• Objetivo;
• Cadastro de Empresas;
• Preenchimento Simples Nacional;
• Apuração de Simples Nacional;
• Integração PGDAS;
• Relatórios;

Objetivo:
Orientação para parametrização entre o Sistema Tron e o Portal Simples Nacional para geração do DAS automatizando a geração da guia, bem como emissão de recibos, extrato, dentre outros.
O acesso ao site se dá por meio de Certificado Digital ou Código de Acesso, no endereço eletrônico Receita Federal.

👉 Para dúvidas relacionadas a Criação do Código de Acesso, acesse no endereço eletrônico Controle de Acesso ou Acesse a pergunta 1.8. disponível no Manual Perguntas - Simples Nacional em Simples Nacional.

 Performance 
Automatização da funcionalidade permite com que as apurações e envio de informações seja realizado de forma mais eficiente e com que o processo apresente melhor tempo de resposta do sistema ao executar as requisições.

Orientação: 
1. Cadastro de Empresas:
1.1. Acesse em Cadastros, na sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (EDIT);
1.3. Na aba Escrita Fiscal acesse a aba Simples Nacional;
1.4. No campo Código de Acesso PGDAS informe o código de acesso utilizado pela empresa selecionada para acesso ao PGDAS;
1.4.1. Clique no botão ao lado direito para facilitar a visualização do código acesso que foi inserido;
1.5. Realize o preenchimento dos demais campos, após finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Atenção ao processo de inserção do Código de Acesso, visto que após errar o mesmo por 3 vezes, será bloqueado.

2. Preenchimento Simples Nacional:
2.1. Na sub aba Simples Nacional, acesse em Extras (F10);
2.2. Em Parametrização de CFOP/Segregações informe o CFOP e Código de Acesso correspondente;


2.3. Em Integração, realize a importação de notas fiscais;


3. Apuração de Simples Nacional:
3.1. Acesse em Simples Nacional, Indique os períodos Inicial e Final;
3.2. Clique em Gravar (F11);


4. Integração PGDAS:
4.1. Ainda em Simples Nacional, acesse a Aba Integração PGDAS;
4.2. Após realizada a conferência de valores apurados, poderá enviar em produção Oficial, Clique em Enviar Apuração;


4.2.1. Marque o campo Declaração é Retificadora quando desejar retificar a apuração já enviada anteriormente ao portal;
4.2.2. Marque o campo Deseja Integrar o valor da Folha de Pagamento do mês anterior informado no cadastro da empresa quando sujeito ao fator R informar o faturamento da Folha de Pagamento no cadastro da empresa;

Importante:
Após enviada a apuração e seja verificado que os valores estão incorretos, faz-se necessário marcar o campo: Declaração é Retificadora e enviar novamente após a correção;

4.3. Para visualizar a Declaração Original, Clique em Obter Declaração;


4.4. Para visualizar o Recibo de Entrega da Apuração, Clique em Obter Recibo;


4.5. Para visualizar o Extrato Impresso da Apuração, Clique em Obter Extrato;


4.6. Para visualizar e impressão da Guia, Clique em Obter Guia;


5. Relatórios:
5.1. Para emissão de demais relatórios, Acesse em Simples Nacional, em Extras (F10);
5.2. Relatório do Simples Nacional/Relatório da Memória de Cálculo do Simples Nacional;