá ser paga entre os meses de fevereiro e o último dia útil de novembro para primeira parcela. Orientação:

Erro: is not a valid integer value no envio do S-1210

Situação: Ao gerar o S-1210, ocorre o erro: is not a valid integer value. Esse erro ocorre no envio do S-1210, quando existe evento calculado na movimentação empregados, e na parametrização de rubricas o mesmo não está configurado.      Solução: 1. Verifique na movimentação no mês de referência do p

13º salário e suas particularidades

Objetivo Orientações relacionadas ao cronograma para geração de 13º salário. Orientação 1. O que é o 13º salário? O 13° salário é uma espécie de salário extra, concedida a todo trabalhador formal que atua com carteira assinada, no período final do ano. Esse benefício foi implementado no Brasil em 19

5 Conferências SPED Contábil ECD

Objetivo: Confira abaixo o passo a passo da Jornada para Entrega da ECD e quais conferências importantes para geração do SPED Contábil. Orientação: Prorrogado em 2020 por conta da pandemia, o prazo limite para a entrega da ECD agora volta ao padrão anterior. INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 2003, DE 18 DE

Não calcula Salário Família no mês do retorno de Afastamento

Situação:  Não está calculando o Salário Família no mês que o colaborador retorna do afastamento. Por exemplo: colaborador estava afastado por auxílio doença no período de 19/11/2019 à 15/01/2020, ao calcular a folha do mês 01/2020, identificamos que não calculou o evento de Salário Família. Solução

Erro no evento S-1020: 247 - Código de Terceiros incompatível com o FPAS informado

Erro 247 - Código de Terceiros incompatível com o FPAS informado

S-1295 – Solicitação de Totalização para Pagamento em Contingência

Evento destinado a solicitar a totalização das Contribuições Sociais e do Imposto de Renda, com base nas informações transmitidas para o ambiente nacional, quando houver insucesso no encerramento normal dos eventos periódicos (realizado pelo envio do evento S -1299).    Orientações: Importante: Para

Rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e.

Ambiente NF-e, Causa Ao enviar uma NF-e retornou com a rejeição: Emissor não habilitado para emissão da NF-e. Resolução 2 formas de resolver esta rejeição: 1 - Solicitar a(o) cliente para entrar em contato com o contador da empresa dele, e solicitar a ele(a) para fazer o credenciamento da empresa n

Atualização de Sistema

Objetivo: Orientação completa sobre como realizar a  atualização de sistema. Orientação: 👉Todo o procedimento de atualização deve ser executado/realizado somente no computador servidor, sendo necessário que todos os computadores com o sistema tron em uso, tenham a aplicação encerrada. 1. Acessar a

Erro: 860 - A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração no envio do S-1210

Situação:  Ao gerar o pagamento (S-1210), é retornado a ocorrência: 860 - A data de pagamento deve ser maior ou igual ao período de apuração da remuneração.   O erro ocorre quando está enviando pagamento de Folha diferente de férias, com período de referência maior que a data de pagamento.   Exemplo

Erro: S80090019 - Provedor de Criptografia não encontrado

Situação:   Solução: 1. Acesse o caminho C:\Users\Public\Documents\Tron (basta copiar o caminho e colar no seu Windows Explorer); 1.1. Selecione o arquivo "Certs.tron" e clique em Excluir (DELETE); 1.2. Reinicie o Tron Integrador nos Serviços do Windows procurando pelo Menu Iniciar do Windows ; 1.3.

Envio do evento S-1299 – Fechamento dos Eventos Periódicos ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Destina-se a informar ao Ambiente Nacional do eSocial o encerramento da transmissão dos eventos periódicos, no período de apuração. Nesse momento são consolidadas todas as informações prestadas nos eventos S-2299, S-2399 e S-1200 a S-1280. A aceitação deste evento pelo eSocial, após proces

Erro 1660 no envio do S-1200.

Situação No envio do S-1200, ocorre o erro '1660 - Este evento não é permitido para declarante CNPJ com natureza jurídica igual a...', como corrigir?   Solução Conforme manual eSocial, versão 1.0, página 11: As pessoas físicas que exercem atividade econômica, ainda que possuam CNPJ, e que contratem

Diferença de INSS (Sistema Tron x DCTFWEB) cálculo da PARTE PATRONAL para empresas do Simples Nacional

Objetivo: Orientar sobre como verificar a diferença de INSS (Sistema Tron x DCTFWEB), calculando PARTE PATRONAL para empresas do Simples Nacional na DCTFWeb. Deve se atentar à divergência de Classificação Tributária para as empresas do Simples Nacional, para que não haja divergência. Orientação: 1. 

Como emitir o Informe de Rendimentos ou a Cédula C para DIRF?

Objetivo: Orientação para realizar a emissão de informe de rendimentos ou cédula C da DIRF. Orientação: 1. Cálculo automático: 1.1. Selecione o Mês/Ano, acesse a aba Guias, depois DIRF;  1.2. Clique na opção Informe de Rendimentos; 1.3. Selecione o tipo Empregado ou Contribuinte Individual; 1.4. Cli

Diagnóstico para Cálculo de Rescisão

1. Diagnóstico para Cálculo de Rescisão A ferramenta de Diagnóstico para Cálculo de Rescisão permite realizar uma verificação das parametrizações dos eventos que serão calculados conforme o empregado e tipo de configuração de rescisão. Dessa forma será possível identificar parametrizações ou situaçõ

Cadastro de múltiplos vínculos

Objetivo: Orientações referente ao cadastro de múltiplos vínculos na folha de pagamento, para empregados e contribuinte individual. Orientação: 1. Cadastro de empregados: 1.1. Acesse o Cadastro de empregados, Clique em Editar (Enter); 1.2. Acesse a aba Contrato, no campo Ocorrência/Agente Nocivo inf

Alteração da Classificação Tributária

Objetivo: Orientações sobre a alteração da Classificação Tributária no Sistema Tron Orientação: 1. Alteração de classificação tributária dentro do Sistema Tron:1.1. Acesse a aba Cadastrais, opção Empresas;1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);1.3. Acesse a aba Folha de Pagamen

Como realizar o cadastro dos Fatores de Riscos Ambientais?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientar os passos para o lançamento dos fatores de riscos ambientais. Os riscos ambientais são os elementos presentes no ambiente de trabalho que podem causar danos à integridade e à saúde das pessoas. Ou seja, conforme a Norma Regulam

Suspensão Temporária do Trabalho - Medida Provisória Nº 1.045 de 27 de Abril de 2021.

Objetivo: Orientações para efetuar a Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho em conformidade com a MP nº 1.045/2021, bem com Geração e Validação do arquivo Benefício Extraordinário Mensal (BEM), envio para o eSocial por meio do evento S-2230 e geração do arquivo SEFIP. A Medida Provisória nº 1.

Rescisão Com Justa Causa

Objetivo: Orientar sobre o cálculo de Rescisão Com Justa Causa e geração das obrigações acessórias (SEFIP e eSocial). Orientação: 1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o motivo de rescisão 2 - Dispensa com Ju

IRRF foi calculado na Rescisão mesmo não atingindo a base

Solução 1. Clique no canto superior à esquerda no ícone , seleciona a opção Preferências; 1.1. Clique na aba Empresa, em seguida marcando o campo Mês atual em Mês de Pagamento da Folha Mensal; 1.2. Clique em Gravar (F11).    2. Finalize, calculando novamente a rescisão na aba Rescisão.

Tutorial Do Emissor De NF-E

O que é a Nota Fiscal Eletrônica – NF-e? Podemos conceituar a Nota Fiscal Eletrônica como sendo um documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, oc

Envio do evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Parâmetros para envio do evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados, quando não forem enviadas todas as informações do evento S-2200 - Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador, até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do serviço. Para tanto

Erro de Webservice no Envio dos Eventos ao eSocial

Objetivo: Orientações para correção do Erro no envio para o eSocial webservice: Erro 12030 - A conexão com o servidor foi redefinida ou encerrada, ou um protocolo SSL incompatível foi encontrado. Orientação:  1. Acesse as configurações do computador: 1.1. Clicar no menu "Iniciar" do Windows; 1.2. D

Geração automática arquivos Sped

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI e EFD-PIS/COFINS de automática conforme agendamento no Tron Integrador. Orientação: 1. Cadastro da Empresa: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa que ir

Erro: Registro duplicado em relação à chave COD_AGL

Situação: O erro Registro duplicado em relação à chave COD_AGL, ocorre na validação da ECD devido à Estrutura da DRE está preenchida errada, de forma que leva as contas duplicadas.  Solução: 1. Realize a conferencia: 1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros; 1.2. Clique em Estr

Como realizar a parametrização dos Rendimentos DIRF?

Objetivo: Orientar sobre como habilitar a Parametrização dos Rendimentos DIRF dentro de Cadastro de Eventos. Orientação: 1. Preferência da Empresa: 1.1. Acesse o menu Tron Informática; 1.2. Clique em Preferências, e em seguida na sub aba Empresas; 1.3. Clique em Habilitar Parâmetros para Eventos (DI

Salário família duplicado na folha mensal?

Salário família duplicado, duplicado

EFD-Reinf (R-2060) – Contribuição Previdenciária Sobre a Receita Bruta – CPRB

Objetivo: Contribuintes que desenvolvam atividades relacionadas no art. 7º ou que fabriquem os produtos listados no art. 8º da Lei nº 12.546, de 2011 e alterações. Os contribuintes considerados órgãos públicos não deverão enviar esse evento. Orientação:  1. Acesse aba Cadastros, Empresas; 1.1. Cliq

Diferença de INSS ( Sistema Tron x DCTFWEB), cálculo PARTE PATRONAL para empresas Pessoa Física Produtor Rural (alteração)

Objetivo: Orientações sobre envio do fechamento para Produtor Rural Pessoa Física, como enviar os eventos S-1000 e S-1020 de acordo com a opção de recolhimento da contribuição patronal. Conforme Nota Orientativa S-1.0. 2021.05 do Portal eSocial, a empresa pode optar pelo recolhimento sobre a folha d

Exclusão de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS e Geração do EFD Contribuições como Retificação

Conforme a versão 1.35 do Guia Prático da EFD Contribuições e em conformidade com o Recurso Extraordinário nº 574.706, foi definido que a partir de 15 de março de 2017, os valores de ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Será trazido a parametrização para geração da EFD-Contribuições

Integração Folha De Pagamento X Contabilidade Forma De Contabilizar: RESUMO Forma De Agrupar: EVENTO

Objetivo: Orientação sobre a integração da Folha de Pagamento para a Contabilidade na forma de Resumo e posteriormente os Impostos (INSS e FGTS). Evento é a forma mais simples de gerar os lançamentos da Folha para a Contabilidade.  Orientação: 1. Parametrização para as movimentações – Folha Mensal,

Apuração PIS/COFINS

Objetivo: Orientar como realizar a Apuração do PIS/CONFINS dentro do Sistema. Orientação: 1. Siga os passos a seguir: 1.1. Acesse a aba Auditoria, em seguida, em Composição  Base PIS/COFINS; 1.2. Selecione a opção Saídas e marque a opção Valor do ICMS Compõe Base PIS/COFINS; 1.3. Ao finalizar, cliqu

Geração EFD-ICMS/IPI Multiempresas

Objetivo: Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados. Orientação: 1. Cadastro da Empresa: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa que irá realizar a geração do arquivo, em seguida clique em Editar

Cópia de Parametrizações para multiempresas

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para a cópia de parametrizações no cadastro de empresas para EFD-ICMS-IPI e EFD-PIS/COFINS de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados. Orientação: 1. Cadastro da Empresa: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a

Erro 312 - A categoria informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Portal eSocial

Situação: O Erro no evento S-1200: 312 - A categoria informada deve ser igual a existente no cadastro do trabalhador no Portal eSocial, ocorre quando a categoria informada no registro está diferente do código de categoria informado no registro de admissão do trabalhador (S-2200). Soluções: 1. Caso a

S-1260 – Comercialização da Produção Rural Pessoa Física

Objetivo: Orientar sobre como é utilizado pelo Produtor Rural Pessoa Física e pelo Segurado Especial para prestar informações sobre a comercialização da produção. Importante: Para preenchimento desse registro, a empresa selecionada deve ter a inscrição CPF. Orientações: 1. Cadastre as informações re

Erro: 723 no envio do S-1210

Situação: Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 723 - Valor Líquido inválido. O valor esperado do trabalhador CPF: X é: (X). Esse erro ocorre quando algum evento calculado na folha (mensal, rescisão), e o mesmo não foi gerado no S-1200 e/ou S-2299/S-2399. Pode ocorrer também quando

Sincronização de Registros no Tron Connect

Objetivo:  Demonstrar ao usuário que se houver ausência de registros no Ponto Eletrônico (Desktop), ele poderá realizar a "Reimportação" das marcações. 👉Quando ocorre  as seguintes situações; Restauração de Backup por parte do cliente, sendo necessário reimportar os registros que estão no portal d

Evento permanece Pendente e não envia para eSocial

Situação: Ao gerar o eSocial o evento está Pendente e não é enviado para o eSocial.    Solução: 1. Verifique se o Tron Integrador está ativo (clique aqui e confira); 2. Abra o Firewall clicando no Menu Iniciar , digite Firewall; Observações: pode também clicar no Executar (Win  + R) e pesquisar por

S-2230 – Afastamento Temporário

Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 – Motivos de Afastamento” do eSocial, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o empregado/servidor possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para

3 – ACESSO AO CADASTRO DA EMPRESAS E EMPREGADOS

Empresas Serão demonstradas todas as empresas habilitadas no Tron Connect. As informações apresentadas são: Razão Social, CPF/CNPJ, Email e Quantidade de Empregados.   Ao clicar no ícone de filtro de cada campo poderá selecionar a empresa desejadas. Também terá um campo para pesquisa com as informaç

ECF - Lucro Presumido Tipo L (Não Obrigada a Recuperar a ECD)

Orientação: 1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?; 2. Geração dos Blocos para Lucro Presumido: 2.1. Bloco 0 – Dados iniciais: 2.2.  Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão

ASO – Atestado De Saúde Ocupacional

Objetivo: Com o eSocial as informações de atestados dos empregados deverão ser transmitidas para o governo por meio eletrônico. Para isto, foi criado o novo Menu “ASO” dentro do sistema Medicina do Trabalho, que permite fazer o lançamento de atestados de saúde ocupacional. O novo cadastro contempla

Geração do eSocial Multiempresas

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para geração dos eventos do eSocial para todas as empresas do banco de dados, com o objetivo de tornar mais rápido o fluxo de envio dos eventos, principalmente para usuários que possuem grande quantidade de empresas. Em prime

Como realizar cálculo de DSR sobre horas extras

Objetivo: Orientar sobre como realizar o cálculo de DSR sobre Horas extras. Realize as conferências para realizar o cálculo de DSR sobre faltas. Orientação: 1. Preferências: 1.1. Clique sobre o menu Tron Informática, e em seguida, em Preferências; 1.2. Na aba Empresa, e marque a opção Calcular D.S.R

Emissão do balanço de abertura

Objetivo: Orientar sobre como realizar a emissão do balanço de abertura, tendo em vista que deve constar saldos iniciais nas contas, vindo de outro período ou inserido de forma manual. Orientação: 1. Inserção Manual: 1.1. Em Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros; 1.2. Na sub aba Plano de C

Erro SPED Contábil: Saldo Final Registro J100 e J005

Situação: O erro dos saldos finais e somatório do saldo final ocorre devido ao Parâmetro da Natureza de contas errado. Solução: 1. Natureza de contas para ECD/ECF: 1.1. Selecione a aba Cadastros, clique na opção Plano de Contas Empresa, em Extras (F10); 1.2. Clique na opção Parametrização para o

AGRUPAR LANÇAMENTOS DE UMA EMPRESA PARA OUTRA

O objetivo dessa função é atender a necessidade de agrupar os lançamentos da(s) filial(ais) na empresa matriz. 1. Para realizar o agrupamento dos lançamentos contábeis de uma empresa para outra, as empresas precisam compartilhar o mesmo plano de contas, ter o mesmo período contábil e configuração co

Importação de Inventário

Objetivo: Importação de inventário pelo Arquivo Sintegra, Arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) e pelo Arquivo CSV (Excel). Orientação: 1. Importação de inventário pelo Arquivo Sintegra:  1.1. Clique na Aba Integração, selecione a opção Dados de Outros Sistemas; 1.2. Abrirá um modal, na opção selecione

Bloco H - Inventário Físico

Objetivo:  De acordo com o Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD, o Bloco H - Inventário Físico é um dos registros do SPED Fiscal, transmitido como um dos módulos da EFD (Escrituração Fiscal Digital), registro responsável por informar para a Receita Federal tudo sobre o inventário físico

Não está calculando o evento de Aviso Prévio da Lei Nº 12.506/11

Situação: na rescisão dos empregados não estava calculando, pois, não foi configurado as parametrizações para cálculo do Aviso Prévio da Lei Nº 12.506/11. Solução: 1. Clique na aba Tron e selecione a opção Preferências;    2. Clique em Empresa; 2.1. Marque o check "Cálculo do Aviso com base na Lei 1

Empregado está em uma Tomadora de Serviço/Empresa incorreta

Situação: na geração do Arquivo da SEFIP não está levando alguns empregados devido estarem alocados em uma Tomadora de Serviço/Empresa errada.    Solução: 1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências; 2. Utilize a opção Empresa, Departamento, Seção, Cargo, Tomador ou Lotação Tributária;   3

Erro: Código DDD responsável inválido. Verifique se o campo está preenchido corretamente

Situação: não estava gerando o FGTS na SEFIP devido o erro de Código DDD responsável inválido.   Solução: 1. Acesse a aba Cadastros; 2. Clique em Outros e utilize a opção Escritório Contábil;   3. Selecione o seu Escritório e clique nos Extras (F10), depois em Empregado Responsável pelas Informações

Geração do Benefício Extraordinário Mensal (BEM) - Lei Nº 14.020/2020 e Medida Provisória nº 1.045/2021

Geração do Benefício Extraordinário Mensal (BEM) Importante: antes da geração do arquivo, se certifique que as contas bancárias dos empregados estão preenchidas em seus cadastros.   1.1. Acesse a aba Guias; 1.2. Clique na opção Benefício Extraordinário Mensal - MP 1045 /  Lei 14020/2020; Observação

Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário - Medida Provisória nº 1.045 de 27 de abril de 2021

Objetivo: Como realizar a Redução Proporcional da jornada de trabalho e do salário em conformidade com a MP nº 1.045/2021, bem com Geração e Validação do arquivo Benefício Extraordinário Mensal (BEM) e o envio para o eSocial por meio dos eventos S-1050 e S-2206.   A Medida Provisória nº 1.045 de 27

S-2298 – Reintegração/Outros provimentos

São as informações de reintegração, em sentido amplo, de empregado/servidor previamente desligado do declarante. Estão contidos no conceito de reintegração, para fins do eSocial, todos os atos que restabelecem o vínculo, tornando sem efeito o desligamento.   Orientação: 1. Preenchimento das informaç

Tron Integrador – Instalando o Novo Integrador

Nesse vídeo iremos explicar e demonstrar como realizar a instalação do Tron Integrador e Configurá-lo:  

Erro: 727 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual do trabalhador com mesmo recibo de entrega no envio do S-1210

Situação: Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 727 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de entrega. Essa mensagem de erro ocorre quando está sendo enviado o pagamento (S-1210) de rescisão, mas não foi localizado um evento de desl

Envio do Cadastro do Empregado para Tron Connect

Ambiente PONTO ELETRÔNICO,FOLHA DE PAGAMENTO, Causa Após cadastrar os empregados, e realizar o preenchimento do e-mails dos empregados no Tron Connect, e realizar a integração, ocorre a integração com sucesso, porém, não é enviado o cadastro do empregado. Resolução Ao realizar a integração e verifi

Parametrização de CST de PIS e COFINS para produtos

Objetivo: Quais passos executar para realizar a parametrização da CST de PIS e COFINS para Produtos. Orientação: 1. Indique que a empresa gera o SPED PIS/COFINS: 1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione a empresa desejada, clique em Editar (ENTER); 1.2. Clique na aba Escrita Fiscal, em Tributos Federa

Erro Arquivo inválido

Situação: Ao enviar eventos para o eSocial, ocorre o erro Arquivo, e não demonstra XML retorno. O erro ocorre, devido a falta de arquivos na pasta do Tron Integrador, localizada no caminho C:\Program Files (x86)\Tron\Folha\eSocial\schemas e C:\Program Files (x86)\Tron\TronIntegrador\eSocial\schemas.

Rescisão Sem Justa Causa pelo empregador

Objetivo: Orientar sobre o cálculo de Rescisão Sem Justa Causa pelo empregador e geração das obrigações acessórias (GRRF, eSocial). Orientação:  1. Cadastro de configuração de Rescisão: 1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão; 1.2. Selecione o motivo de rescisão 1

Devo enviar o FGTS pelo DARF na DCTFWeb?

Objetivo: Orientar sobre como enviar o FGTS. De acordo com o site de perguntas e respostas sobre a  DCTFWeb na pág 16, do eSocial, o FGTS não é uma receita administrada pela Receita Federal, mas sim pela Caixa Econômica Federal (CEF). Portanto, não entra na DCTFWeb e nem é pago por DARF. Seu envio d

Erro: Saldo inicial diferente de zero e Conta/Centro de Custo de natureza 01,02,03 ao recuperar a ECD

Situação: Ao recuperar a ECD do ano anterior ocorre os erros:  👉 A Conta/Centro de Custo de natureza 01,02,03 ou alguma conta que existe no primeiro mês da escrituração atual (no registro I155 ou I157) tem seu saldo inicial diferente do saldo recuperado da escrituração anterior no registro C155: 👉

Como realizar a alteração de enquadramento no módulo Folha de Pagamento?

Objetivo: Orientação para ajuste no sistema quando a empresa selecionada sofreu alteração de enquadramento, para isso, faz-se necessário enviar estas informações ao eSocial através do módulo folha de pagamento. Orientação: 1. Cadastro de Empresas: 1.1. Acesse a opção Cadastros, clique em Empresas. s

Como realizar o cálculo da Suspensão conforme Medida Provisória nº 1.045/2021?

Objetivo: Orientação para realizar o cálculo da Folha de Pagamento para empregados com Suspensão Temporária do Trabalho de acordo com a Medida Provisória nº 1.045 de 27 de abril de 2021.   Importante:  Para realização do cálculo, seguir orientação do lançamento da suspensão temporária com o seguinte

Envio do evento S-1020 - Tabela de Lotações Tributárias ao eSocial (S-1.0)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Esse evento identifica a classificação da atividade para fins de atribuição do código FPAS, a obra de construção civil, a contratante de serviço ou outra condição diferenciada de tributação, que ocorre quando uma determinada unidade da

Valor do 13º salário está errado para empregados com Reajuste de Salário/Suspensão Lei Nº 14020

Objetivo: Ao calcular o 13º Salario do funcionário que teve Reajuste Salarial/Suspensão o valor do salário no cálculo apresenta diferente do valor reajustado/contratual. Orientação: 1. Consulta do Reajuste Salarial do empregado: 1.1. Acesse a aba cadastros do Empregados; 1.2. Selecione o empregado e

Transferência de situação dos empregados

Objetivo: Instruir como será feita a transferência de um funcionário de situação.  Por exemplo, no caso de um funcionário desligado ou que se afastou por algum período que não irá registrar os pontos. Logo, para não ficar com saldo negativo na frequência é necessário fazer essa mudança de situação.

Parametrização de Tributação Monofásica por NCM

Objetivo: Como indicar os produtos que possuem Tributação Monofásica de PIS e COFINS. Orientação: 1. Exclusão da segregação por nota fiscal; 1.1. Antes de parametrizar a tributação do simples por produto, certifique-se de fazer a exclusão da segregação feita por Nota Fiscal. Esse processo é importan

Parametrização inicial para o Cálculo de 13º

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo Orientação para parametrizar o sistema para cálculo de 13º salário. Orientação 1. Sindicato do empregado; 1.1. Acesse a opção Cadastros, Clique em Sindicatos; 1.2. Selecione o sindicato do empregado e clique em Editar; 1.3. Na aba dados

S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados

Orientação do envio do Evento S-2190 - Cadastro Preliminar de Empregados, onde é para utilizar quando não for possível enviar todas as informações do evento S-2200 - Cadastramento Inicial e Admissão/Ingresso de Trabalhador, até o final do dia imediatamente anterior ao do início da prestação do servi

Qual impacto no 13º Salário dos empregados afastados por Auxílio Doença?

Objetivo: Orientações sobre o afastamento por motivo de Auxílio Doença, cujo tratamento se estende por mais de 15 dias, com suspensão contratual automática a partir do 16º dia. Orientação: Durante os primeiros 15 dias de afastamento do trabalho, cabe à empresa pagar ao trabalhador o respectivo salár

Erro no evento S-1299: 596 - Preencha com Sim quando existir informações complementares aos eventos periódicos para o período

 Situação:  O erro de validação no Evento S-1299 (Fechamento) ocorre quando o evento S-1280 (Informações complementares) ainda não foi enviado para o eSocial. Para o eSocial a empresa que possui Desoneração da Folha de Pagamento ou é Optante pelo Simples Nacional com tributação previdenciária substi

Como realizar a alteração de CFOP após a importação?

Objetivo: Orientação para realizar a alteração de CFOP após a importação. Orientação: 1. Realizar a correção do CFOP: 1.1. Acesse a aba Movimentação, selecione a opção Alteração de Movimentação de ICMS/IPI; 1.2. No campo Tipo de Movimentação marque Saída ou Entradas, e Clique na opção Buscar; 3. Sel

Conceito de Desoneração da folha de pagamento

Objetivo: A desoneração da folha permite às empresas dos setores beneficiados pagarem alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, ao invés de 20% sobre a folha de pagamento. Ao todo, 17 setores da economia podem optar pela desoneração, que incluem industrias, construção civil e transporte rodoviár

Desoneração da folha de pagamento - envio ao eSocial

Objetivo: Orientar sobre o envio dos eventos para o eSocial, quando a empresa opta pela Desoneração da folha de pagamento.  Importante: Para informar ao eSocial que a empresa é desonerada, o evento S-1000 deve ser enviado com o Indicativo de desoneração da folha com tipo 1 - Empresa enquadrada nos a

Como emitir o saldo do período anterior de DLPA e DFC?

Objetivo: Orientar sobre como emitir o relatório constando o saldo do período anterior da Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). Orientação: 1. Saldo anterior da DLPA: 1.1. Acesse a aba Cadastros, Estrutura DLPA, em seguida, clique em Imprimir (F

Transferência de empregados no módulo de Medicina do Trabalho

Objetivo: Orientação para realizar a transferência de empregados no módulo de Medicina do Trabalho. Orientação: 1. Para realizar a transferência será necessário habilitar o cadastro de Tomadores de Serviço/Obra; 1.1. Acesse a aba Cadastros e em seguida, na opção Tomadores de Serviço/ Obra; 1.2. Sele

Cadastro de Beneficiários e Benefícios

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Cadastrar Beneficiários e Benefícios no sistema. Orientação: 1. Ajuste a Natureza Jurídica da empresa: 1.1. Acesse o cadastro da empresa, na aba Geral; 1.2. Confira se a Natureza Jurídica e a Inscrição informada se atém ao que é solicit

Contabilização automática pela forma de pagamento

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Demonstrar como realizar a contabilização pela forma de pagamento através das funcionalidades abaixo: 👉 Manutenção de Códigos Contábeis; 👉 Contabilização Automática por Meio de Importação XML/BOX (Parametrização do Lançamento Padrão)

Alteração de movimentação ICMS/IPI

Objetivo: Orientar como realizar a alteração de movimentação ICMS/ IPI, de forma coletiva, de forma que não seja necessário editar documento a documento, além disso, a alteração de forma individual não tem a possibilidade de preservar o item de produto, visto que é um registro filho C170 ao registr

S-1298 - Reabertura dos Eventos Periódicos

Objetivo: Este evento é utilizado para reabrir movimento de um período já encerrado, possibilitando o envio de retificações ou enviar novos eventos periódicos.  Orientações:  1. Para reabrir o movimento de determinado período de apuração não é necessário efetuar parametrizações prévias no sistema, v

Como Cancelar a Apuração Contábil (Transferência de Saldos)?

Objetivo: Orientar sobre como cancelar a Apuração Contábil após ter realizado a Transferência de Saldos, visto que esse procedimento zera as contas de resultado e transfere o resíduo para uma conta patrimonial. Orientação: 1. Verifique a apuração anterior: 1.1. Para cancelar a Apuração Contábil prim

Como conferir os campos calculados na GRFC/GRRF?

Objetivo: Realizar a conferência dos campos GRFC, após calcular uma rescisão que tem recolhimento da guia de FGTS pela GRRF.  Orientação: 1. Confira os valores: 1.1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Rescisão; 1.2. Na sub aba Guia de Recolhimento Rescisório (GRFC), selecione o empregado des

Como Gerar a Retificação da ECD?

Objetivo: Orientação para gerar a Retificação da ECD. Orientação: 1. Cadastro do Laudos/Termos: 1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Relatórios Oficiais; 1.2. Na sub aba Laudos/ Termos, clique em Inserir (INSERT); 1.3. Preencha os campos Título do Laudo e Conteúdo com os detalhes das

Cadastro de empregado estrangeiro

Objetivo: Como cadastrar um Empregado Estrangeiro no sistema? Orientação: 1. Preencha os Dados Pessoais: 1.1. Na aba Cadastros, acessa a sub aba Empregados; 1.2. Clique em Inserir (INSERT) para cadastrar um novo empregado; 1.3. Em Cadastro do Empregado, acesse a aba Dados Pessoais; 1.4. Se atente pa

ERRO AO VALIDAR REMESSA DO PORTADOR SICOOB: layout é 87

Dúvida: Ao validar remessa gerada pelo Gerenciador, do portador Sicoob, CNAB 240, ocorrem os seguintes erros:  Solução: O sistema Tron está gerando corretamente de acordo com último leiaute disponível pelo banco, identificado que os erros ocorrem devido o cliente estar importando a remessa na opção

Como realizar a conferência de valores Arquivo RAIS?

Objetivo: Orientação para conferência e correção dos valores que ficaram divergentes ao importar o Arquivo da RAIS. Orientação: 1. Obrigatoriamente para geração do Arquivo desejado selecione o Mês/Ano competência 12 (Dezembro): 1.1. Faça a emissão da ficha financeira; 1.2. Clique na aba Relatórios, 

Pagamento Indevido em GPS e Compensação na DCTFWeb

Objetivo: De acordo com a orientação da Receita Federal nas Perguntas e Respostas da DCTFWeb item 1.10, informa que  partir do período de apuração de agosto/2018, as empresas obrigadas ao eSocial/EFD-Reinf/DCTFWeb, devem recolher as contribuições previdenciárias e devidas a outras entidades e Fundos

Calculo DIFAL: uso e consumo/Imobilizado

Objetivo: Orientar sobre como realizar o Cálculo DIFAL: Uso e Consumo/ Imobilizado. DIFAL  - Diferencial de Alíquotas, é um instrumento criado para o rateio entre os Estados para todas as operações estaduais, sendo uma alíquota obrigatória em operações interestaduais para consumidores finais. Orient

DIEF- PA

Objetivo: Orientar sobre como realizar a Declaração de Informações Econômica Fiscais- DIEF, em relação a Operação de Postos Revendedoras de Combustíveis de acordo com o Anexo II, no estado do Pará. De acordo com o Manual de Orientações, a Declaração de Informações Econômico - Fiscais - DIEF tem por

EFD-Reinf (R-1070) Evento de Tabelas

Objetivo: Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão dos processos judiciais e administrativos que influenciam no cumprimento das obrigações tributárias principais e acessórias. As informações consolidadas desta tabela são utilizadas para validação de outros eventos da EFD-Reinf e influenc

Como realizar a alteração de enquadramento no módulo Escrita Fiscal?

Objetivo: Orientação para ajuste no sistema quando a empresa selecionada sofreu alteração de enquadramento, para isso, faz-se necessário enviar estas informações aos arquivos Sped Fiscal e Sped Contribuições, situação comumente ocorre com empresas recém excluídas do simples nacional. Orientação: 1. 

Erro na validação do SPED contribuições no registro A170 por falta do registro 0200.

Objetivo: O erro em questão ocorre devido à falta de preenchimento do Serviço Prestado dentro das Notas de Serviços. Orientação para o preenchimento do cadastro do serviço prestado nas notas fiscais de serviços. Orientação: 1. Cadastro de serviços prestados: 1.2. Preencher de forma coletiva; 1.3. A

Notas de Serviços para o SPED Contribuições

Objetivo: Orientação para lançamento de Notas de Serviços para o SPED Contribuições. Orientação: 1. Verificar recolhimento dos tributos municipais: 1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione Empresas, e clique em Editar (ENTER) a empresa; 1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, e clique em Tributos Municip

Exportação Arquivo DR

Objetivo: Este artigo tem por objetivo ajudar na necessidade de realizar a integração da Folha de Pagamento Tron com o sistema DR. Orientação: Ao acessar a "Folha de Pagamento" aba "Integrações" > "Exportação Arquivo DR", será apesentada a tela abaixo, siga as instruções:  Tipo de Folha Observaçã

Cadastro de Empregado Intermitente

Objetivo: Neste tutorial iremos mostrar como realizar o cadastro dos empregados intermitentes. Orientação: 1. Antes de cadastrar um empregado intermitente é necessário cadastrar uma Faixa Salarial, que será utilizada para calcular sua remuneração. O cadastro da faixa será o mesmo, tanto para Intermi

Cópia de lançamentos de inventário para outro período

Objetivo: Orientação para importar o inventário de outro período. Orientação: 1. Geração de forma manual; 1.1.  Acesse o menu Tron Informática, Clique em Preferências; 1.2. Em Preferências do Sistema, clique a sub aba Empresas; 1.3. No campo Lança Inventário, selecione a opção Manual; 2. Cópia dos l

 Gerar Inventário Automaticamente

Objetivo: Orientar os passos para a geração do Inventário Automaticamente após realizar a conferência de lançamento de produtos para Inventário. Orientação: 1. Geração de inventário: 1.1. Efetue a conferência de lançamento de produtos para Inventário clique aqui; 1.2. Acesse a aba Movimentação, sele

Como realizar a configuração do e-mail no TGC

Objetivo: Orientação para que seja configurado e como utilizar e-mail em qualquer módulo TGC. Orientação: Ao realizar a emissão de relatórios, há a opção de enviá-los automaticamente para o email cadastrado e configurado no sistema, sendo os seguintes passos para configuração na provedora de e-mail

ECF para Lucro Real

Composição dos BLOCOS e REGISTROS da ECF para Lucro Real

Ausência de movimentações para empresas Imunes e Isentas do TIPO C no Validador da ECF

Situação: ao validar o arquivo do SPED ECF de uma empresa Imune e Isenta do Tipo C, não estavam indo às movimentações. Foi identificado que no Sistema da Contabilidade Gerencial não haviam sido gerados os "Blocos J, K, U". Solução: 1. Acesse a aba SPED ECF para preenchimento, geração dos registros e

Campo 21 Tipo de Contrato está incorreto ao emitir o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT)

1. Clique na aba Rescisão; 2. Após clique em Cálculo de Rescisão Normal/Complementar; 3. Selecione a rescisão do empregado e clique em Editar (Enter); 4. Clique na aba HomologNet, e altere o Tipo do Contrado - CAMPO 40;   5. Gravar (F11) a rescisão; 6. Emita novamente o relatório da rescisão.

Como conferir o cálculo do 13º Salário primeira parcela?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Fazer a conferência se o cálculo do 13º salário está correto. Orientação: 1. Verifique a quantidade de avos de direito que o empregado tem e os eventos de média e de composição que compõem o cálculo; 2. Verifique, também, se a ‘Forma de

Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020 - Pagamento de 1/3 Constitucional de Férias

Objetivo:  Orientação de como abordar o cálculo e pagamento do 1/3 Constitucional de férias, de acordo com a Medida Provisória nº 927 de 22 de março de 2020.   A MP nº 927/2020 foi instituída para estabelecer medidas trabalhistas no enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decr

Campo de referência dos dias de Indenização de 50% do art.480 está incorreto

Situação: No cálculo da rescisão estava levando o campo de referência de forma equivocada quando se calcula o evento 10131-Indenização 50% art.480. Solução: 1. Acesse a aba Cadastros; 2. Clique na opção Empregados; 3. Selecione o empregado e Edite (ENTER); 4. Vá à aba Contrato e limpe os campos de "

Erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later"

Causa Ao realizar a importação de documentos de serviços apresenta o erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later".   Resolução 1 Passo: Acesse o menu Tron, clicando com o botão da direita, Opção Propriedades, clique na aba Compatibilidade. 2 Passo: Desmarcar a opção de "Executar este pro

Como instalar o Tron Integrador ?

O Tron Integrador é o aplicativo que fará a comunicação entre o Ambiente WebService do eSocial com os Sistemas Tron, para o envio e recebimento dos eventos ao eSocial, no módulo da Folha de Pagamento, e EFD-Reinf no módulo da Escrita Fiscal. Porém, ele não faz comunicação somente com eSocial e EFD-R

Envio do evento S-2306 – Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Alteração Contratual ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Este evento é responsável por realizar o envio das informações utilizadas para a atualização dos dados contratuais relativos aos trabalhadores que não possuem vínculo emprego/estatutário. Orientação: 1. Alterações no Contribuinte Individual que impactam na geração do S-2306: 1.1. Ao acessa

Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Orientação: Neste tutorial veremos como realizar a parametrização e geração do arquivo SPED ECF para cada tipo de empresa, sendo ela Lucro Real, Lucro Presumido, Imunes ou Isentas. Consulte abaixo os tópicos abordados no material: 1. Conferência

Fechamento da Folha de Pagamento somente do Contribuinte Individual?

Objetivo: Realizar o Fechamento da Folha de pagamento do Contribuinte Individual. Orientação: 1. Para realizar o Fechamento da folha do Contribuinte Individual: 1.1. Envie os eventos Iniciais acessando os links abaixo; 1.2. S-1000 Informações do Empregador/Contribuinte/Órgão Público; 1.3. S-1005 T

COMO CRIAR CARTA DE CORREÇÃO NO EMISSOR DE NFE

Após acessar o emissor de nota, vá na opção Selecionar Emitente. Clique na empresa e depois na opção Selecionar Empresa. Depois clique na opção Enviar NF-e. Localize a nota que foi autorizada e que queira enviar a correção. Clique no ícone de Enviar Correção. Nesta tela poderá preencher os dados pa

Reinf

Principais dúvidas EFD - Reinf 1 - Quem está obrigado a entrega da REINF? 2 - Como realizar o envio do evento R1000 ? 3 - Como realizar o envio do evento de aquisição de produção rural, pelo eSocial ou Reinf ?

Como cadastrar uma Escala de Revezamento?

Objetivo: Orientações de como cadastrar e preencher uma Escala de Revezamento. Orientação: 1. Acesse a aba Cadastros, sub aba Frequência e selecione a opção Escala de Revezamento; 2. Clique em Inserir (INSERT), para cadastrar uma nova Escala; 3. Na próxima tela preencha os dados e na Descrição da Es

Conta de Contrapartida

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientação quanto a configuração e finalidade da opção. Resolução A finalidade de configuração das contas de contrapartida, é para converter as previsões lançadas a débito em recebimentos ao condomínio (a crédito). A opção de cadastro de conta de contra partida está

Relatório Patrimonial

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a listagem dos bens patrimoniais do condominio, com as informações de local, data de cadastro, tipo de bem, etc. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerencia

Envio do evento S-2230 – Afastamento Temporário ao eSocial (S-1.0)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Evento utilizado para informar os afastamentos temporários dos trabalhadores, por quaisquer dos motivos elencados na “Tabela 18 – Motivos de Afastamento” do eSocial, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o empregado/servido

Manifesto/Alteração da operação de Nota Fiscal

Objetivo: Orientação de como será realizado o manifesto de nota fiscal no Tron Box. Orientação: 👉O manifesto somente pode ser feito dentro do prazo de 180 dias a partir da emissão da nota. 1. Para realizar o manifesto de nota fiscal no Tron Box: 1.1. Acesse o site do Tron Box e clique na opção M

O Preço de Custo do produto fica vazio na geração automática do inventário

Objetivo: Ao realizar a geração do inventário automaticamente, o preço de custo do produto fica com campo vazio. Orientação: 1. Parâmetro para correção e geração do preço de custo do produto: 1.1. Acesse o Menu Tron, selecione a opção Preferências; 1.2. Clique na aba Empresa; 1.3. Agora defina, nos

Instalação De Sistemas – Servidor

Para realizar a instalação do sistema (Servidor) segue abaixo os passos do procedimento. 1º Passo – Para começar a instalação, acesse o site tron.com.br . Ao entrar no site informe, no canto superior direito de sua tela na Área do Cliente, a unidade e o código conforme está no contrato. Ex: 00 > Uni

Cadastro de Ambientes de Trabalho em Medicina do Trabalho

Objetivo: Como realizar o cadastro de Ambientes no módulo Medicina do Trabalho.  Orientação: 1. Acesso a aba Ambientes no módulo Medicina Trabalho: 1. Acesse a aba Cadastros e clique na aba Ambientes; 1.2. Clique em Inserir (INSERT) para abrir a tela de Cadastro de Ambientes - [Inserindo]; 👉 Descri

Como lançar exame toxicológico exigido pelo CAGED

Objetivo: De acordo com a Portaria n. º 945/2017, o empregador que admitir e desligar motoristas profissionais fica obrigado a declarar os campos: Código Exame Toxicológico, Data Exame Médico (Dia/ Mês/Ano), CNPJ do Laboratório, UF e CRM relativo às informações do exame toxicológico. No CAGED some

Simples Nacional

Orientação: 1. Quando a empresa for optante do Simples Nacional, seguir: Anexo I – Calcular apenas INSS empregados; Anexo II – Calcular apenas INSS empregados;  Anexo III – Calcular apenas INSS empregados; Anexo IV – Calcular INSS empregados, INSS patronal (20%) e Acidente de trabalho; Anexo V – Ca

Parametrização E Cálculo De Empresa MEI Com Empregado

Para que o sistema faça os cálculos corretamente para “EMPRESAS MEI COM EMPREGADO” é necessário realizar os seguintes parâmetros conforme (Ato Declaratório Executivo Codac nº 49, de 08/07/2009 – DOU 1 de 10/07/2009): Dispõe sobre as informações a serem declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de

DIRF

Objetivo: Orientações para parametrização e principais conferências para geração da DIRF. Orientação: 1. Cadastro de Empresas: 1.1. Acesse a aba Cadastros, em seguida, clique na sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER); 1.3. Na aba Geral, verifique se os dados

MP Nº 1.046 de 27 de Abril de 2021 - Pagamento de 1/3 Constitucional de Férias

Objetivo:  Orientação de como abordar o cálculo e pagamento do 1/3 Constitucional de férias, de acordo com a Medida Provisória nº 1.046 de 27 de Abril de 2021. A MP nº1.046/2021 dispõe sobre as medidas trabalhistas que poderão ser adotadas pelos empregadores, durante o prazo de cento e vinte dias,

Reembolso através do PER/DCOMP

Objetivo: O envio salário família e salário maternidade era feito através do INSS, pela SEFIP, para compensar o saldo apresentado. Para fazer o Reembolso do Salário Família e Maternidade de meses anteriores no Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação - P

Base INSS -FGTS Tron x eSocial

Conceito: Nessa opção, é demonstrado diferença de Base INSS/FGTS de empregados e contribuintes individualmente. É possível conferir a Base de INSS que sistema e portal eSocial utilizou para o cálculo, valor descontado de INSS, e no detalhamento, as verbas calculadas no sistema, e o que foi gerado no

Erro RAIS: O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base

Situação: Erro ao importar arquivo RAIS O arquivo não atende as especificações definidas para o ano-base para empresas com Tomadoras de Serviços, ocorre para empresas com Tomadoras de Serviços que não gera arquivo de forma unificada. 👉 Para empresas com Tomadoras de Serviços obrigatoriamente deve m

Envio de DCTFWeb quando possui Matriz e Filial

Objetivo: Orientação sobre o envio da entrega para a DCTFWeb, em relação a Matriz e Filiais. Somente a matriz irá prestar as informações adquiridas e recolhidas pelas filias e enviá-las. Ou seja, somente a Matriz irá enviar as informações para a DCTFWeb e posteriormente gerar e garantir o DARF. Em c

Troca ou Recuperação de Senha do Acesso ao Cloud

Caso você tenha esquecido sua senha ou queira trocá-la: siga o passo a passo. 1º Passo Va a tela de login do usuário. Nessa tela irá aparecer no canto inferior esquerdo duas opções, escolha a que melhor se adequa a sua situação. 2º Passo Insira o email do usuario, o email de confirmação dos dados e

INSS MEI (Microempreendedor Individual)

Objetivo: Orientações de como realizar o pagamento do INSS para Microempreendedor Individual. Orientação: 1. O que é o MEI ? Conforme o Manual Web Mei, menciona que o Microempreendedor Individual (MEI), como uma modalidade de microempresa, é o pequeno empresário individual que tenha faturamento limi

Plano de contas empresa

Objetivo: Demonstrar como realizar o cadastro do plano de contas empresa. O Plano de Contas é o conjunto de todas as contas previstas pelo setor de Contabilidade da empresa necessárias aos seus registros contábeis. Cada empresa deve ter um plano de contas próprio que atenda a sua atividade e seus in

Envio do evento S-2300 – Trabalhador Sem Vinculo ao eSocial (S-1.0)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: O evento S-2300 - (Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início) é utilizado para prestar informações cadastrais relativas a trabalhadores que não possuem vínculo de emprego/estatutário com a empresa/órgão público. Este event

Erro no evento S-1200: 317 - O trabalhador deverá encontrar-se ativo no período

Situação: Ao enviar evento S-1200 Remuneração de trabalhador, é retornada a ocorrência: 317 - O trabalhador do CPF xxxxxxxxxxx, matrícula xxxxxxxxxxxxxx, deverá encontrar-se ativo no período AAAA-MM. Ocorre devido ao cadastro do trabalhador não foi informado ou não está ativo no portal para o períod

Envio do INSS pela DCTFWeb

Objetivo: Orientar sobre o envio do INSS para a DCTFWeb, caso tenha enviado o INSS (Contribuição Previdenciária Social), na SEFIP por meio da GPS, deve ser enviado novamente para a DCTFWeb através do portal do eCac. Orientação: A partir da competência 10/2021, deve ser enviado o INSS para a DCTFWeb

Livro Caixa Digital do Produtor Rural - LCDPR

Objetivo: O Livro Caixa Digital do Produtor Rural - LCDPR deverá ser entregue pelos Produtores Rurais que obtém, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais) a partir do ano - calendário de 2019, de acordo com a Instrução No

Correção/Depreciação - Contabilidade

Orientação: 1. Clique no ícone da Tron, selecionando a opção Preferências; 1.1. Clique na aba Controle Patrimonial, marque a opção Efetuar Contabilização do Controle Patrimonial, e preencher todos os campos necessários; 2. Na aba Correção/Depreciação, clique na opção do Grupo do Ativo Fixo em seguid

Erro no evento S-2299: 553 - Grupo Verbas Rescisórias não deve ser preenchido

Situação:  Ao fazer o envio do evento S-2299 - Desligamento, ocorre o erro 553 - Grupo Verbas Rescisórias não devem ser preenchidas. Solução: 1. Acesse a aba Cadastros, Empresas, selecione e Edite (ENTER);  2. Vá à aba Folha de Pagamento, em seguida clique na aba eSocial, depois em Informações Inici

Erro: 726 no envio do Evento S-1210 (pagamento)

Situação: Ao enviar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 726 - Não foi localizado um evento de rescisão contratual para o trabalhador com mesmo recibo de pagamento. Esse erro ocorre quando, no envio do S-1210, não foi localizado o S-2299 e/ou S-2399, por não ter sido enviado e/ou não ter ger

Erro: 411 - Assinante Inválido

Situação: Esse erro ocorre quando na transmissão do evento ao eSocial e não possui perfil de procuração eletrônica para enviar este tipo de evento, ou o assinante não consta como representante legal da empresa. Solução: 1. Para realizar as permissões referente ao eSocial acesso o tutorial Orientaçõe

Erro no evento S-1200: 266 - Rubrica 1999821 incompatível com Contribuinte Individual

Situação: Ao enviar o evento de remuneração S-1200 de contribuinte individual categoria, ocorre o erro Rubrica 1999821 incompatível com Contribuinte Individual.    Importante:  Esse erro ocorre quando a empresa é Pessoa Física, sua classificação tributária é 21, e o Código de Lotação é 21. Contudo,

Erro: O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informando no registro 0000

Situação: Erro ao tentar validar o Sped Contábil, com a mensagem Erro: O registro I051 é obrigatório quando existe código do plano de contas referencial informando no registro 0000 (COD_PLAN_REF). Para a correção do erro será necessário referenciar as contas a qual foi gerado o erro. Primeiramente l

Registro J930 - Signatários da Escrituração

Objetivo: Esta opção dos Signatários da Escrituração SPED Contábil (ECD), permite informar o assinante da escrituração como e-CNPJ, e-PJ ou e-PF e e-CPF. Situação recomendada é ser assinado por um CNPJ que seja coincidente com o cadastro da escrituração e um contador com CPF. Orientação: 1. Acesse G

Memória de Cálculo do Simples Nacional

Objetivo: Pela complexidade do cálculo a partir da Lei Complementar n.º 155 10/2016, foi implementado no sistema uma opção na qual demonstra quais foram os passos para chegar no imposto a recolher do Simples Nacional. Orientar sobre como realizar a memória de cálculo dentro do Sistema Tron. Orientaç

Cálculo para o Salário do Menor Aprendiz

Objetivo: Esse tutorial tem por objetivo ajudar no entendimento do cálculo para o salário do menor aprendiz, além de demonstrar como realizar de forma correta os cadastros no sistema. Conceito do Cálculo: Qual deve ser o salário do aprendiz? A lei garante ao aprendiz o direito ao salário mínimo hor

Erro: conta sem Parametrização de Conta Referencial

Situação: ao gerar os Registros e  Bloco do SPED ECF ocorreu o erro solicitando a parametrização de Conta Referencial.   Solução: 1. Acesse a aba Cadastro e clique em Plano de Contas Empresa; 2. Filtre (F11), depois clique nos Extras (F10), após Parametrização com o Plano e Contas Referencia ECD/ECF

Envio do evento S-2200 – Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Este evento registra a admissão de empregado, contratação de trabalhador temporário (Lei 6.019/74) e o ingresso de servidores estatutários, a partir da implantação do eSocial. Ele serve também para o cadastramento inicial de todos os vínculos ativos pelo declarante, na data do início da ob

Qual operação utilizar: Alteração ou Retificação?

1. Alteração: 1.1. O procedimento de "ALTERAÇÃO" das informações transmitidas ao eSocial ocorre somente nos Eventos Iniciais e de Tabelas (S-1000 a S-1080), observe mais orientações no Manual do eSocial (MOS);   2. Retificação: 2.1. Todos os demais casos nas informações transmitidas serão tratados p

Acesso ao Ambiente TGC Cloud

OBJETIVO Nesta solução você verá como realizar o acesso ao TGC Cloud! ORIENTAÇÃO 1.  Acesse o site https://cloud.tgc.com.br; 1.1. Informe o E-MAIL e SENHA de acesso ao TGC Cloud; Observação: os dados de acesso são os mesmos enviados por e-mail durante o processo de implantação. 1.2. Clique no botão

Geração do Registro 0000 dos Dados Iniciais no SPED ECF

Solução: 1. Acesse a aba SPED ECF; 2. Clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000; 3. Informe a versão do SPED ECF, conforme o ano calendário de entrega; 4. Clique em Gravar (F11). Observação: antes de gerar o arquivo SPED ECF deve ser preenchido este Registro 0000 para especifica

Como Gerar DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte?

Objetivo: Orientação para realizar a geração da DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte. Orientação: 1. Para gerar DIRF: 1.1. Obrigatoriamente para geração do arquivo, selecione a Mês/Ano Competência 12 (Dezembro); 1.2. Acesse a aba Guias, clique na sub aba DIRF, e em seguida na opção 

Erro para importação de documentos de serviços.

Causa Ao realizar a importação de documentos de serviços apresenta o erro: "TFileOpenDialog requires Windows Vista or Later". Resolução 1. Acesse o menu Tron, clicando com o botão da direita, Opção Propriedades, clique na aba Compatibilidade. 2. Desmarcar a opção de "Executar este programa em modo

S-1202 - Remuneração de Servidor Vinculado a Regime Próprio de Previdência Social - RPPS

Objetivo: São as informações da remuneração de cada servidor/militar no mês de referência. Este evento deve ser utilizado para os servidores filiados ao RPPS ou Regime Militar. Em suma, o evento S-1202 é semelhante ao S-1200, tendo em vista que, o S-1200 irá representar o envio de informações vincul

Rescisão a Pedido do Empregado

Objetivo: Orientar sobre o cálculo de Rescisão a Pedido do Empregado e geração das obrigações acessórias (SEFIP e eSocial). Orientação:1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o motivo de rescisão 3 - Dispensa

Cálculo de DSR sobre faltas

Objetivo: Quais parametrizações realizar para automatizar o cálculo de DSR sobre faltas. Orientação: 1. Preferências da Empresa: 1.1. Acesse o Menu Tron Informática, e em seguida, em Preferências; 1.2. Na aba Empresa, marque a opção Calcular D.S.R.; 1.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11); 2. Cada

Adiantamento salarial de forma automática

Objetivo: Como realizar o lançamento do adiantamento de salários de forma automática, através do sindicato do empregado. Orientação: 1. Parâmetros Sindicais: 1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida, Sindicatos; 1.2. Selecione os Sindicatos Funcionais; 1.3. Selecione o sindicato desejado e clique e

Como calcular Adiantamento de Salario na Rescisão?

Para o cálculo de adiantamento, existem duas situações, Adiantamento Automático e Adiantamento Manual. 

Como desonerar uma empresa no eSocial?

Objetivo: Orientar como parametrizar o sistema e gerar os eventos para o eSocial indicando a Desoneração de Folha de pagamento. A desoneração da folha deverá ser informada no evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos. Os contribuintes devem informar neste evento o indicativo

Parametrização de desoneração da folha de pagamento

Objetivo: Orientar sobre como configurar o Sistema para Desoneração de folha de Pagamento. Importante: Recomendamos que os usuários fiquem atentos as constantes mudanças na Legislação. Orientação: 1. Parametrize o Enquadramento da Empresa: 1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida, na sub aba Empres

Emenda Constitucional 87/15 para EFD-ICMS/IPI

Objetivo: Como realizar o cálculo de diferencial da alíquota do ICMS conforme definido na Emenda Constitucional 87/2015. De acordo com a SEFAZ, a partir de 01/01/2016, com a promulgação da Emenda Constitucional nº 87/2015, essas operações e prestações passam a ser tributadas com alíquota interestadu

Rescisão por Iniciativa de Ambos - Culpa Recíproca

Objetivo:Orientar sobre cálculo de Rescisão por Iniciativa de Ambos - Culpa Recíproca, e como realizar a geração de suas obrigações acessórias (eSocial).Orientação:1. Cadastro de configuração de Rescisão:1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão;1.2. Selecione o moti

Cálculo de INSS terceiros (outras entidades)

Objetivo: Orientar referente ao cálculo de INSS outras entidades (INSS Terceiros). As empresas em geral, exceto as optantes pelo Simples Nacional, devem recolher o valor de INSS Terceiros, conhecido também como Outras Entidades. Dentre elas estão o Sesi, Sesc, Salário Educação, Incra, Sebrae e Senac

S-1207 - Benefícios para Entes Públicos

Objetivo: Orientação para realizar o cadastro de Benefícios para Entes Públicos e envio do evento S-1207 - Benefícios para Entes Públicos para o eSocial. Para mais informações a respeito do evento, acesse o Manual de Orientação do eSocial. Orientação: 1. Cadastro do Empregado do Ente Público: Para m

Registro F100 - Demais documentos e operações

Objetivo: Orientação sobre o Registo F100, tendo em vista que, retrata sobre os demais documentos e operações geradoras de contribuição e crédito. De acordo com a RFB, caso não haja emissão de nota fiscal, faz-se necessário a escrituração através do Registro F100. Deverão ser realizados os lançament

Contabilização Livro Caixa

Objetivo: Orientação com passos para parametrização para contabilização do livro caixa. Orientação: 1. Integração com o Livro Caixa: 1.1. Acesse na aba Cadastros, e em seguida, na sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Extras (F10); 1.3. Clique em Integração; 1.4. Em Cadastr

Controle de estoque (e-Ressarcimento) SP

Objetivo: Orientar dentro do Sistema Tron, como realizar o controle de estoque de acordo com a Portaria CAT 42/2018. Tendo em vista que, está habilitado apenas para UF - São Paulo. Orientação: 1. Verifique o cadastro da Empresa: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas; 1.2. Clique em Editar

S-2231 Cessão/Exercício em Outro Órgão

Objetivo: Evento utilizado pelo cedente, declarante do vínculo de origem do trabalhador, para informar a cessão/exercício de trabalhador em outro órgão, bem como eventuais alterações e prorrogações. Caso o trabalhador possua mais de um vínculo, é necessário o envio do evento para cada um deles. 👉

IRPJ E CSLL com alíquota variável para Lucro Real

Objetivo:  Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para  Lucro Real. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica. Orientação: 1. Cadastro de Empresa: 1.1. No módulo Escrita Fiscal, ace

Importação Arquivo XML evento S-2240

Objetivo: Orientação para realizar a Importação do arquivo XML referente ao evento S-2240 - Condições Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos, flexibilizando a entrada de dados no módulo de Medicina do Trabalho, através do preenchimento dos Riscos Ambientais e Perfil Profissiográfico Previdenciário

Lançamento de Riscos Ambientais por cargo coletivamente

Objetivo: Orientar como realizar o Lançamento e a Exclusão de Riscos Ambientais por cargo de forma coletiva dentro do módulo de Medicina do Trabalho. Orientação: 1. Para realizar a Inserção: 1.1. Na aba Movimentos, acesse a sub aba Riscos ambientais; 1.2. Clique em Extras (F10), e em seguida, na opç

IRPJ E CSLL com alíquota variável para Lucro Presumido

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo:  Orientação para o cálculo de IRPJ e CSLL com variação de alíquota para Lucro Presumido. Conforme a Lei 9.249/1995 artigo 15, algumas atividades e produtos poderão calcular o IRPJ E CSLL com alíquota variável ou específica. Orientação:

Alteração do código de versão do SPED ECF

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para indicar o número de versão quando disponibilizada atualização da versão do SPED ECF porém sem alteração de layout. O usuário poderá informar o número da nova versão e gerar o arquivo. Orientação:  1. Informe o alteração

Exclusão de períodos aquisitivos sem direito de férias

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para a emissão do relatório Relação de Empregados com Férias Aquisição/Gozo, de forma que apresente apenas os períodos aquisitivos que o empregado tem direito as férias. Na tela de emissão do relatório, poderá marcar a opção

Geração de títulos a receber - Nota fiscal de Serviço

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para geração de títulos a receber tendo em vista a emissão de notas fiscais e duplicatas de documentos de prestação de serviços. Orientação: 1. Lançamento de contas a Receber manualmente: 1.1. Acesse a aba Contas a Pagar/ Rec

Cadastro de tomadores de obras e serviços

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para realizar o cadastro de tomador de e serviços no módulo Medicina do trabalho, além de preenchimento dos campos obrigatórios afim de enviar as informações para o eSocial. Orientação: 1. Cadastro de Tomadoras: 1.1. Acesse a

Parametrização por NCM

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para realizar a parametrização coletiva, a atualização do cadastro de produto e o processo de exclusão coletiva da parametrização NCM, facilitando a manutenção do cadastro. Orientação: 1. Preferências da empresa: 1.1. Acesse

Relacionamento de produto na importação

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para no ato da importação dos arquivos digitais, possibilite fazer um relacionamento do produto que consta nos arquivos com o produto que já existe cadastrado na base dados. Com isso quando o produto da nota fiscal não consta

Como Gerar o Evento S-2420 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2420 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Término. Isto é, o evento responsável pelo término dos benefícios no Portal eSocial. São as informações utilizadas para a cessação da obrigatoriedade de pagamento dos benef

Como Gerar o Evento S-2418 Reativação de Benefício - Entes Públicos?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2418 Reativação de Benefício - Entes Públicos. Isto é, o evento responsável pela reativação dos benefícios no Portal eSocial caso seja necessário após o seu término. São as informações de reativação, em sentido amplo,

Como Gerar o Evento S-2416 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2416 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Alteração. Isto é, o evento responsável pela alteração dos benefícios no Portal eSocial caso seja necessário mudar alguma informação. Este evento registra as alterações no

Como Gerar o Evento S-2410 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2410 Cadastro de Benefício - Entes Públicos - Início. Isto é, o evento responsável pela inclusão dos benefícios no Portal eSocial. São as informações relativas ao cadastro dos benefícios, previdenciários ou não, pagos

Como Gerar o Evento S-2405 Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2405 Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Alteração. Isto é, o evento responsável pela alteração dos beneficiários no Portal eSocial caso seja necessário mudar alguma informação. É o registro das alterações de d

Como Gerar o Evento S-2400 Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Enviar o evento S-2400 Cadastro de Beneficiário - Entes Públicos - Início. Isto é, o evento responsável pela inclusão dos beneficiários no Portal eSocial. São as informações relativas ao cadastro dos beneficiários, previdenciários ou nã

Contabilização com duas ou mais formas de Pagamentos

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para realizar a contabilização automática de acordo com uma ou mais Formas de Pagamento, no módulo Escrita Fiscal. Orientação: 1. Preferências do Sistema: 1.1. No menu Tron Informática, acesse Preferências; 1.2. Na aba Empres

Contabilização pela Forma de Pagamento/Bandeira do Cartão

Objetivo: Orientar sobre como é implementado no sistema da Escrita, as opções para que o usuário possa realizar a contabilização automática e manual dos documentos fiscais de acordo com a Condição de Pagamento, Forma de Pagamento e Bandeira do Cartão. Orientação: 1. Para realizar a contabilização au

Erro para informar o indicativo de tipo de apuração de IR

Situação: Ao realizar a importação de parametrização de rubricas de outra empresa dentro do sistema não é puxado o indicativo de tipo de apuração de IR, causando erro no momento de envio do evento S-1200. Solução: 1. Para corrigir o erro, siga os passos a seguir: 1.1. Acesse a aba eSocial, em segui

Erro: 262 - Lotação não existe no cadastro do empregador para o período

Situação: Essa mensagem de erro na validação ocorre no retorno do evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social) quando o eSocial não localiza no site o código da Lotação Tributária enviado no evento S-1200. Solução:  1. Verificar o Código de Lotaçã

S-1070 – Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

Objetivo: Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do declarante, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra a administração pública e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos

Como realizar o lançamento de adiantamento salarial através da programação dos eventos?

Objetivo: Orientar sobre como realizar o lançamento de adiantamento salarial através da programação dos eventos. Orientação: 1. Programe os eventos Individual: 1.1. Na aba Movimentos, acesse a sub aba Programação de Eventos; 1.2. Selecione o empregado desejado e clique em Editar (ENTER); 1.3. Na aba

Erro: 386 - Para evento de retificação ou exclusão é necessário informar o número do recibo

Situação: Essa mensagem é gerada quando o evento de S-1210 - Pagamento de Rendimentos do Trabalho, já foi enviado ao eSocial, mas por algum motivo foi excluído dentro do próprio Portal e posteriormente foi enviado o evento de Retificação do evento S-1210. Solução: Atenção: Para essa situação será

Transferência de empregados entre estabelecimentos da mesma empresa e o envio para o eSocial

Objetivo: Orientar sobre como realizar a transferência dos empregados entre estabelecimentos da mesma empresa de matriz para filial, filial para matriz ou filial para filial. Orientações: 👉 Para empregados transferidos entre estabelecimentos da mesma empresa de matriz para filial, filial para matri

Regime de apuração Simples Nacional

Orientação: A opção do Regime de Apuração contida no cadastro da empresa é para empresas enquadradas no Simples Nacional, o usuário poderá optar por trabalhar com Regime de caixa ou Regime de competência. Conforme a Lei Complementar Nº 168. Orientação: 1. Confira se a empresa está enquadrada no Simp

SPED Contábil (ECD) para Sociedade em conta de Participação (SCP)

Objetivo: Orientar sobre como gerar o SPED Contábil ECD, para Sociedade em conta de Participação. Orientação: 1. Cadastro da sociedade em conta de Participação: 1.1. No módulo Contabilidade Gerencial, acesse a aba Cadastros; 1.2. Clique na sub aba Empresas, em seguida, selecione a empresada desejada

Como Parametrizar e Gerar o Sped ECF?

Orientação: Nesse tutorial veremos 5 (cinco) conferências importantes a serem realizadas para a geração do SPED Contábil. Solução: 1. Cadastro da Empresa: 1.1. Acesse a aba Cadastros, Opção Empresas, clique em Editar (ENTER)  verifique se todas as informações da aba Geral estão preenchidas de form

Integração Livro Caixa x Contabilidade Gerencial

Objetivo: Orientar sobre a integração dos lançamentos realizados no módulo Livro Caixa para a Contabilidade Gerencial. Orientação: 1. Realize as Preferências: 1.1. No módulo Livro Caixa, acesse o Menu Tron Informática; 1.2. Selecione a opção Preferências, e em seguida, clique na aba Livro Caixa; 1.3

Erro 371

Objetivo: Ao enviar o S-1005 (Tabela de Estabelecimento e Obras), quando ocorre erro 371, a alíquota deverá ser compatível com o CNAE preponderante informado e deve verificar se a alíquota e o CNAE estão corretos. Orientação: 1. Verifique a Alíquota: 1.1. Verificar no decreto n.º 3.048, a alíquota

Como gerar arquivo de movimentação para fiscalização (MANAD)

Objetivo: Orientação para realizar a solicitação de movimentação da empresa para fins fiscais. Solução: 1.  Preencha MANAD: 1.1. No módulo de Folha de Pagamento, acesse a aba Guias; 1.2. Clique na sub aba MANAD e preencha os campos conforme com o que se pede ; 1.3. Se atente para o campo Tipo de Fol

Rejeição: IE do destinatário inválida.

Dúvida: ao emitir uma NF-e, deu a Rejeição: IE do destinatário inválida. Solução: para resolver esta rejeição, o Emitente precisará verificar: 1 - no cadastro de Cliente, verificar se a IE do destinatário está preenchida corretamente; após está verificação, se estiver preenchida corretamente, e a NF

Rejeição: NFC-e para destinatário Contribuinte de ICMS.

Dúvida: ao emitir uma NFC-e, deu a rejeição: NFC-e para destinatário Contribuinte de ICMS Solução: a emissão da NFC-e, diferentemente da NF-e, não pode ser emitida para destinatário Contribuinte de ICMS. para resolver esta rejeição, a(o) cliente irá necessitar excluir a NFC-e, e emitir uma NF-e, poi

Como cancelar uma NF-e que já passou do prazo legal de cancelamento.

Dúvida: como cancelar uma NF-e que já passou do prazo legal de cancelamento. Soluções: dar 3 soluções a(o) cliente: 1 - pedir ao contador solicitar junto a SEFAZ da UF o Cancelamento Extemporâneo da NF-e e depois cancelar ela no sistema; 2 - pedir ao fornecedor para emitir uma NF-e de devolução; 3 -

Rejeição: Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados.

Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: Grupos Transportador, Veículo Transporte e Reboque não devem ser informados. Solução: pedi para a(o) cliente editar a NF-e e ir na parte de Transporte e limpar o campo: PLACA, após isso Salvar e Enviar a NF-e.  

Rejeição: valor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial

Dúvida: ao emitir uma NF-e, deu a Rejeição: valor do produto difere do produto valor unitário de comercialização e quantidade comercial Solução: foi verificado que a(o) cliente estava colocando o valor comercial errado e colocando no total bruto o valor que deveria ser a soma do valor do produto X o

Rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente.

Dúvida: ao emitir uma NF-e deu a rejeição: CFOP de operação interna e idDest diferente. Soluções: 1 - pedir para a(o) cliente editar a NF-e e selecionar o Tipo de Destino correto, após isso Salvar e Enviar a NF-e. 2  - pedi para a(o) cliente editar a NF-e e o item(produto) dentro da NF-e e mudar o C

DIFAL – Diferencial De Alíquota – Para Empresas Do Simples Nacional – GO

Objetivo: DIFAL  - Diferencial de Alíquotas, é um instrumento criado para o rateio entre os Estados para todas as operações estaduais, sendo uma alíquota obrigatória em operações interestaduais para consumidores finais. De acordo com a nova LEI COMPLEMENTAR Nº 190, DE 4 DE JANEIRO DE 2022, Simples

Fomentar e produzir

Objetivo: Orientar sobre como fomentar e produzir dentro do Sistema Tron no módulo Escrita Fiscal. Orientação: 1. Verifique em Preferências: 1.1. Acesse o menu Tron Informática, e em seguida, clique em Preferências; 1.2. Na aba Empresas, busque a opção Empresa Beneficiária Fomentar/Produzir/ Micropr

Parâmetro CST PIS/COFINS – CTE

Objetivo: Orientar sobre como realizar a parametrização do Código de Situação Tributária CST, para PIS/ COFINS, referente ao conhecimento de notas de Conhecimento de Frete.  Orientação: 1. Verifique o enquadramento no cadastro da empresa: 1.1. Primeiramente verifique se o enquadramento está preenchi

Livro Eletrônico DF

Objetivo: Orientar sobre como gerar o Arquivo Livro Eletrônico - DF Orientação: 1. Preferências: 1.1. Acesse o menu Tron, e em seguida, clique em Preferências; 1.2. Na aba Empresas, verifique se os parâmetros e preencha de acordo com a particularidade da Empresa; 2. Verifique a Movimentação de NF's:

Geração Arquivo REDF - Registro Eletrônico de Documento Fiscal

Objetivo: Orientação na geração do REDF - Registro Eletrônico de Documento Fiscal. De acordo com a portaria 102 de 09/11/2007 disciplina o procedimento que deverá ser observado pelo contribuinte que emita Nota Fiscal, modelo 1 ou 1-A, para que este documento seja registrado eletronicamente na Secret

Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA de São Paulo

Objetivo: Orientação para geração da GIA de São Paulo. Guia de Informação e Apuração do ICMS - GIA é uma declaração mensal, exigida na forma da legislação, cujas informações serão geradas a partir dos lançamentos efetuados nos livros Registro de Entradas, Registro de Saídas e Registro de Apuração do

Crédito Outorgado

Objetivo: Orientar como calcular o crédito outorgado dentro do Sistema Tron. O crédito Outorgado, também conhecido como crédito presumido, é utilizado como forma de mecanismo pelo Estado e pelo Distrito Federal, para desonerar o contribuinte com carga tributária em relação a operações realizadas pel

Como retirar os valores de base ICMS dos produtos?

Objetivo: Orientação de quais passos executar para retirar os valores de base de ICMS para que não seja calculado, também zerando a base. Orientação: 1. Alteração de Movimentação de ICMS: 1.1. Acesse em Movimentos, selecione Alteração de movimentação de ICMS/IPI , clique em Tipo de Movimentação, sel

Como realizar a geração de guias DARF na Escrita Fiscal?

Objetivo: Orientação sobre quais parâmetros definir para geração de guias DARF no módulo Escrita Fiscal. Orientação: 1. Parametrização no cadastro: 1.1. Acesse a aba Cadastros, e clique na sub aba Empresas; 1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER); 1.3. Na aba Escrita Fiscal, cli

Erro: Não é possível excluir o registro selecionado

Situação: Ao tentar deletar contas do plano de contas empresa na contabilidade, ocorre a seguinte mensagem: Observação: Tendo em vista que, no Lançamento Padrão, essa mensagem significa que a empresa realiza a integração da escrita fiscal para a contabilidade. E em Parametrização com o Plano de Cont

Como gerar a DIMOB?

Objetivo: Orientar com relação a parametrização e geração da Declaração de Atividades Imobiliárias (DIMOB); Orientação: Conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB nº 1115, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (Dimob) e dá outras

Erro para evento S-1299 não aparece para geração sem dados do escritório contábil

Situação: Ao tentar enviar o evento de fechamento S-1299, ocorre o erro de não aparecer o registro na tela de geração.  Esse problema ocorre, quando, no cadastro do responsável pelo escritório contábil definido no cadastro da empresa não está preenchido. Solução: 1. Para corrigir o erro siga os pass

Como realizar a conferência de valores Arquivo DIRF?

Objetivo: Orientação para conferência e correção dos valores que ficaram divergentes ao importar o Arquivo da DIRF. Orientação: 1.Obrigatoriamente para geração do Arquivo desejado selecione o Mês/Ano competência 12 (Dezembro): 1.1. Ao perceber a divergência, faça a emissão da ficha financeira; 1.2.

Como Cadastrar Plano de Saúde para DIRF?

Objetivo: Orientação para cadastrar plano de saúde afim de que seja gerado na DIRF. Orientação: 1. Lançamento do plano de saúde: 1.1. Acesse a aba Guias, na sub aba DIRF, clique na opção Operador de Plano de Saúde; 1.2. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos Nome Empresarial, CNPJ e N° de Re

Envio e Conferência do Informe de Rendimentos

Objetivo: Enviar os Informes de Rendimentos ao Tron Connect. Orientação: Importante: Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária. 1. Envio dos Informes de Rendimentos para o Tron Connect no sistema Folha de Pagamento: 1.1. Acesse a aba Gu

DIRF 2022: Ajuda Compensatória Mensal da Lei nº 14.020, de 06 de julho de 2020

Objetivo: O pagamento, pelo empregador, de Ajuda Compensatória mensal, em decorrência da redução proporcional de jornada de trabalho e de salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho tem natureza indenizatória e Não integra a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte (IR

Inventário - Novas Ferramentas

Objetivo: Orientar no lançamento de inventário com novas funcionalidades. Automatização dos itens “Preço de custo” e “Percentual de lucro”, permitindo personalização ágil para cada usuário do sistema Escrita Fiscal Tron. Orientação: 1. Funcionalidades chave da Escrita Fiscal no sistema Tron: 👉Lanç

ECF - Indicativo de Atividade Rural

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Como realizar o parâmetro para indicar que a empresa contém Atividade Rural para a geração do arquivo SPED ECF. Orientação: 1. Acesse a aba Cadastros, opção Plano de contas empresas, clique em Extras (F10), Parametrização com o Plano de

Importação de inventário Planilha CSV

Objetivo: Orientação de como poderá ser realizada a importação de inventário pelo arquivo Planilha CSV. Orientação: 1. Conferência Planilha CSV e Leiaute: 1.1. O sistema precisa de Leiaute específico para que essa importação dados possa ser realizada; 1.2. Acesse a aba Integração, selecione a opção

Importação de inventário pelo Sped Fiscal

Objetivo: Orientação para realizar a importação de inventário pelo arquivo Sped Fiscal. Orientação: 1. Conferência Sped Fiscal: 1.1. Para realizar a importação é necessário que o Arquivo Sped contenha os Registros apresentados no Bloco H, são eles; 👉Registro H001: Abertura do Bloco H; 👉Registro H0

Importação de inventário pelo Sintegra

Objetivo: Orientação para importação de inventário pelo arquivo Sintegra no sistema. Orientação: 1. Importação Sintegra: 1.1. Para essa importação é preciso que o arquivo Sintegra seja devidamente validado; Importante: A validação faz-se necessária devido a estrutura, se houver qualquer informação d

Relatório de Inventário

Objetivo: Orientação para emissão do relatório, após a geração do inventário. Orientação: 1. Para realizar emissão do relatório: 1.1. Acesse a aba Relatórios, selecione Livros Oficiais e clique em Inventário; 1.2. Na tela apresentada, clique na opção Imprimir para visualizar o relatório;

Parametrização para Geração de Inventário

Objetivo: Parametrizar para geração do Inventário de forma automática no sistema, a partir do lançamento dos produtos. Orientação: 1. Parametrização Automática de Inventário: Importante: Recomendamos que faça a conferência das mercadorias importadas e se atente para os campos Descrição e Referência

Tributação do Simples Nacional por Produto

Objetivo: Esta opção foi implementada para melhorar o processo de segregação por produto, sendo assim possibilitando informar quais produtos possuem sua respectiva tributação. Orientação: 1. Antes de parametrizar a tributação do simples por produto certifique-se de fazer a exclusão da segregação fei

Cadastro de Digital de Empregados Recontratados

Objetivo: Aparelho não permite a realização do cadastrado de Digitais para o empregado que tenha contrato anterior rescindido. Orientação: 1. Editar o cadastro anterior do empregado: 1.1. Acesse a aba Cadastros, clique em  Empregados e  Edite (ENTER) o cadastro que já foi desligado; 1.2. Altere

Erro 691 - Não deve existir evento de admissão parcial sem o correspondente evento de admissão no evento S-1299

Situação: Erro no Evento S-1299: 691 - Não deve existir evento de admissão parcial sem o correspondente evento de admissão cuja "data de admissão" seja anterior ou igual ao período de apuração da folha de pagamento' Esse erro será gerado quando foi enviada apenas a Admissão Preliminar (S-2190) para

Cancelamento de NFe

Situação:  Como fazer importação de notas canceladas por XML. Solução: 1. Acesse a aba Integração e clique na opção Nota Fiscal Eletrônica NFe/NFCe; 2. Informe o Diretório para a importação de NF-e onde se encontra o XML da nota cancelada e informe o tipo de Operação como Saída; 2.1. Ao finalizar o

Erro 1709 - Evento Inválido. Eventos periódicos de empregador segurado especial (Classificação Tributária Igual a 22)

Situação: Essa mensagem de erro 1709 - Evento Inválido (Eventos periódicos de empregador segurado especial (classificação tributária igual a 22) somente devem ser enviados na versão S-1.0) ocorre no retorno de algum evento periódico (terceira fase de envio) que esteja com estrutura do layout na vers

Geração do Benefício Extraordinário Mensal (BEM) - Medida Provisória nº 936/2020 e Lei Nº 14.020/2020

1. Geração do Benefício Extraordinário Mensal (BEM): Importante: antes da geração do arquivo, se certifique que as contas bancárias dos empregados estão preenchidas em seus cadastros.   1.1. Acesse a aba Guias; 1.2. Clique na opção Benefício Extraordinário Mensal - Lei 14020/2020; Observação: será t

Suspensão Temporária do Trabalho Lei Nº 14.020/2020 e Medida Provisória Nº 936 de 1º de abril de 2020

Objetivo: Orientações para efetuar a Suspensão Temporária do Contrato de Trabalho em conformidade com a MP nº 936/2020, bem com Geração e Validação do arquivo Benefício Extraordinário Mensal (BEM), envio para o eSocial por meio dos eventos S-2230 e, geração do arquivo SEFIP.   A Medida Provisória nº

Campo 22 do TRCT não está saindo na impressão

Rescisão por término de contrato, não está saindo na impressão o campo 22 do TRCT.

Sistema Operacional negou o acesso ao arquivo especificado

Situação:  Ao tentar acessar algum módulo do sistema Tron (EF, CG, FP...) ocorre a mensagem de erro: "Não foi possível executar o aplicativo. Mensagem de erro: O Sistema Operacional negou o acesso ao arquivo especificado. Entre em contato com o suporte.'' Este erro ocorre devido que o arquivo execut

Parametrização de eventos de média e base de 13º

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Verificar a parametrização de eventos de média e composição de 13º Salário. Orientação: Conforme o artigo 457 da CLT - Do salário e da remuneração ficam compreendidas as remunerações que integram o valor de 13º, além do salário devido e

Envio Automático de XML CT-e Tron para o Tron Box

Situação: ao emitir um CT-e no emissor de CT-e da Tron que o mesmo seja enviado para o Tron Box. Solução: 1. Acesse o portal do emissor de CT-e da Tron ( https://emissorcte.nddcargo.com.br ) e faça login com seu usuário; 2. Após acesse a opção "Configurações - Regras"; 3. Selecione a regra "Regra CT

Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário da Medida Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020

Objetivo: Como realizar a Redução Proporcional da jornada de trabalho e do salário em conformidade com a MP nº 936/2020, bem com Geração e Validação do arquivo Benefício Extraordinário Mensal (BEM) e o envio para o eSocial por meio dos eventos S-1050 e S-2206.   A Medida Provisória nº 936 de 1º de a

Como realizar o cálculo da Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário - Medida Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020

Objetivo: Orientação para realizar o cálculo da Folha de Pagamento para empregados que tiveram a Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário de acordo com a Medida Provisória nº 936 de 1º de abril de 2020.   Importante: para realização do cálculo da Redução de Salário ou Jornada deve te

Como realizar o cálculo da Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário - MP Nº 1.045 de 27 de abril de 2021

Objetivo: Orientação para realizar o cálculo da Folha de Pagamento para empregados que tiveram a Redução Proporcional de Jornada de Trabalho e de Salário de acordo com a Medida Provisória nº 1.045 de 27 de abril de 2021.   Importante: para realização do cálculo da Redução de Salário ou Jornada deve

ECF - Imunes e Isentas Tipo C

Orientação: 1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?; 2.Geração dos Blocos: 2.1. Bloco 0 - Dados Iniciais: 2.2. Acesse a aba SPED ECF, clique em  Dados Iniciais,  Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão do SPED ECF, conforme o

ECF - Imunes e Isentas Tipo L

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Orientação: 1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?; 2. Bloco 0 - Dados iniciais: 2.1. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última

EFD-Reinf (R-2050) Comercialização Produção Rural

O produtor rural pessoa jurídica e a agroindústria que vender ou consignar produção rural ou agroindustrial, quando a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias sobre a receita da comercialização da produção for atribuída ao próprio produtor rural pessoa jurídica ou a agroindústria.

13º Salário e a Lei Nº 14.151/2021

Orientação: A Lei nº 14.151 determina o afastamento de toda empregada gestante de seu ambiente de trabalho enquanto durar o estado de calamidade ocasionado pela pandemia do novo coronavírus, estabelecendo também que a empregada afastada deverá ficar em sua casa à disposição do empregador, laborando

Erro 553: Evento S-2299 - Verbas rescisórias não devem ser preenchidas

Situação: Para empresas do 3º grupo do eSocial, ao enviar o Evento S-2299 - Desligamento, ocorre rejeição 553: Verbas rescisórias não devem ser preenchidas. Solução: 1. Configure as datas de início das obrigatoriedades dos Eventos de Cadastros, Tabelas, Periódicos e Não Periódicos conforme o cronog

Lançamento de Cheque Moradia

Objetivo: Nesse material será demonstrado os passos para ser possível realizar o lançamento de cheque moradia na movimentação. Orientação: 1. Clique em Configurações do Sistema , depois em Preferências; 1.1. Vá em Empresa, no grupo de Lançamento de Saída informe que Sim no campo Lançamento de Cheque

1 – ACESSO AO PORTAL E OS REGISTROS DE PONTOS

O login e a senha é seu CPF. Alterar a senha de acesso Para realizar a troca da senha clique em seu nome e depois em perfil. Preencha os dois campos com a sua nova senha e depois clique em Atualizar senha. Menu Ponto Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas

1.1 – Videoaula – Acesso Empregado Gestor – Acesso e os Pontos

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Acesso ao tron connect – Alterar a senha de acesso – Conferência dos registros de ponto  

2 – Consulta de Folha de Ponto Gestor e Empregados

Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior. Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar. Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela. Também poderá realiza

2.1 – Video aula – Acesso Empregado Gestor – Folha De Ponto

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar as folha de ponto e também dos empregados – Visualizar as folha de ponto de outros períodos – Baixar as folha de ponto

3 – CONSULTA DE RECIBOS DE PAGAMENTOS GESTOR E EMPREGADOS (PREMIUM)

Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior. Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar. Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela. Também poderá realiz

3.1 – Videoaula – Acesso Empregado Gestor – Recibos De Pagamento (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os Recibos de Pagamento e também dos empregados – Visualizar os Recibos de Pagamento de outros períodos – Baixar os Recibos de Pagamento  

4 – CONSULTA DE INFORME DE RENDIMENTOS GESTOR E EMPREGADOS (PREMIUM)

Nesta tela poderá consultar o informe de rendimentos referente ao ano anterior. Ao clicar em Visualizar o informe de rendimento será demonstrado na parte inferior da tela. Poderá buscar os informes de rendimentos de outros períodos, vá no campo do período clique e selecione a ano desejado, depois c

4.1 – Videoaula – Acesso Empregado Gestor – Informe De Rendimentos (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os Informes de Rendimentos e também dos empregados – Visualizar os Informes de Rendimentos de outros períodos – Baixar os Informes de Rendimentos

6 – GESTÃO DAS INFORMAÇÕES NA OPÇÃO GERÊNCIA

Ao acessar o menu Gerência serão apresentadas as seguintes informações: – Quantidade de colaboradores sobe sua gestão. – Quantidade de justificavas pendentes. – Gráfico de Pontualidade O Gráfico de Pontualidade do dia atual, com as seguintes informações: a esquerda Presenças x Ausências e a direta

6.1 – Videoaula – Acesso Empregado Gestor – Gerência

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Dashboards – Aprovar as justificativas de falta dos empregados  

1 – ACESSO AO PORTAL E OPÇÃO PONTOS

  O login e a senha é seu CPF.     Menu Ponto   Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.     Ao colocar o cursor do

1.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Pontos

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Acessar o portal web – Alterar a senha de acesso – Visualizar dos registros de pontos – Visualizar os registros de pontos de outros períodos – Visualizar os registros de pontos de outra empresa, caso exista

2 – FOLHA DE PONTO

Nesta tela poderá consultar a folha de ponto ao mês anterior.   Poderá buscar a folha de ponto de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.   Ao clicar em Visualizar a folha de ponto será demonstrada na parte inferior da tela.   Também poderá r

2.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Folhas De Ponto

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar as folhas de ponto do mês – Visualizar as folhas de ponto de outros períodos – Realizar o download das folhas de ponto – Visualizar as folhas de ponto de outra empresa, caso exista

3 – RECIBOS (PREMIUM)

Nesta tela poderá consultar os recibos de pagamento (holerite) referente ao mês anterior.   Poderá buscar os recibos de pagamento de outros períodos, vá no campo da data clique e selecione a data desejada, depois clique em Buscar.   Ao clicar em Visualizar o recibo de pagamento será demonstrado na p

3.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Recibos (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os recibos de pagamento (holerite) do mês – Visualizar os recibos de pagamento (holerite) de outros períodos – Realizar o download dos recibos de pagamento (holerite) – Visualizar os recibos de pagamento (holerite), caso exista

4.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Informe De Rendimentos (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os informes de rendimentos do mês – Visualizar os informes de rendimentos de outros períodos – Realizar o download dos informes de rendimentos – Visualizar os informes de rendimentos de outra empresa, caso exista

5 – LANÇAR NOVA JUSTIFICATIVA DE FALTA

Nesta tela poderá consultar as justificativas já lançadas ou lançar uma nova justificativa. Serão apresentados os totais das justificativas realizadas, justificativas pendentes e justificativas recusadas. Ao clicar no botão , poderá cadastrar uma nova justificativa de falta. Selecione o dia que dese

5.1 – Videoaula – Acesso Empregado – Justificativa De Falta

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar as justificativas de falta já lançadas – Cadastrar uma nova justificativa de falta  

2 – ACESSO AO PORTAL DO TRON CONNECT E O DASHBOARDS

No portal do Tron Connect você poderá consultar informações enviadas pelo integrador e disponibilizadas pelo seu contador (se houver).   O login é seu CNPJ, a senha será encaminhada para o email, que estiver no cadastro da empresa no sistema da Folha de Pagamento, após habilitar a empresa no integra

2.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Acesso E Dashboards

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Acessar o portal do tron connect – Alterar a senha de acesso – Dashboards  

4.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Cadastro De Gestores

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Parametrizar a equipe dos gestores – Consultar as equipes já criadas

5 – GESTÃO DE FREQUÊNCIA

Nesta tela serão demonstrados os empregados ausentes e os que registraram ponto no horário diferente do horário de trabalho definido (ponto irregular). Na parte superior será apresentado o dia atual, ao meio a quantidade de empregados ausentes, e ao lado direito a quantidade de empregados que regist

5.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Gestão De Frequência

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Gestão de Frequências  

6 – CONFERENCIA DOS PONTOS DOS EMPREGADOS -> FREQUÊNCIA

Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.     Para ver os registros de outro empregado, vá na parte superior da tela

6.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Frequência

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Frequências dos empregados – Conferência de outro períodos

7 – ENVIO E CONFERENCIA DA FOLHA DE PONTO

Enviar a Folha de Ponto ao Tron Connect Para as empresas que a gestão do ponto é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Para o envio da folha de ponto para o Tron Connect, no sistema de Ponto Eletrônico vá no menu Relatórios > depois em Folha de Ponto do Empregado.   Clique em Imprim

7.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Folhas De Ponto

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar as folhas de ponto dos empregados – Consultar as folhas de ponto dos empregados  

9.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Lançamento De Afastamento

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os afastamentos – Lançar novos afastamentos – Editar os afastamentos – Excluir afastamentos

10.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Lançamento De Aviso Prévio

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar os avisos – Lançar novos avisos – Editar os avisos – Excluir aviso – Excluir aviso

11.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Aviso De Férias

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o aviso de férias – Consultar o aviso de férias no tron connect  

12 – ENVIO E CONFERENCIA DA FICHA FINANCEIRA (PREMIUM)

Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária. Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Ficha Financeira. Clique em Imprimir. Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será exi

12.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Ficha Financeira (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o realtório Ficha Financeira – Consultar o relatório Ficha Financeira

13.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Informe De Rendimentos (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o informe de rendimentos dos empregados – Consultar o informe de rendimentos dos empregados    

14 – LANÇAMENTOS DE EVENTOS VARIÁVEIS (PREMIUM)

Nessa opção poderá lançar os eventos variáveis como: comissão, horas extras e outros. Esses eventos serão importados no sistema Folha de Pagamento Tron do contador.   Ao clicar na opção , a seguinte tela será apresentada.   Primeiramente selecione uma das opções em Tipo de Lançamento.   Depois cliq

15 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO LÍQUIDO DA FOLHA (PREMIUM)

Enviando o Líquido da Folha Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Para o envio do relatório Líquido da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Líquido da Folha.   Clique em Im

15.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Líquido Da Folha (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o relatório Líquido da Folha – Consultar o relatório Líquido da Folha  

16 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO MAPA DA FOLHA (PREMIUM)

Enviando o Mapa da Folha Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Para o envio do relatório Mapa da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Mapa da Folha.   Clique em Imprimir.  

16.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Mapa Da Folha (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o relatório Mapa da Folha – Consultar o relatório Mapa da Folha

17 – PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS NO TRON CONNECT

Nessa opção é possível informar Programações de Férias para que sejam importadas na Folha de Pagamento do contador. Para realizar este lançamento deve seguir os seguintes passos: 1º Acesse a opção Programação de Férias em Folha: 2º Clique em “+ Nova Programação” situada no canto superior direito: 3

18 – ENVIO E CONFERENCIA DOS RECIBOS DE PAGAMENTO (PREMIUM)

Enviar os Recibos de Pagamento Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adia

18.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Recibos De Pagamento (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar os Recibos de Pagamento – Consultar os Recibos de Pagamento

19 – ENVIO E CONFERENCIA DO RELATÓRIO RESUMO DA FOLHA (PREMIUM)

Enviando o Resumo da Folha Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Para o envio do relatório Resumo da Folha para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Relatórios > depois em Resumo da Folha.   Clique em Impri

19.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Resumo Da Folha (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o relatório Resumo da Folha – Consultar o relatório Resumo da Folha  

2 – ACESSO AO PORTAL DO TRON CONNECT E DASHBOARDS

No portal do Tron Connect você pode consultar informações enviadas pelo integrador e disponibilizadas para seus clientes.   O login é seu código de cliente Tron e a sua senha foi informada na implantação.   Dashboards Nesta tela será demonstrada a data atual, ao lado a quantidade de empresas habili

2.1 – Videoaula – Acesso Contador – Dashboards

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Acesso ao Portal – Dashboards – Alteração de senha

4.1 – Videoaula – Acesso Contador – Gestão De Frequência

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Gestão de Frequência

5 – REGISTRO DE PONTO DOS EMPREGADOS -> FREQUÊNCIA

Nesta tela são exibidos todos os registros de ponto do mês atual. Bem como as horas diárias do cadastro, as horas trabalhadas no dia, adicional noturno, horas extras realizadas no dia, saldo e observações, exemplo: feriados.   Para ver os registros de outro empregado, vá na parte superior da tela e

5.1 – Videoaula – Acesso Contador – Frequência Dos Empregados

  Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Frequência dos empregados – Frequência de outros períodos

6.1 – Videoaula – Acesso Contador – Folhas De Pontos

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Consultar as folhas de pontos os empregados – Consultar as folhas de outros períodos – Visualizar na tela – Fazer o download

7 – ENVIO E CONFERENCIA DOS RECIBOS DE PAGAMENTO

Enviar os Recibos de Pagamento ao Tron Connect Para o envio dos recibos de pagamento para o Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento vá no menu Recibos > depois escolha qual recebido deseja enviar Adiantamento ou Mensal.   Clique em Imprimir, após a visualização dos recibos feche a janela, a

7.1 – Videoaula – Acesso Contador – Recibos De Pagamento

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Consultar os recibos de pagamento dos empregados – Consultar os recibos de pagamento de outros períodos – Visualizar na tela – Fazer o download

8.1 – Videoaula – Acesso Contador – Informe De Rendimentos

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Consultar o informe de rendimentos dos empregados – Consultar o informe de rendimentos de outros períodos – Visualizar na tela – Fazer o download

9.1 – Videoaula – Acesso Contador – Envio Dos Relatórios

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o relatório Mapa da Folha ao Tron Connect – Enviar o relatório Resumo da Folha ao Tron Connect – Enviar o relatório Líquido da Folha ao Tron Connect – Enviar o relatório Ficha Financeira ao Tron Connect

10 – IMPORTAÇÃO DO AFASTAMENTO LANÇADO NO TRON CONNECT

Quando o responsável de uma empresa  realiza o lançamento de um afastamento no Tron Connect, este fica disponível para que na Folha de Pagamento para ser importado ou não. Na aba Central de Serviço é disponibilizada a mensagem que “Existem dados novos para integração no TronConnect“, clique nela.  

10.1 – Videoaula – Acesso Contador – Importar O Afastamento

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Importar o afastamento do Tron Connect na Folha de Pagamento

11 – IMPORTAR AVISO PRÉVIO DO TRON CONNECT

Após o responsável pela empresa realizar a programação do aviso prévio no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação. Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect. Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Avis

11.1 – Videoaula – Acesso Contador – Importar O Aviso Prévio

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Importar na Folha de Pagamento o aviso prévio lançando no Tron Connect

12 – ENVIANDO O AVISO DE FÉRIAS AO TRON CONNECT

Os Avisos de Férias serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.   Enviando o Aviso de Férias  Acesse o menu Férias > selecione Aviso de Férias.   Clique em Imprimir. Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será

12.1 – Videoaula – Acesso Contador – Envio Do Aviso De Férias

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Enviar o aviso de férias ao Tron Connect – Enviar o aviso de férias com recibo ao Tron Connect

13.1 – Videoaula – Acesso Contador – Importação Dos Eventos Variáveis

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Importar na Folha de Pagamento os eventos variáveis lançados no Tron Connect

14 – IMPORTAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS DO TRON CONNECT

Após o responsável pela empresa realizar a programação de férias no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação. Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect. Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Programaçã

14.1 – Videoaula – Acesso Contador – Importação Da Programação De Férias

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Importar na Folha de Pagamento a programação de Férias realizada no Tron Connect

16.1 – Videoaula – Acesso Contador – Importação Do Cadastro De Empregado

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Importar na Folha de Pagamento o cadastro de empregado realizado no Tron Connect

Instruções Bancárias

Objetivo: orientação na utilização de instruções bancárias do Laris – Administrador, que é a utilização dos descontos descritos no corpo do boleto, acréscimos, dentre outras informações bancárias para que no ato do pagamento o atendente ou o próprio pagador realize o procedimento. PARAMETRIZAÇÃO Ace

PARAMETRIZAÇÃO CAMPO DE ASSINATURA DO RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Quando emitir o relatório de movimentação financeira, e o mesmo não estiver saindo o nome do sindico, o mesmo deve ser informado em Menu Iniciar > Configurações > Parâmetros do condomínio > Geral > Sindico (a), informe o sindico do condomínio, se não tiver nenhum cadastro para ser informado, realize

GERAÇÃO DE FATURAS DE CONDOMÍNIOS POR RATEIO

Para condomínios que gera faturas por fração ideal, para geração das faturas , deve ser feito o lançamento da previsão pela opção Menu Iniciar ➡ Previsões Somente após isto pode gerar a fatura no Menu Iniciar ➡ Gerar Faturas ➡ selecionar a taxa utilizada no momento do lançamento da Previsão Depois p

Transferências De Saldos Entre Bancos (Portadores) No Laris

Transferências de saldos entre Bancos no Laris Objetivo: este tutorial orienta na utilização mais típica que é transferência de valores de uma conta de recurso financeiro (Bancária) para outra conta bancária. Esse tipo de situação é aplicável por exemplo, para transferir valores de uma conta Corrent

GERAÇÃO DE BOLETO POR TAXA FIXA

Objetivo: orientação no parâmetro e geração de faturas por taxa fixa da unidade, onde não é preciso alterar valores das taxas por serem fixas e nem utilizar lançamento diferenciados mensais.   Parametrização Acesse o cadastro da Unidade Central (Torres, Quadras, Prédios, etc.) e defina a unidade com

BAIXA COLETIVA DE FATURAS

Esta funcionalidade do sistema Laris permite realizar a baixa coletiva das faturas em aberto. O menu dessa nova função será localizada na área de trabalho do Laris.   Ou ao acessar o menu Laris -> Movimentação -> Baixa Coletiva de Fatura.   Após, a seguinte tela será demonstrada:   Unidade Central

AUDITORIA DE FATURAS

A nova funcionalidade do sistema Laris irá demonstrar e corrigir de forma coletiva os valores divergentes entre o Relatório de Movimentação Financeira (extrato financeiro do banco) e o Relatório de Recebimento de Taxas (valor pago). 1º) O menu dessa nova função está localizado na área de trabalho d

4.13 Demonstrativo De Saldo Por Conta

Este relatório, demonstra através do gráfico, seja ele torre ou linha, o demonstrativo das contas. Gráfico: Nesta tela você escolhe o tipo de gráfico que você deseja fazer a análise da conta. Conta: Nesta tela você você informa a conta que deseja realizar a analise dos saldos. Período: Neste campo

Instalação Do Firebird

Atualmente a versão do banco de dados utilizada pelos sistemas da Tron Informática é o Firebird versão 2.5, o instalador deste banco de dados pode ser feito através dos seguintes links: Versão 32 bits http://www.tron.com.br/firebird25 Versão 64 bits http://www.tron.com.br/FIREBIRD25X64.exe Durante

3.10 Cópia De Segurança

Nesta tela você vai estar realizando a cópia do seu banco de dados. Onde você poderá salvar em uma pasta em seu computador ou até mesmo em drives externos. Ex: Pen Drive. Para realizar a cópia de segurança, você clica em cópia de seguranção, o seu navegador vai solicitar que desbloqueie os poup´ups

4.16 Unidades

O Relatório de unidades, são impresas informações sobre as unidades cadastradas no sistema. Dados do relatório. Unidade Central: Nesta coluna é impressa o nome do bloco ou a torre do prédio. Unidade: Nesta coluna é impressa o número do apartamento. Condômino: Nesta coluna é impressa o nome do condô

4.14 Evolução De Inadimplência

Neste relatório você poderá fazer uma análise da inadimplência diário e mensal, demonstrando através de relatórios, gráficos em linha ou torre. Gráfico: Neste campo você informa o gráfico a ser utilizado, se é em linha ou torre. Período: Você informa de acordo com a sua necessidade, diário ou mensa

Tutorial Do Emissor De NFC-E

O que é a Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica ou NFC-e? A Nota Fiscal de Consumidor eletrônica (NFC-e) é um documento emitido e armazenado eletronicamente por contribuinte credenciado pela Secretaria da Fazenda, de existência apenas digital, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digit

Lançamentos de Taxa em Atraso/Avulsa

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção. Resolução Esta opção é utilizada para efetuar o lançamento de taxas avulsas, efetuar lançamento de taxas para meses anteriores, e também para lançar duas taxas para a mesma unidade caso precise separar as faturas d

Parcelamentos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar ao lançamento e finalidade da opção. Resolução A opção de lançamento de parcelamentos, é para efetuar lançamento de previsões do forma parcelada, as mesmas ficaram cadastradas e será gerado as faturas deste parcelamento todo mes até o término das parcelas. 

Gerar Lançamentos por Previsão

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução Esta opção gera lançamentos de previsões que foram lançadas independente de terem ou não faturas geradas dessas previsões. Ao utilizar esta opção o sistema irá gerar lançamentos referente a cada previsão l

Previsões

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução A opção de previsões é utilizada para lançamento de taxas do condomínio, normalmente utilizado para condomínios que utilizam para lançamento de taxas a opção de rateio/fração ideal. A opção para lançamento

Leituras de Consumo

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção. Resolução A leitura de consumo é utilizada para efetuar o lançamento dos consumos dos condôminos, para que seja feito os cálculos de água, energia e/ou gás. O sistema utiliza o valor que você informou no cadastro d

Parâmetros do Condomínio

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao preenchimento dos parâmetros do condomínio. Resolução Os parâmetros do condomínio, deve ser preenchido corretamente e com todas as informações nos campos, para fins de uma correta geração de remessas, boletos, faturas, lançamentos e demais funções

Conta de Recurso Financeiro

Ambiente LARIS, Causa Orientar quanto a opção do cadastro da conta de recurso financeiro. Resolução A conta de recurso financeiro é a que será contabilizado as baixas das faturas. Primeiro passo antes de definir qual será a conta de recurso financeiro, deve ser realizado o cadastro de contas e defi

Arquivo Remessa

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao utilização e finalidade da opção. Resolução A remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para integração eletrônica entre a empresa e o banco para repasse de informações para registro dos boletos.  Para que a cobrança seja feita por meio de bo

Retorno Bancário

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a funcionalidade e finalidade da opção. Resolução O retorno bancário é um arquivo onde contém o lote de recebimentos dos boletos, é disponibilizado pelo banco (Portador) como contrapartida com um formato geralmente em extensão (.RET). Serve para a rea

Cadastro de Condôminos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo do tutorial: Orientação para cadastrar condôminos no sistema bem como informar as opções que dependem deste cadastro. Resolução Os Condôminos são os responsáveis ou moradores das unidades do condomínio, podendo ser eles os proprietários ou locatários das unidades. O c

Auditoria de Faturas Baixadas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução A Auditoria de Faturas Baixadas é uma ferramenta para corrigir de forma coletiva ou individual os valores divergentes que possam ter ocasionado após a baixa de faturas, ou seja quando o valor da baixa di

Consulta Baixa Faturas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade da opção. Resolução A opção de "Consulta Baixa Faturas" pode ser utilizada para consulta de faturas em aberto ou baixadas, para exclusão de faturas geradas, baixa ou estorno de baixas, tudo isso de forma individual ou coletivo

Checagem Geral de Saldos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a opção e finalidade. Resolução A opção de Checagem Geral de Saldos, serve para fazer uma limpeza de informações que estejam gravados no banco de forma incorreta, ele irá corrigir saldos. Ao realizar este procedimento o sistema irá fazer uma varredura

Cadastro de Escritório de Cobrança

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo. Resolução O Cadastro de escritório de cobrança é utilizado no lançamento de Acordo de faturas, o mesmo deve estar cadastrado antes de realizar algum acordo.  Esses escritórios são os responsáveis por realizar a cobra

Cadastro de Históricos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo do Tutorial: Orientar quanto ao cadastro e finalidade do mesmo. Resolução O Cadastro de Histórico é utilizado no cadastro de lançamentos, parcelamentos e de previsões.  Esses históricos são utilizados como informativo sobre o que o lançamento se refere, é um informati

Cadastro de Patrimônio

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientação para cadastro/alteração ou baixa de patrimônios existentes em locais do condomínio. Resolução O Cadastro de patrimônio serve para controle de aquisições e baixas dos bens comum do condomínio sendo movél ou imovél. Antes de iniciar o cadastro de  um patrimô

Cadastro de Locais

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização da opção em outros cadastros. Resolução O cadastro de Locais é o lugar/local onde se localiza o patrimônio do condomínio. Ele é utilizado no sistema na opção de cadastro de patrimônios. Para cadastro de um novo local deve ir e

Cadastros de Unidades

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro de unidades básicas. Resolução As Unidades básicas são as unidades onde reside ou é utilizada pelo condômino, exemplo salas, apartamentos, casas, etc. A  opção para cadastro de Unidades Básicas se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unida

Cadastro de Unidades Centrais

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização. Resolução Unidades Centrais são unidades que agrupam as unidades básicas, exemplo blocos, torres, etc. A opção para cadastro de Unidades Centrais se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unidades Centrais. Para editar uma unid

Cadastro De Síndicos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo do Tutorial: Orientar no cadastro do síndicos. Resolução O Síndico é a pessoa designada para administrar os bens e o financeiro do condomínio. Todo condomínio possui um sindico que responderá pela administração do mesmo. Para calcular isenção da unidade do síndico, al

Cadastro de Unidades Isentas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro da opção. Resolução As unidades isentas são unidades básicas que possui alguma isenção parcial ou total nas taxas do condomínio. A  opção para cadastro de Unidades Isentas se encontra em Menu Laris / Cadastros / Unidades Isentas. Para alte

Cadastro de Tabelas de Preço

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização da opção. Resolução As tabelas de preço é o cadastro do valor unitário dos tipos de consumo utilizado. A opção de cadastro de tabelas de preço esta localizada em Menu Laris / Cadastros / Tabelas de Preço. Para editar alguma ta

Cadastro de Rateios

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro e utilização de Rateios. Resolução O cadastro da tabela de rateio serve para distribuir de acordo com a fração ideal ou com percentual fixo, as previsões lançadas para o condomínio. Ao cadastrar uma conta e marcar que ela é conta de rateio

Cadastro de Taxas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao cadastro da opção. Resolução A taxa do condomínio é a taxa onde serão agrupadas e geradas em uma unica taxa todas as despesas, podendo variar de acordo com o lançamento da previsão, pois tem taxas avulsas e usadas esporadicamente e outros que tem g

Gerar Faturas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto ao lançamento e finalidade da opção. Resolução A opção de gerar de faturas é utilizada para geração de faturas das taxas condominiais, é utilizado tanto para geração de faturas por taxa fixa como por previsão.  Antes de utilizar a opção, deve ser conf

Relatório de Lançamentos de Despesas e Receitas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a relação dos lançamentos contábeis efetuados no período permitindo a geração da informação em excel ou PDF. A opção está localiza em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Lançamentos de Des

Relatório Previsão de Unidades

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar a finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra os rateios ou distribuições realizadas nas previsões lançadas para as unidades. Este relatório está localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Previsão de Unidades. Ao acessar a tela de

Relatório de Unidades

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a listagem de cadastro de unidades e seus respectivos condôminos, bem como a fração ideal lançada no cadastro de cada uma. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatório

Relatório de Leituras de Consumo

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a listagem das leituras de consumo lançadas para as unidades. Antes de consultar o relatório, deve ter alguma unidade com medidor de consumo lançado. Este relatório esta localizad

Relatório Protocolo de Repasse Patrimônio

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório emite um formulário de protocolo de repasse de patrimônio, normalmente é utilizado quando há troca de síndico do condomínio. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenc

Relatório Protocolo de Entregas de Taxas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório emite um formulário para protocolo de entregas de taxas do condomínio, com informação da unidade e nome do condômino e campo para data e assinatura. Este relatório esta localizado em Menu L

Relatório Listagem de Condôminos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório emite uma lista com os dados dos condôminos. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Listagem de Condôminos. Ao acessar a tela de impressão pode filtrar na te

Relatório Lista de Presença

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório emite o formulário da lista de presença dos condôminos a ser utilizado nas assembleias para fins de assinatura. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Lista

Relatório Ficha do Condomínio

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra os dados cadastrais do condomínio. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais /Ficha do Condomínio. Não há filtro na tela, apenas a opção de emissão, ao

Relatório Faturas Enviadas por e-mail

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a relação de faturas que foram enviadas por e-mail para os condôminos. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Faturas Enviadas por Email. Ao acessa

Relatório Espelho de Leitura de Consumo

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório emite as informações da leitura de consumo atual e anterior de cada unidade. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Espelho de Leitura de Consumo. Pode ser e

Relatório Contas Rateadas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra o rateio das despesas provisionadas na opção de previsão. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Gerenciais / Contas Rateadas. Ao acessar a opção do relatório b

Relatório Relação de Recebimentos dos Condôminos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra por período a parte de recebimentos do condomínio por unidade, ele demonstra de forma analítica a parte recebida, demonstrando qual o total de juros e multas em relação ao total p

Relatório Recibos de Faturas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Esta opção de relatório é um modelo de recibo para repasse ao condômino. Normalmente quando o condomínio recebe os valores de pagamentos das faturas em mãos, o recibo é emitido e assinado pelo síndico par

Relatório Relação de Boletos Gerados

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a listagem dos boletos gerados no período informado para emissão. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Relação de Boletos Gerados Para emissão d

Relatório Recebimentos de Taxas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a posição do contas recebidas do condomínio. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Recebimentos de Taxas. Para emissão deverá informar a data ini

Relatório Movimentação Financeira

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra as movimentações realizadas a partir das contas de recurso financeiro. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Movimentação Financeira. Ao acessar

Relatório Faturas Acordadas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra as faturas em aberto que houve renegociação, negociações feitas a partir da opção do acordo de faturas do sistema. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financ

Relatório Evolução de Inadimplência

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a evolução da inadimplência do condomínio por período, tanto de forma gráfica com visualização na tela ou gráfico/dados impresso. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Re

Relatório Demonstrativo Financeiro Analítico

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório é semelhante ao balancete, porém é demonstrado todas as operações de forma analítica. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Demonstrativo Financeiro Analít

Relatório Declaração de Quitação Condominial

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a situação de contas a receber do condomínio, demonstrando a situação até a data de emissão. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Declaração de

Relatório Emissão de Boletos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução A finalidade desta opção é emitir ou enviar por e-mail os boletos em PDF que foram gerados do condomínio. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Emissão de Boletos. Ao ace

Relatório Cobrança

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra as faturas emitidas pelo condomínio e a sua situação referente ao contas a receber do condomínio. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Cobrança.

Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura.

Ambiente NF-e, Causa Ao emitir uma NF-e deu Rejeição: Soma do valor das parcelas difere do Valor Líquido da Fatura. Resolução Tem que editar a NF-e, e colocar os seguintes dados: 1 - No campo: Cobrança, preencher o seguinte: Numero da fatura (que é o numero da nfe), Valor original (geralmente o tot

Relatório Demonstrativo de Saldo por Conta

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra os saldos das contas por período de forma gráfica com visualização na tela ou impresso. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Demonstrativo d

Relatório de Conciliação de Contas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra todos os lançamentos contábeis, demonstrando quais já foram conciliados. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Conciliação de Contas. Ao aces

Relatório Demonstrativo de Despesas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra as despesas contabilizadas no condomínio, realizando um comparativo entre as unidades com maior e menor valor. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administra

Relatório Rateio de Contas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a divisão proporcional das contas lançadas na previsão. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Administrativos / Rateio de Contas. Ao acessar a opção, para emit

Relatório Balancete Sintético

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Esse relatório é oficial de caráter obrigatório que demonstra toda a movimentação contábil e financeira do condomínio. Nele é demonstrado todos os lançamentos e saldos do período informado para geração Es

Relatório Borderô de Arrecadação

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra as faturas emitidas pelo condomínio e a sua situação referente ao contas a receber. Este relatório esta localizado em Menu Laris / Relatórios Financeiros / Borderô de Arrecadação.

Relatório Demonstrativo Despesas Rateadas e Lançadas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a finalidade do relatório. Resolução Este relatório demonstra a informação conforme foi rateado nos lançamentos, trazendo a opção de emissão do valor da participação do lançamento em relação a despesa total em número ou acompanhado de percentual. Este

Auditoria de Faturas em Aberto

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientação quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução A Auditoria de Faturas em Aberto é uma ferramenta para conferência e correção de forma coletiva ou individual se tem alguma fatura que está em aberto mas tem algum valor lançado. Se estiver correto será

Alterar os dados da Conta Bancaria

Ambiente LARIS, Causa Orientação quando ocorre a alteração dos dados da Conta Bancária, ou mudanças da Agência, Conta e Cedente. Resolução 1. Acessar a Plataforma Laris:1.1. Selecione o Condomínio;1.2. No Menu Laris, clique em Cadastro, e selecione a opção Portadores;1.3. Selecione o cadastro da co

Gerar Arquivo de Backup Offline

Ambiente APLICATIVO TRON CONNECT, Causa Orientação de como gerar Arquivo de Backup sem rede de internet, para importa para à Plataforma Tron Connect. Resolução Aparecerá um informativo: "Você possui registros a serem sincronizados com o servidor, vá até o menu sincronização e envie os registros ou

Erro: A pessoa jurídica não possui atividade rural (0020.IND_ATIV_RURAL = N)

 Situação: Ao validar o arquivo do SPED ECF no PGE ocorrer o erro na validação “A pessoa jurídica não possui atividade rural (0020.IND_ATIV_RURAL = “N”)”. Solução: 1. Acesse Cadastros, opção Plano de contas empresas, clique em Extras (F10), Parametrização com o Plano de Contas Referencial – ECD/ECF

Base de Erros do SPED ECF

Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas: 👉 Erro: Ausência de movimentações para empresas Imunes e Isentas do TIPO C no Validador da ECF 👉 Erro: A pessoa jurídica não possui ati

Lançamentos

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução A opção de lançamentos é utilizada para consulta e inclusão de novos lançamentos. A opção está localizada em Menu Laris / Movimentação / Lançamentos. Ao acessar a opção na tela de consulta pode utilizar os

Acordos de Faturas

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a finalidade e lançamento de acordos. Resolução A opção de Acordos tem como finalidade negociar a fatura em atraso do condômino.  Com esta opção pode fazer um acordo com várias coleções de faturas ou somente de uma que esteja em aberto e podendo parce

Demonstrativo de Taxa Fixa

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientação quanto ao cadastro e finalidade da opção. Resolução O demonstrativo de taxa fixa, pode ser utilizado para os condomínios que geram por taxa fixa, mas não tem a informação nas faturas quanto a distribuição desses valores da taxa, diferentemente de quem gera

Fechamento de Período

Ambiente LARIS, Causa Objetivo: Orientar quanto a utilização e finalidade da opção. Resolução A opção de fechamento de período é utilizado para controle das informações que já foram finalizadas e que não sofrerão alteração, bem como dispnibilizar as faturas em aberto para emissão da 2º via no porta

Cadastro de Instruções Bancárias

Ambiente LARIS, Causa Objetivo do tutorial: Orientar quanto ao cadastro e finalidade da opção. Resolução O Cadastro de Instruções Bancárias é utilizado como instruções na emissão de boletos. Essas instruções são utilizadas como orientação a serem seguidas no momento do pagamento do boleto. A opção

Cadastro de Portadores

Ambiente LARIS, Causa Objetivo do Tutorial: Orientar quanto ao cadastro de portadores e utilização do mesmo. Resolução O cadastro de Portadores é o cadastro das informações da conta bancária do condomínio junto ao banco. Quando o condomínio passa registrar os boletos de cobrança, deve ser cadastrad

ENVIO DA CÓPIA DAS EMISSÕES DE BOLETOS

Ambiente LARIS, Causa Realizado o cadastro do condomínio e preenchido o campo de e-mail (do Condomínio ou do Administrador do Laris), é gerado uma cópia do boleto de cobrança de cada condômino para este e-mail cadastrado. Resolução Para que não gere esta cópia dos boletos das faturas geradas, siga

Como gerar nova fatura com arquivo remessa já gerado

Ambiente LARIS, Causa Foi lançado as previsões, gerado as faturas e gerado o arquivio remessa. Porém, na falta de lançamento de alguma previsão precisou gerar novas faturas e um novo arquivo remessa para atualizar o boleto do morador no banco. Resolução Para que possa realizar a emissão das faturas

Registro 0010 - ECF Para Empresa Extinta no Ano Calendário

Situação: Este erro ocorre devido à falta de parâmetros na geração do ECF. Ao importar o SPED ECF de uma empresa que foi extinta em 28/02/2020 ocorre o erro do registro 0010. Solução: 1. Conforme Manual da ECF, para empresas com tipo de Situação Especial que nesse caso é de "Extinção", mas essa reg

Erro: 388 - Tipo de Lotação Incompatível

Situação: Essa mensagem de erro de validação ocorre no retorno do Evento S-1020 quando o Tipo de Lotação está incompatível com a Classificação Tributária da Empresa. Solução: 1. Evento S-1020 - Lotação Tributária: 1.1. Acesse o Portal eSocial da empresa; 1.2. Acesse Empregador/Contribuinte, cliqu

Erro 170 - O Vinculo Trabalhista já se encontra cadastrado na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial

Situação: O erro de validação 170 - O Vinculo Trabalhista já se encontra cadastrado na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, ocorre no retorno do Evento S-2200 (Cadastramento Inicial do Vínculo e Admissão/Ingresso de Trabalhador) quando a matrícula informada no cadastro do funcionário já ex

Erro no evento S-2299: 584 - Rejeição

Situação: Erro 584: A data estimada do aviso de rescisão deve ser igual ou posterior à data de rescisão do trabalhador. A mensagem de erro na validação do registro S-2299 Desligamento, ocorre quando a rescisão foi processada sem informações do aviso prévio no cadastro.  Solução: 1. Emissão do Aviso

Erro na importação do arquivo AFD

Objetivo: Orientação de como configurar o Aparelho REP corretamente. Ao tentar importar o arquivo ocorre erro de vinculação do PIS. Orientação: 1. Para realizar a correção deste erro e importação dos registros do ponto: 1.1. Verifique o PIS do cadastro dos empregados com o PIS demonstrado no l

Como realizar o cadastro de médicos

Objetivo: Orientar  como será realizado o cadastro de médicos. Orientação: 1. Para realizar o cadastro de um novo médico: 1.1. Selecione a aba Cadastros, clique na opção Médicos/Responsáveis Técnicos e marque Inserir (INSERT); 1.2. Será apresentada a tela de Cadastro de Médicos; 1.3. Realize o pr

Adicionar exceção no antivírus para os Sistemas Tron e o Tron Server

Objetivo: Não foi possível localizar o servidor de licenças. O sistema será operado em modo somente leitura. Orientação: Está relacionado alguns dos principais antivírus, caso você possua algum dos relacionados abaixo acompanhe a orientação da criação de exceções para não bloquear os sistemas Tron

Erro 701: Não informado Nota Fiscal referenciada

Objetivo: Ao validar o arquivo Sped Fiscal (ICMS/IPI) ocorre o erro 701, pois não foi realizada a referência de uma Nota Fiscal junto ao documento fiscal enviado no arquivo.  Orientação: 1. Após a importação do documento fiscal como entrada, realize o seguinte preenchimento da referência da outra no

Exclusão coletiva de itens do inventário

Objetivo: Orientar como realizar a exclusão coletiva de itens do inventário. Orientação: 1. Exclusão coletiva: 1.1.  Acesse em Movimentação, e em seguida clique na sub aba Inventário; 1.1.2. Em Extras (F10), clique na opção Exclusão Coletiva do Inventário; 2. Preencha os campos: 2.1. Ao clicar em E

Inventário com quantidade negativa

Objetivo: Ao realizar a geração do inventário automaticamente, listaram itens com a quantidade negativa e optou pela exclusão desses itens coletivamente. A geração do inventário automaticamente leva em consideração os produtos lançados na movimentação, sendo Saídas - Entradas, portanto, quando a qu

DIEF MA

Objetivo: Orientação acerca de quais documentos devem ser considerados para geração da DIEF MA. Orientação: 1. Importação de notas fiscais: 1.1 Realize as importações de notas fiscais, utilizando da aba Integração; 2. Modelo dos documentos: 2.1.  Acesse a aba Cadastros, e na sub aba Séries Válidas

Tributação de séries válidas para emissão de relatórios

Ambiente ESCRITA FISCAL, Causa Ao realizar a impressão do relatório dos livros fiscais de entrada e saída apresenta uma mensagem solicitando a tributação da série válida. Resolução 1. Clique na aba Cadastro, selecione a opção Séries Validas;1.1. Clique em Editar, na série válida demonstrada na mens

Como Importar Nota Fiscal de Serviço por CSV/Excel

Ambiente ESCRITA FISCAL, Causa Orientação na importação de um arquivo do tipo CSV/Excel. Resolução 1. Transformar o arquivo Excel (xls, xlsx) em CSV (csv): 1.1. Abra o arquivo em Excel que contém as informações das Notas Fiscais de Serviço; 1.2. Verifique no arquivo se contém todos os campos solici

Como lançar o Afastamento igual ou inferior a 15 dias (P3/O3)?

Ambiente FOLHA DE PAGAMENTO, Causa Explicação de como realizar o lançamento de afastamento do tipo P3/O3 inferior a 15 dias e, os impactos nos cálculos. Resolução 1. Acesse a aba Afastamento, utilize a opção Lançamento / Reajuste de Afastamento; 2. Clique no botão Inserir (INSERT); 3. Informe a Mat

Como configurar Comissão e DSR (Sobre Comissões) para o cálculo de 13º Salário

  Objetivo: Orientar a configuração sobre as variáveis de comissões e de DSR para cálculo de média de 13º salário. Orientação: 1. Verifique o cadastro do empregado e qual o Sindicato está cadastrado; 1.1. Acesse a aba Cadastros; 1.2. Na sub aba Sindicatos, clique em Sindicatos Funcionais; 1.3. Selec

Como importar programação de eventos coletivo através de arquivo?

Ambiente FOLHA DE PAGAMENTO Causa Orientação de como importar de programação de eventos coletivamente por arquivos. Resolução 1. Verificar na licença se a customização FW15052016 - IMPORTACAO MAXXCARD está liberada, veja exemplo abaixo: 2. Clique na aba Movimentos, selecione Programação de Eventos;

Ao consultar os cálculos da RAIS, não aparece o valor das Férias

Situação: Ao consultar os cálculos da RAIS, não aparece o valor das Férias. Solução: 1. Verifique o evento: 1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Eventos; 1.2. Selecione o evento 10042 Férias, e clique em Editar (ENTER); 1.3. Na aba Participação, verifique se compõe o evento 10088 Base RAIS; 2. Ca

Erro: Canvas does not allow drawing

Situação: Após atualizar o Sistema e gerar qualquer arquivo de impressora, por acesso remoto ocorre erro: Canvas does not allow drawing. Este Erro ocorre por não haver Drive de impressora instalado no terminal (Máquina local). Solução: 1. Verificar os drivers de impressora instalado: 1.1. Clique no

Relatório Livro Caixa

Objetivo: Orientar sobre como emitir um relatório de Livro Caixa. Orientação: 1. Para conseguir emitir relatório de Livro Caixa no módulo Contabilidade é necessário:  1.1. Na aba Cadastro, acesse Plano de Contas Empresas;  1.2. Em Plano de Contas, clique em Filtrar; 1.3. Será apresentado a mensagem:

Instalação De Sistemas – Terminal

#1- Para realizar a primeira instalação de sistemas no terminal, acesse o site tron.com.br . Ao entrar no site informe, no canto superior direito de sua tela na Área do Cliente, a unidade e o código conforme está no contrato. Ex: 00 > Unidade (composta por dígitos de dois números); 01126 > Código do

Integração Escrita Fiscal para o Livro Caixa

Objetivo: Orientação sobre a integração da Escrita Fiscal para o Livro Caixa. Orientação: 1. Selecione o tipo de Integração e a Empresa Destino para Integração: 1.1. Acesse a Escrita Fiscal na opção Cadastros, clique em Empresas, selecione a empresa desejada e clique em F10, Integração; 1.2. Marque

Cadastro Classificação Fiscal – NCM

Objetivo: Com base nas Informações do Governo Federal, o NCM é a base para o estabelecimento de direitos de defesa comercial e também é usada para avaliação aduaneira, estatísticas de importação e exportação, identificação de cargas para regimes aduaneiros especiais, administração, licenças de impor

Preenchimento do Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis

Objetivo: Registro 0500 - Plano de Contas Contábeis: Complemento das instruções de preenchimento do registro, para as pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo, e para as pessoas jurídicas no regime cumulativo que apuram as contribuições pelo regime de competência. A obrigatoriedade aplica

Lançamento da Diferença Salarial

Objetivo: Orientação para lançamento de diferença salarial, quando empregado que faz jus à Diferença Salarial é aquele que cujo Reajuste Salarial foi efetuado posterior à data-base do sindicato funcional (neste caso, os empregados que recebem por Faixa Salarial não serão contemplados no cálculo). Os

Cadastro de Contribuinte Individual

Objetivo: Orientar como demonstrar como realizar o cadastro Contribuinte Individual. Orientação: 1. Realize o Cadastro do Contribuinte: 1.2. Acesse a aba Cadastros, em seguida, na sub aba Contribuinte Individual; 1.3. Clique em Inserir (INSERT), e preencha todos os campos; Observação: O sistema só

Declaração da RAIS Negativa

Objetivo: Demonstrar como fazer a entrega da RAIS Negativa.  De acordo com a RAIS Negativa, tendo em vista como a declaração da RAIS, na qual são fornecidos somente os dados cadastrais do estabelecimento, cadastrado com CNPJ, quando o mesmo não teve empregado durante o ano-base.  👉 A declaração da 

Como localizar o arquivo da RAIS?

Objetivo: Localizar o arquivo da RAIS no ato da importação/validação para dentro do Validador GDRais. Orientação: 1. Importe: 1.1. Acesse ao Sistema GDRAIS, e clique em Declaração; 1.2. Clique em Importar e em seguida, informe o Ano Atual; 1.3. Ao abrir o Assistente para Importação de Estabelecimen

Pró-Labore E RPA

Objetivo: Orientar sobre como calcular os pagamentos dos empregadores e autônomos. Orientação: 1. Realize o cadastro dos contribuintes individuais: 1.1. Acesse a aba Cadastros, e clique na sub aba Contribuinte Individual; 1.2. Clique em Inserir (INSERT) e preencha os campos; Observação: Caso tenha d

EFD-Reinf (R-2020) Retenções - Prestadores de Serviços

Os contribuintes que prestam serviços constantes na Tabela 06, do Anexo I do leiaute da EFD-Reinf, sujeitos à retenção dos 11% (ou 3,5%), conforme a legislação.   Orientação: 1. R-2020 Retenções Prestadores de Serviços: Para geração desse evento R-2020, deve realizar o seguinte preenchimento no cada

Reajuste Salarial - Eventos S-2206, S-2299 e S-1200

Situação: Controle da geração dos Eventos S-2206, S-2299 e S-1200 para reajustes salariais Acordo Coletivo de Trabalho; Legislação federal, estadual, municipal ou distrital; Convenção Coletiva de Trabalho; Sentença Normativa - Dissídio; Antecipação de diferenças de Acordo, Convenção ou Dissídio Col

Afastamento por período superior a 15/30 dias

Objetivo: Orientação para realizar o lançamento de afastamento do tipo P1/O1 superior a 15 dias e os impactos nos cálculos. Orientação: 1. Como lançar o Afastamento: 1.1. Acesse a aba Afastamento, e em seguida na sub aba Lançamento / Reajuste de Afastamento; 1.2. Clique em  Inserir(INSERT) e infor

CONCILIAÇÃO DE CONTAS

  1º A opção de conciliação de contas, permite o usuário realizar a análise dos dados das contas contábeis e sua respectiva movimentação, visando adequar seu saldo e promover os ajustes necessários aos lançamentos.   1.1 A opção está localizada na Aba Movimentação , Conciliação de Contas;       1.2

Como cadastrar DLPA (Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado)?

Objetivo: Como realizar o Cadastro da DLPA/DMPL (Demonstração do Lucro e Prejuízo Acumulado/Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido) para entrega da ECD. Orientação: 1. Cadastro da DLPA: 1.1. Acesse a aba Cadastros, e em seguida na sub aba Estrutura de DLPA; 1.2.  Em Estrutura para Demonstr

Campo 27 do TRCT não está saindo na impressão

Ao fazer a impressão, o sistema não gera o código do Afastamento no campo 27 do TRCT.

Sistema Não Calcula a Indenização do Artigo 480 da CLT na Rescisão

Situação: Sistema Não Calcula a Indenização do Artigo 480 da CLT na Rescisão para o empregado que pediu demissão durante o contrato de experiência. Solução: Acesse a aba de "Cadastros", clique no ícone de "Eventos"; Selecione o evento "10131(Indenização 50% Art. 480, clique na opção de "Editar)"; Em

Erro no evento S-1299: 163 - O Trabalhador sem vínculo consta na base do eSocial sem remuneração

Situação: Ao enviar o S-1299 - Fechamento, é retornado o Status Aceito, mas com a advertência do erro: 163 - O Trabalhador sem vínculo com Nome : X, CPF : X, NIS : X e Categoria : 722 consta na base de dados do Ambiente Nacional do eSocial, mas não foi informada sua remuneração.   Importante: Essa o

Envio do evento S-1010 - Tabela de Rubricas ao eSocial (S-1.0)

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Este evento apresenta o detalhamento das informações das rubricas constantes da folha de pagamento do declarante, permitindo a correlação destas com as constantes da “Tabela 3 – Natureza das Rubricas da Folha de Pagamento” do eSocial. É

Erro: 424 - Rubrica não permitida na Folha do 13º Salário

Situação: Rubrica não permitida na folha de 13º Salário. A ocorrência acontece quando a rubrica 19998 - INSS 13° Salário não foi enviada  na Segunda parcela ou está com a incidência errada. Solução: 1. Correção do Erro: 424 - Rubrica não permitida na folha de Décimo Terceiro: 1.1. Consulte a rubrica

Lançamento de Retenção da GPS para Tomadores de Serviço

Objetivo: Foi estabelecida as obrigações de retenção da contribuição previdenciária para os Tomadores de Serviços. Então as empresas contratantes de mão-de-obra ou empreitadas, e também o regime de trabalho temporário, por regra terão que reter percentual de 11 % do INSS sobre o valor total da Nota

Troca de Certificado A1

Objetivo: Orientação para trocar o certificado A1 quando vencido no emissor de NF-e. Orientação: 1. Após receber o Certificado Digital A1 da empresa certificadora e a mesma ter instalado no computador,  siga os passos a seguir no emissor de NF-e: 1.1. Acesse o sistema da NF-e com o código de cliente

Erro no evento S-1210: 8 - Grupo pensão alimentícia deve ser preenchido

Situação: Ao enviar o evento S-1210 - Pagamento retorna-se o erro: 8 - Grupo 'pensão alimentícia' deve ser preenchido. Verifique as condições de preenchimento no leiaute. O erro ocorre devido ao empregado possuir cálculo da folha com rubrica de desconto de Pensão Judicial (Natureza 9213 - Pensão Ali

Erro 272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador nos eventos S-2200/S-2300

Situação: Erro 272 - A inscrição informada deve ser o CPF do empregador em caso de empregador doméstico, ou ser um estabelecimento do empregador devidamente cadastrado no sistema no período.  Esse erro ocorre nos eventos de admissão (S-2200/S-2300) quando o colaborador está vinculado ao serviço qu

Principais Dúvidas do LCDPR

Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas: 👉O que significa LCDPR? Livro Caixa Digital do Produtor Rural. 👉Qual o objetivo do LCDPR? O LCDPR é um instrumento de escrituração cont

Integração Total: Contábil, Fiscal e Folha para empresas do Simples Nacional

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para realizar a integração Total dos módulos Contabilidade, Escrita Fiscal e Folha de Pagamento para empresas do Simples Nacional. Diversas vantagens e deixando sua rotina mais produtiva. Orientação: 1. Criação Período Contáb

Importação dos dados cadastrais da empresa no portal RFB

Objetivo: Como automatizar a busca de dados cadastrais, ao digitar o CNPJ válido o sistema buscará os dados cadastrais da empresa diretamente do portal da Receita Federal do Brasil – RFB. Orientação: 1. Como realizar a importação dos dados da empresa: 1.1. No módulo Escrita Fiscal; 1.2. Selecione a

Rescisão de contrato por acordo

Objetivo: Orientar sobre cálculo de Rescisão por Acordo, também conhecido como Rescisão Consensual e a geração de suas obrigações acessórias (eSocial). Orientação: 1. Configuração de Rescisão: 1.1. Acesse a aba Rescisão, em seguida, em Manter configuração de Rescisão; 1.2. Selecione o motivo de resc

Envio do evento S-1280 – Informações Complementares aos Eventos Periódicos ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Evento utilizado para prestar informações que afetam o cálculo da contribuição previdenciária patronal sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas por declarantes, quando este for optante pela desoneração de folha de pagamento e pelo Simples Nacional com tributação previdenciária su

Lançamento de Aviso Prévio

Objetivo: Nessa opção é possível informar Aviso Prévio para que sejam importadas na Folha de Pagamento. Orientação: Para realizar este lançamento deve seguir os seguintes passos: 1. Acesse a link  Tron Informática e insira seu login e senha, para acessar o Tron Connect; 1.1. Em Folha, clique em Avi

Cadastro e Geração Da RAIS

Objetivo: Neste tutorial abordaremos os conceitos e aplicação da RAIS no sistema Folha de Pagamento no sistema Tron. Conforme a MTE, a Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, é uma gestão governamental do setor do trabalho conta com o importante instrumento de coleta de dados denominado de Rel

Rejeição 306: IE do destinatário não esta ativa na UF

Situação: Ao tentar emitir uma NF-e, ocorre a rejeição 306 : IE do destinatário não esta ativa na UF. Este erro ocorre caso o destinatário não tenha a UF cadastrado dentro do CCC (Cadastro Centralizado do Contribuinte). Observação: O destinatário só poderá efetuar validações assinaladas, as Sefaz qu

Geração DeSTDA

Objetivo: Orientar como realizar a parametrização e geração do DeSTDA. O arquivo DeSTDA irá apresentar a movimentação que envolve Substituição Tributaria, Diferencial de Alíquota e Antecipação de ICMS, sendo divido em 3 blocos: 👉 Bloco 0 (zero) que contempla todas as informações cadastrais; 👉 Bloc

Parametrização CFOP/Código De Situação DIEF - PA

Objetivo: Orientar como realizar a parametrização do CFOP. A Declaração de Informações Econômico - Fiscais – DIEF, é a ferramenta que permite ao contribuinte declarar todas as informações de movimentação econômica da sua empresa para a Secretaria da Fazenda do Pará. Este arquivo eletrônico no qual a

Como realizar a emissão de Índices?

Objetivo: Os indicadores contábeis são os resultados obtidos por meio da análise contábil de um negócio. Eles fornecem informações relevantes sobre as operações de uma empresa, que podem ser avaliadas por meio de fórmulas utilizadas para validar as demonstrações financeiras. Orientação para parametr

Como realizar a geração do CIAP?

Objetivo: Orientação sobre os passos para realizar a geração do bloco G - CIAP para o Sped ICMS/IPI. Orientação: 1. Passos para geração do bloco G - CIAP para o Sped ICMS/IPI: 1.1. Acesse a aba Cadastros, na sub aba Itens Ativo Fixo, clique em Itens At. Fixo; 1.2. Clique em Inserir (INSERT), para re

Erro 1307 - O recebimento do evento S-1200 está Suspenso

Situação: Orientação de como proceder quando realizar o envio do evento S -1200 Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, apresentando o erro: “1307- o recebimento do evento está suspenso até a publicação da Portaria que reajusta as faixas remuneratórias que definem

Erro: data de entrada do horário ou escala de revezamento esta diferente da data de admissão ou não existe informação cadastrada

Situação: erro ocorre ao cadastrar a Rescisão para o empregado, pois a data do cadastro do horário de trabalho está superior à data de admissão. Solução: 1. Acesse a aba Movimentos e clique em Transferências;   2. Utilize a opção Horário de trabalho;   2.1. Edite (Enter) o empregado;   2.2. Edite (E

Cálculo duplicado do evento de Indenização de 50% ART. 480

Situação:  Ao realizar o cálculo da rescisão o evento 10131 foi trazido duplicado. Solução: 1. Acesse a aba Rescisão; 2. Selecione a opção Manter configuração de rescisão e Edite (ENTER) a rescisão utilizada; Observação: a rescisão utilizada nesse caso específico foi a "3 - Dispensa a pedido do Empr

Calculou incorretamente Férias em Dobro na rescisão do empregado

Situação: ao calcular a rescisão do empregado estava calculando Férias em Dobro, porem o empregado não tinha direito devido a estar afastado pelo motivo de doença por vários anos. Solução: 1. Acesse a aba Férias, clique em Programar Férias; 2. Selecione o empregado e clique em Editar (ENTER); 3. Na

Envio do evento S-2205 – Alteração de Dados Cadastrais do Trabalhador ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Evento utilizado apenas para as modificações de dados cadastrais do trabalhador como endereço, estado civil, documentos pessoais, referência salarial etc. Para geração do evento S-2205, os dados originais do contrato de trabalho já devem ter sido enviados através do evento de admissão S-22

ZERAMENTO DE CUSTOS

 Essa é uma função que tem por finalidade transferir  o saldo total ou parcial de uma conta para outra.  1. Ao acessar o menu Movimentação, Zeramento de Custos, poderá realizar a operação.   Na tela apresentada temos as seguintes opções: Sequência: o sistema preenche esta informação automaticamente

1.1 – Videoaula – Instalação Do Tron Integrador E Configuração Para O Tron Connect

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Baixar o Tron Integrador – Instalar o Tron Integrador – Configurar o Tron Connect para integração do Ponto Eletrônico e Folha de Pagamento com o Portal Web do Tron Connect  

14.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Lançamentos Dos Eventos (Premium)

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Realizar lançamentos dos eventos variáveis dos empregados – Consultar os lançamentos já efetuados  

17.1 – Videoaula – Acesso Empresa – Programação De Férias

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar as programações de férias – Lançar novas programações de férias – Editar Visualizar as programações de férias – Excluir Visualizar as programações de férias

9 – ENVIO DOS RELATÓRIOS DA EMPRESA PARA O TRON CONNECT

  Os relatórios Ficha Financeira, Líquido da Folha, Mapa da Folha e Resumo da Folha serão enviados ao Tron Connect, mas somente no acesso “Empresa” estarão disponíveis para visualização.   Enviando a Ficha Financeira Acesse o menu Relatórios > depois em Outros Relatórios Gerenciais > selecione Fich

16 – IMPORTAR O CADASTRO DE EMPREGADO DO TRON CONNECT

Após o responsável pela empresa realizar o cadastro do colaborador no Tron Connect, no sistema da Folha de Pagamento poderá realizar a importação. Na Central de Serviços aparecerá a mensagem para integração do Tron Connect.   Poderá importar também pelo menu Integrações -> TronConnect -> aba Empreg

CADASTRO DE CONTAS

Menu Iniciar > Cadastros > Contas > + (adicionar novo item) Ao clicar para adicionar novo item, o sistema irá abrir a tela para cadastro da conta Informe o nome da conta no campo “Descrição” Informe o código da conta no campo “Código Normal” No campo “Tipo de Conta” marque o tipo de conta se é Ratei

6.2 Unidades Isentas A Taxa De Condomínio

O Relatório de unidades, são impresas informações sobre as unidades cadastradas no sistema. Dados do relatório. Unidade Central: Nesta coluna é impressa o nome do bloco ou a torre do prédio. Unidade: Nesta coluna é impressa o número do apartamento. Condômino: Nesta coluna é impressa o nome do condô

Validação do Arquivo SPED ECF

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Orientação: 1. Acesse o Validador do SPED ECF e faça a importação do arquivo gerado ao clicar em Arquivo, Importar; 2. Encontre o arquivo gerado, por padrão o local gerado pelo Sistema Tron é o Dico C "OS (C)", pasta Tron, subpasta SPEDECF; 3. Se

Envio do evento S-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais ao eSocial (S-1.0)

Objetivo: Evento utilizado para inclusão, alteração e exclusão de registros na Tabela de Processos Administrativos/Judiciais do declarante, de entidade patronal com representação coletiva, de trabalhador contra a administração pública e que tenha influência no cálculo das contribuições, dos impostos

Como realizar a reinstalação de Servidor

Objetivo: Orientar sobre quais são os passos necessários para realizar a reinstalação de Servidor. Orientação: 1. Formatar primeiro Servidor, que poderá torna-se um Terminal: 1.1. Para realizar a troca de servidor é necessário que realize o backup do Banco de Dados; 1.2. Após insira-o em um pen

Instalação Sistema Tron Fac

Objetivo: Orientação de como será feita a instalação do sistema Tron Fac. Orientação: 1. Realizar a instalação do Sistema: 1.1. Para a instalação do nosso sistema em uma máquina é necessário fazer o login em nosso site, clicando aqui; 1.2. Os dados de informação do login estão em seu E-mail cada

Erro na Frequência do Empregado

Objetivo: Ao emitir a frequência, não são listados os dias a partir da data de admissão do empregado. Neste material, iremos orientar quais os passos para resolver esta situação. Orientação: 1. Realizar Transferência das Preferências dos Empregados: 1.1. Acesse a aba Movimentação, clique na opção 

Integração: Folha De Pagamento X Contabilidade Gerencial – Banco De Dados Diferentes

Objetivo: Passos para realizar a integração entre os módulos Folha de Pagamento e Contabilidade Gerencial Tron no qual a Folha de Pagamento é processada internamente na empresa e Contabilidade Gerencial é realizada no Escritório Contábil (Banco de Dados diferentes). Orientação: 1. Exportação de Arqu

Dedução de licença Maternidade - 13º Salário

Objetivo: Orientação para lançamento da dedução de licença maternidade durante o ano, referente ao 13º salário através da Guia GPS, como também através da DCTFWeb. Orientação: 1. Dedução de Salário Maternidade via GPS - 13° Salário: 1.1. Após realizar o cálculo das parcelas do 13º salário, em dezem

CONFIGURAÇÃO CONTÁBIL DE NOVO PERÍODO

  Ao iniciar um novo período contábil em Apuração Contábil > Inicialização de período contábil. Temos que observar algumas opções que será explicada abaixo da imagem:     Utilizar a mesma: Nesta opção o usuário estará usando a mesma configuração do ano atual para ano seguinte, ou seja, se for altera

Como gerar o cálculo de segunda parcela para o 13º salário?

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientação para cálculo da segunda parcela para o Décimo Terceiro salário, este conhecido também como gratificação natalina, deverá ser pago até o dia 20 de dezembro, caso opte também por realizar o cálculo em uma parcela única, será ne

Erro Y600 - Registro/Campo não informado

Situação: Para o SPED ECF é necessário que a configuração do sócio seja informada, para que no cadastro de Identificação de Associado ou Titular - Cadastro Y600 sejam transmitidas as informações relativas ao sócio da empresa. Quando esta configuração não existe, ao importar o arquivo, aparece o erro

DARF IRRF Sobre 13°

Objetivo: Orientar sobre o recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre a Gratificação Natalina é feita separadamente, sendo assim, deverá ser gerada DARF IRRF referente a 13° Salário. 👉 Instrução Normativa RFB nº 1500, de 29 de outubro de 2014. Seção I – Da Gratificação Natalina (13º sal

Evento S-1200 gera dois eventos de férias e 1/3 constitucional.

Situação: Na geração do evento de remuneração S-1200, está sendo gerado dois eventos de férias e 1/3 constitucional, por qual motivo? Solução: Com a simplificação do eSocial, será gerado no S-1200 o identificador de férias conforme data de pagamento. Essa informação antes era enviada no S-1210. Conf

Como gerar o Exame Toxicológico para o esocial?

Objetivo: Orientação para parametrização e geração das informações do Exame Toxicológico para o esocial. Orientação: 1. Gerar Admissão do colaborador no Sistema: 1.1. Acesse aba Cadastros, clique em Empregados, posteriormente clique na opção Inserir (INSERT); 1.2.  Na tela que é apresentada efetue o

Calculo do Salario Família na Rescisão

Situação: O sistema não busca o valor de Salario Família na rescisão de contrato do empregado que possui dependentes menores de 14 anos e que não tem salário acima do teto da tabela . ____________________________________________________________________________________________________________________

Como verificar os avos de direito de 13º Salário?

Objetivo: Orientar sobre como verificar e calcular os avos de direito do 13º Salário. Orientação: 1. Exemplo: 1.1. Para efeitos de contagem de avos leva-se em consideração o ano correspondente (2011), ou seja, a partir de 01/01/2011, sendo que se o empregado trabalhou mais de 15 dias já tem direito

Relatório Extrato de Contas

Objetivo: Demonstrar as informações e finalidade do relatório de extratos de contas no módulo Laris. Este relatório demonstra o extrato de lançamento das contas referente ao período informado. Orientação: 1. Relatório em Menu Laris: 1.1. Acesse Relatórios Administrativos, e em seguida, clique em Ext

Erro 130 - É Necessário Existir Informação Cadastral Do Empregador Para O Período

Situação: Esse erro ocorre por falta de informação cadastrais. Deve verificar se já foi enviado o evento de cadastramento do empregador S-1000 e também o evento S-1005 de tabela de estabelecimento. Solução: 1. Consulte o eSocial: 1.1. Consultar no Portal do eSocial para ver se as informações do emp

Aviso Indenizado por parte do Empregado em Rescisão Sem Justa Causa

Situação: empregado foi rescindido Sem Justa Causa e não irá cumprir o Aviso Prévio. Porém, ao calcular a Rescisão não foi calculado o evento "10118 - Aviso Prévio Indenizado (Empregado)" que é um desconto na rescisão.  Solução: 1. Acesse a aba Rescisão e clique na opção Configurações de Rescisões;

Como parametrizar o cálculo de médias na Rescisão?

Importante: o evento que será calculado como média NÃO pode ter em sua Participação os eventos: - 10054 - BASE FÉRIAS; - 10058 - MAIOR REMUNERAÇÃO; e - 10060 - BASE 13º SALARIO. Caso tenha algum desses eventos é necessário retirar todos eles dos eventos.   Solução: 1. Acesse a aba Cadastros, clique

Erro: " 0,0000 " is not a valid floating point value." Emissão de Relatórios

Causa Ao realizar a emissão dos livros oficiais, como exemplo livro de entradas, saídas, inventário, dentre outros, apresenta o erro: " 0,0000 " is not a valid floating point value."   Resolução 1 - Alterar configuração de casas decimais.   2. Acesse o menu iniciar e acesse o menu Regiões O primeir

ECF - Lucro Presumido Tipo C (Obrigado a Recuperar a ECD)

Orientação: 1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?; 2. Geração do Bloco 0 – Dados iniciais: 2.1. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão do SPED ECF, conforme o ano calend

5 – GESTOR – LANÇAR NOVA JUSTIFICATIVA DE FALTA

Nesta tela poderá consultar as justificativas já lançadas ou lançar uma nova justificativa. Serão apresentados os totais das justificativas realizadas, justificativas pendentes e justificativas recusadas. Ao clicar no botão , poderá cadastrar uma nova justificativa de falta. Selecione o dia que dese

5.1 – Videoaula – Acesso Empregado Gestor – Justificativa De Falta

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Visualizar as justificativas de falta lançadas – Visualizar as justificativas de falta de outros períodos – Lançar uma nova justificativa de falta

4 – CADASTRO DOS GESTORES NO TRON CONNECT

Nessa opção será apresentada os gestores cadastrados, e poderá realizar a parametrização dos gestores de cada departamento e sua equipe de empregados.   Ao clicar no botão , a seguinte tela será apresentada.   No campo Departamento, preencha o nome do departamento desejado. No campo Líder, selecione

9 – LANÇAMENTO DE AFASTAMENTO

Através dessa opção é possível lançar um afastamento para que seja importado na Folha de Pagamento do contador. Para realizar este lançamento deverá seguir os seguintes passos: 1º Clique na opção “Folha” no menu lateral; 2º Clique na opção “Afastamento” no menu lateral; 3º Clique na opção “+ Novo A

11 – ENVIO E CONFERENCIA DO AVISO DE FÉRIAS

Enviando o Aviso de Férias  Para as empresas que a gestão da Folha de Pagamento é feita pelo contador essa etapa não será necessária.   Acesse o menu Férias > selecione Aviso de Férias.   Clique em Imprimir. Após a visualização do relatório, feche a janela, a seguinte mensagem será exibida.   Cliqu

Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem.

Ambiente NF-e, Causa ao emitir uma NF-e deu Rejeição: Operação Interna e UF de destino difere da UF de origem. Resolução Para corrigir esta rejeição, tem que editar a NF-e, e verificar o Tipo de Destino da NF-e, e alterar para o correto, que são: Operação Interna (quando o Destinatário (cliente) é

Emissão de 2ª via do boleto pelo o Portal Laris

Ambiente LARIS, Causa Orientação para que o Morador (condômino) realize a emissão de 2ª via de boleto por meio do Portal Laris Web. Resolução 1. Primeiramente, você morador (condômino), deve ter recebido um e-mail de Confirmação de Cadastro para criar o seu login, acesse sua caixa de entrada, inbox

Erro 933 no Envio do evento S-2299 (Rescisão de Contrato ) para o e Social

Situação: Ao enviar o evento S-2299 para o E social ,com o status de Inclusão, o portal envia a rejeição "933( O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento)". Solução:       1.Acesse a aba "eSocial", clique no ícone "Base INSS-FGTS -TronX

Erro 933

Situação: Ao enviar o evento de remuneração S-1200 ou desligamento S-2299/S-2399, ocorre o erro: 933 - O somatório dos Proventos deve ser maior ou igual ao somatório dos Descontos no Demonstrativo de Pagamento 21033243F. Valor Encontrado: -X.   👉 Esse erro ocorre quando existe mais desconto que pro

Relógio de Ponto REP Control ID | iDClass

Objetivo: este material tem por objetivo, demonstrar as funcionalidades do REP (Registrador Eletrônico de Ponto) Control ID | iDClass.   Link Site: https://www.controlid.com.br/relogio-de-ponto/idclass/ Manual REP iDClass - https://bit.ly/3jJtrWL Fôlder REP iDClass - https://bit.ly/3nQcETp 📺 Veja

Erro: 409 - Não foi possível Estabelecer Conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB

Situação: No erro: 409 - Não foi possível Estabelecer Conexão com o Sistema de Procuração Eletrônica RFB. A falha pode ser temporária, tente novamente mais tarde, ou o certificado da procuração utilizada pode estar desatualizado, vencido ou não configurado no Portal eCac. Solução: 1. Qual motivo? 1.

Envio do Evento S-2399 - Trabalhador Sem Vínculo - Término

Objetivo: Este evento registra as informações utilizadas para o encerramento da prestação de serviço do trabalhador sem vínculo de emprego/estatutário. Para transmitir este evento, os dados originais do trabalhador sem vínculo já devem ter sido enviados através do evento S-2300. Orientação: 1. Desli

Como calcular a diferença de 13º salário?

Objetivo: Conforme estabelecido pelo Decreto 57.155/1965, considera-se que até o décimo dia de janeiro do ano seguinte será computada a parcela do mês de dezembro, o cálculo do 13º salário será revisto para 1/12 (um doze avos) do total devido no ano anterior, processando-se a correção do valor da r

Como Realizar A Importação De NFC-E?

Os sistemas Tron contam com opções para importação do novo formato NFC-e. Saiba como realizar a importação na Escrita Fiscal e TGC Box. Os sistemas da Tron estão sempre em sintonia com a evolução tecnológica do segmento contábil. Mesmo sendo obrigatoriedade apenas em alguns Estados, a Tron se antec

Atualização do aplicativo Tron Connect

Objetivo: Aplicativo Tron Connect já está disponível nas lojas Play Store e Apple Store, para Download com a função de coletar os registros de ponto coletivo Offline. Importante: O termo Offline é usado para indicar que um determinado usuário da internet ou de uma outra rede de computadores não está

Geração de IRRF

Objetivo: Orientação para o cadastro da tabela de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) formas de cálculo e como será descontado na Folha de Pagamento. Orientação: 1. Tabela de IRRF: 1.1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Cadastros e em seguida, na sub aba IRRF; 1.2. Clique em Inserir (IN

Erro 106 - localizado no sistema um evento em duplicidade com o evento a ser enviado

Situação: Esse erro ocorre ao enviar um evento ao eSocial que já havia sido enviado anteriormente com as mesmas informações, gerando assim uma duplicidade. Solução:  👉 Para corrigir esse erro, é necessário verificar se realmente já consta o evento no Portal do eSocial, com as mesmas informações que

Parametrização para Geração das DARF´S e DCTF

Objetivo: Orientaremos sobre parametrização para geração das DARF´S e DCTF. Orientação: 1. Preencher os códigos dos Impostos Federais: 1.1. Acesse o menu Cadastros, clique em Empresas, selecione a empresa desejada e clique em editar (ENTER); 1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, depois clique

Como configurar o Tron Atualizador (Manualmente)

Causa Situações onde é necessário a configuração manual do Tron.Atualizador.exe quando o cliente utilizar o Tron.Integrador.exe em uma estação de trabalho ao invés do servidor. O Tron Atualização por padrão será instalado e configurado para executar onde está configurado o Tron Integrador, podendo a

Composição da Matrícula/Identificador da Lotação Tributária (S-1020) para Pessoas Físicas inscritas no CAEPF?

Orientação: O campo Identificação eSocial no cadastro de Lotação Tributária para empresas Inscrita no CAEPF será composto da seguinte forma: - Inscrição CAEPF + Código Interno da Lotação Tributária. - Por exemplo: 12345678940114 + 5 = 123456789401145.  

1 – INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO TRON INTEGRADOR PARA O TRON CONNECT

A instalação do Tron Integrador deverá ser feita no SERVIDOR ou em apenas UMA estação (máquina) na rede. Ao entrar na área de cliente do site da Tron, faça o download do instalador em atualizações de sistemas, “Instalador Completo do TGC”.   Após o download execute o instalador, clique em avançar:  

Configurações de Impressão

Objetivo: Orientar como se realiza a alteração das configurações para impressão. Orientação: 1. Fazer alteração das configurações para imprimir: 1.1. Clique no Menu Tron Informática, selecione a opção Preferências; 1.2. Na aba Gerais, selecione o Tipo de Impressão desejado; 1.3. Clique em Gravar (F

Férias – Cálculos Em Mês De 28, 29 Ou 31 Dias

Objetivo: Orientação com relação ao cálculo de férias considerando meses com 28 (vinte e oito), 29 (vinte e nove), 30 (trinta) ou 31 (trinta e um) dias, conforme o mês do gozo das férias. Orientação: 1. Base Legal: 1.1. Conforme determina o artigo 130 da CLT, o empregado adquire o direito às férias

Erro: total das receitas brutas informadas em P200 e P400 são diferentes das receitas calculadas em P150

Situação: O erro na validação dos registros P200 e P400, ocorre quando os valores apurados não estão iguais ao registro P150 - Demonstrativo do Resultado Líquido no Período Fiscal. Solução:  1. Acesse a aba do SPED ECF e em seguida, na sub aba Presumido; 1.1. Clique em Demonstrativo do Resultado do

Como corrigir meses em Aberto?

Situação: Os seguintes meses estão abertos. Esta mensagem pode ocorrer ao acessar qualquer Mês durante o Ano calendário, ao realizar Transferência de Saldos, entre outros locais. Solução:  1. Verificar lançamentos de Débito e Crédito: 1.1. Acesse o Mês/Ano que é apresentado na mensagem, no exemplo d

Diferença entre Dirf x Rais

Objetivo: Orientação para correção dos relatórios da DIRF e Rais, caso ocorra diferença de valores. Orientação: 1. No módulo Folha de Pagamento, acesse a aba Movimentos; 1.1. Clique na sub aba Consulta Cálculo dos empregados e verifique quais proventos o funcionário teve; 2. Posteriormente, acesse a

Como realizar a atualização de licença (Tron Server)?

Objetivo: Orientações para atualização da licença quando ocorrer operação do sistema somente em modo leitura. Orientação: 1. Realize os passos dos seguintes materiais abaixo clicando no seu link:  👉 Inicie o serviço do Tron Server; 👉 Atualize a licença do Tron Server; 👉 Libere as portas do Firewa

3 – CADASTRAR COLABORADOR NO TRON CONNECT

Ao acessa o menu Cadastros depois Colaboradores, nessa tela serão demonstrados todos os empregados. As informações apresentadas são: Nome, Departamento, Cargo, CPF e Status. Ao clicar na opção + Novo Colaborador, a seguinte tela será apresentada para realizar o preenchimento dos dados do empregado.

3.1 – Videoaula – Acesso Contador – Cadastros Empresas E Empregados

Nessa videoaula são apresentadas as seguintes opções: – Cadastro de empresas – Cadastro de empregados   ,

13 – PARAMETRIZAÇÃO E IMPORTAÇÃO DOS EVENTOS VARIÁVEIS

O Lançamento de Eventos se aplicará após ser habilitado os eventos para serem disponíveis para o responsável da empresa efetuar os lançamentos.   Para habilitar os eventos vá no sistema da Folha de Pagamento menu Integrações -> Parametrização de Eventos, clique em adicionar.   Nessa tela preencha a

Qual a Situação Tributária no eSocial que deve ser utilizada?

Objetivo: Orientações para identificar qual Lotação Tributária pode ser utilizada com relação a Classificação Tributária de acordo com as tabelas do eSocial. Orientação: 1. Classificação Tributária: 1.1. De acordo com as informações do "Leiaute do eSocial", a classificação tributária se refere a Tab

Erro 861

Situação: Ao gerar o evento de pagamento S-1210, ocorre o erro: 861 - A data de pagamento deve ser maior ou igual ao mês anterior de rescisão do contrato de trabalho. Esse erro ocorre quando não é enviado o desligamento, ou foi enviado e não foi aceito.   Solução: 1. Faça o desligamento: 1.1. Acesse

Inicie o serviço do Tron Server

Situação: Não foi possível localizar o servidor de licenças. Inicie o serviço do Tron Server caso o sistema esteja operando em modo somente leitura. Solução: 1. Verificar em Gerenciador de Tarefas: 1.1. Abra o Gerenciador de Tarefas do Windows procurando no Menu Iniciar  ou utilize a tecla de atalho

Cálculo de Décimo Terceiro Salário para Menor Aprendiz

Objetivo: O contrato de aprendizagem é um contrato de trabalho especial, com duração de 2 (dois anos), por escrito e registrado na Carteira de Trabalho e Previdência Social, salário mínimo/hora e todos os direitos trabalhistas e previdenciários garantidos. Com isso, o aprendiz contratado tem direito

Diferença de INSS descontado entre sistema e eSocial (empregados categoria 102).

Situação: Ao conferir os valores na Base INSS-FGTS Tron x eSocial, consta diferença no valor de INSS descontado, entretanto, a base de cálculo está igual, como conferir?   Conforme Lei 11.718 de 20 de Junho de 2008 parágrafo 5º, empregados enviados com categoria 102, é descontado valor de INSS sobre

Cadastro De Empregados no tron connect

Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo! Objetivo: Orientar como realizar o cadastro, a consulta e caso deseja, editar o cadastro do empregado. Orientação: 1. Opções que são apresentadas no vídeo: 👉 Cadastrar um novo empregado; 👉 Consultar o cadastro dos empregados; 👉 Editar o cadast

13º salário proporcional e férias proporcionais na rescisão

Objetivo: Orientação sobreo cálculo de Férias e 13° Salário considerando a proporcionalidade e o tipo de folha rescisão. Orientação: 1. Férias: Com base na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT:  Art. 146 - Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua causa, será devida ao empregad

Como calcular 13º para empregado horista?

Objetivo Ao calcular o 13º salário de funcionários horistas, o valor não esta sendo calculado no sistema. Orientação 1. Cadastro do empregado; 1.1. Acesse a aba Cadastros, Empregados, selecione o empregado desejado; 1.2. Clique na aba Outros Dados, e verifique o sindicato do empregado. 1.3. Acesse a

Erro 632 - Já existe no evento um grupo com mesma chave de identificação

Situação: Essa mensagem de erro na validação ocorre no retorno do Evento S-1200 - (Remuneração de trabalhador vinculado ao Regime Geral de Previd. Social), ocorre quando o mesmo envia a remuneração do contribuinte/funcionário que possui múltiplos vínculos, porem esta sendo lançado o valor para o mes

Erro 724 - Não foi localizado um evento de remuneração do trabalhador para o período

Situação: Erro 724 no envio do evento de pagamento S-1210. Esse erro ocorre quando no Portal do eSocial não foi localizado o evento de Remuneração S-1200 ou S-2299 em casos de desligamento, correspondente ao empregado. Solução: 1. Na aba eSocial, Gestão de Eventos, selecione o evento rejeitado, cliq

Base de Erros do eSocial

Conheça alguns dos materiais disponíveis na nossa Base de Conhecimentos, criada especialmente para facilitar na sua busca por informações e resoluções de dúvidas: 👉 Erro no evento S-1200: 8 - Grupo Informações complementares de identificação do trabalhador 👉 Erro no evento S-1210: 8 - Grupo pensão