Como realizar a alteração de enquadramento no módulo Escrita Fiscal?
2 min
Criado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 23/02/2022 09:14
Atualizado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 23/02/2022 10:26

Objetivo:
Orientação para ajuste no sistema quando a empresa selecionada sofreu alteração de enquadramento, para isso, faz-se necessário enviar estas informações aos arquivos Sped Fiscal e Sped Contribuições, situação comumente ocorre com empresas recém excluídas do simples nacional.


Orientação:
1. Cadastro de Empresas:
1.1. Acesse a opção Cadastros, clique em Empresas. selecione a empresa e depois em Editar(ENTER);
1.2. Acesse a Aba Escrita Fiscal;
1.3. Na aba Informações Adicionais realize a inclusão do novo enquadramento; 



1.4. Ao lado direito indique os Códigos e Alíquotas de Presunção conforme o enquadramento;
1.4.1 Para realizar a importação dos dados de ICMS/IPI e PIS/COFINS nos documentos fiscais, Marque os checks:
👉Gerar Escrituração Fiscal Digital - ICMS/IPI
👉Gerar Escrituração Fiscal Digital - Pis/Cofins


2. Importação de notas fiscais:
2.1 Realize as importações de notas fiscais, utilizando da aba Integração;
Para mais informações sobre importação de notas fiscais, Clique aqui.

Observação:
Caso os documentos já tenham sido importados, faz-se necessário reimportá-los marcando para sobrescrever.

3. Conferência Tributação de produtos e serviços;
3.1. Acesse em Auditoria, aba Conferência Tributação de produtos e serviços;
3.2. Filtre pelo tipo de movimentação, Clique em Buscar;
3.3. Realize a conferência das colunas Valor contábil, Base ICMS, Base PIS, Base COFINS, bem como CST e alíquota dos impostos;


4. Apuração de Impostos;
4.1. Acesse em Movimentação, abas ICMS/IPI/DIFAL/EFD e Apuração de PIS/COFINS;
4.2. Indique o período e Clique em Gravar;


5. Geração de SPED;
5.1. Acesse em Geração de Informações Oficiais, SPED Fiscal e SPED PIS/COFINS;

Para mais informações sobre geração de arquivo Sped Fiscal e Sped Contribuições, Clique aqui.

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