Geração EFD-ICMS/IPI Multiempresas
4 min
Criado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 05/05/2022 11:16
Atualizado por ESTHER VITORIA FERREIRA CAMPOS em 30/05/2022 10:19

Objetivo:
Possibilitar a geração do arquivo EFD-ICMS/IPI de forma coletiva para diversas empresas em mesmo banco de dados.

Orientação:
1. Cadastro da Empresa:
1.1. Na aba Cadastros, acesse a sub aba Empresas;
1.2. Selecione a empresa que irá realizar a geração do arquivo, em seguida clique em Editar (Edit);
1.3. Clique na aba Escrita Fiscal, opção Tributos Federais;
1.4. Marque o Check: Gerar Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI;


1.5. Acesse a aba Parametrizações de Arquivos Digitais, em seguida em EFD - ICMS/IPI;

1.6. Realize o preenchimento das parametrizações para geração do arquivo Sped;
1.6.1. Indicador Tipo de atividade:
👉Informe se 0 - Industrial ou equiparado a industrial ou 1 - Outros;
1.6.2. Perfil de apresentação:
👉Informe se Perfil A, Perfil B ou Perfil C;
1.6.3. Se voltado para indústria, informe qual a Classificação de Contribuintes do IPI:

👉00 - Industrial - Transformação, 01 - Industrial - Beneficiamento, 02 - Industrial - Montagem, dentre outros;
1.6.4. Marque a opção Gera Registro G - CIAP caso opte pela geração do registro;
1.6.5. Tipo de arquivo:
👉
Informe se Arquivo para Validação ou Arquivo para Importação:
* Arquivo para Validação:
opção utilizada para importação no Validador do SPED Fiscal.
* Arquivo para Importação:
opção utilizada para importação em Sistema de Terceiros.

1.6.6. Realizar a geração automática do arquivo EFD-ICMS/IPI, caso utilize da opção de geração automática, para mais informações, Clique aqui.
1.7. Ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Poderá replicar essa parametrização para as demais empresas com mesmo enquadramento, Clique Aqui.

2. Apuração de ICMS/IPI/DIFAL - EFD;

2.1. Acesse em Movimentação, aba ICMS/IPI/DIFAL - EFD nas empresas que deseja realizar a geração e Grave para apurar o imposto;

Observação: A apuração de Impostos deverá ser realizada para cada empresa individualmente, bem como a conferência dos valores informados.


3. Geração do arquivo EFD-ICMS/IPI;
3.1. Acesse em Gerações de Informações Oficiais, aba SPED Fiscal;
3.2. Selecione as empresas coletivamente para geração do arquivo;
3.3. Marque a opção Remessa do Arquivo Substituto, caso opte por gerar o arquivo substituto da Escrituração Fiscal Digital;
3.4. Selecione a opção Gera Registro H - Inventário e informe o Motivo/Mês/Ano Inventário se optar pela geração do Livro de Inventário;
3.5. A opção "Criar pasta da Empresa" permite criar uma pasta com o código de cada empresa e gerar o arquivo dentro desta pasta. Independente da opção estar ou não marcada será gerado um arquivo para cada empresa;


3.6. Clique na opção de Lupa para que sejam detalhadas as opções de parametrização;

Observação: A geração será realizada para as empresas que tenham preenchido os parâmetros no cadastro da empresa ou na opção de Lupa na tela de geração.

3.7. Após realizar o preenchimento das informações na tela de importação basta Clicar em Gravar (F11);
3.8. Em cada pasta respectivamente será gerado o arquivo com o código de cada empresa;

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