Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!

Objetivo:
Orientação para realizar a contabilização automática de acordo com uma ou mais Formas de Pagamento, no módulo Escrita Fiscal.

Orientação:
1. Preferências do Sistema:
1.1. No menu Tron Informática, acesse Preferências;
1.2. Na aba Empresas, localize o campo Forma de Contabilização no Lançamento de Entradas/Saídas;


2. Importação de Notas fiscais:
2.1. Acesse em Integração, selecione Importação de NFE/NFCe para importação de documentos;
2.2. Selecione os documentos e Clique em Gravar;


3. Verifique a Forma de Pagamento:
3.1. Na aba Movimentação Entradas/ Saídas, verifique o lançamento do documento, bem como as Formas de Pagamentos;

Observação: Caso as formas de pagamento não tenham sido indicadas no xml, poderá ser inclusa manualmente.

4. Insira a Contabilização:
4.1. Na aba Movimentação Entradas/ Saídas, edite a nota fiscal, aba Contabilização;
4.2. Informe o lançamento padrão e os respectivos valores;


4.3. Para preenchimento de Forma Automática direto na importação, acesse em Integração, aba Lançamento Padrão;
4.4. Edite o lançamento padrão desejado, Clique na aba Parametrização;
4.5. Indique a parametrização conforme CFOP, tributação e Forma de Pagamento;
4.6. Após finalizar o preenchimento, Clique em Gravar;

Observação: Para que seja considerado o parâmetro faz-se necessário importar/reimportar os documentos fiscais.