Notas de Serviços para o SPED Contribuições
3 min
Criado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 02/02/2022 17:26
Atualizado por EURILAINE FERNANDES DE OLIVEIRA em 21/02/2022 09:50

Objetivo:
Orientação para lançamento de Notas de Serviços para o SPED Contribuições.

Orientação:
1. Verificar recolhimento dos tributos municipais:
1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione Empresas, e clique em Editar (ENTER) a empresa;

1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, e clique em Tributos Municipais, verifique se o preenchimento está correto, e se Recolhe o indicando de ISS;


1.3.  Ainda no cadastro de empresa, selecione a aba Tributos Federais;
1.4. Faça a conferência se o campo Gerar Escrituração Fiscal Digital - PIS/COFINS, está selecionado;



1.5. Acesse a aba Cadastros, selecione a opção Séries Válidas, clique em Editar (ENTER);
1.6. No campo Classificação da Série Válida, verifique se está classificada como Serviço ou
Mista;


1.7. Ainda na aba Séries Válidas, verifique a Tributação das Séries Válidas;
1.8. Verifique se a série está tributada com a alíquota do ISS do município das notas;



2. Cadastro de Serviços Prestados:
2.1. Acesse a aba Cadastros, selecione a opção Serviços Prestados, clique em Editar (ENTER);
2.2. Informe a
Situação Tributária de PIS e COFINS(CST);


3. Parametrização do Serviço Padrão:
3.1. Acesse a aba Cadastros, selecione Serviços Prestados, clique em Extras  (F10), e em Parametrização do Serviço Padrão;


3.2. Após importação das notas de serviços, verifique se o ISS do Serviço Prestado foi preenchido conforme a Parametrização do Serviço Padrão;
3.3. Acesse a aba Movimentação, selecione a Nota Fiscal Saída/Entrada;



3.4. Clique na aba ISS, e na opção  Editar (ENTER), faça a conferência do campo Serviço Prestado;


4. Alteração Coletiva de CST para documentos de Serviço:
4.1. Acesse a aba Movimentação, selecione Notas de Saídas/Entradas, clique em Extras (F10);
4.2. selecione a opção Gerar Situação Tributária de PIS/COFINS para Serviços;
4.3. Assim, essa opção lançará nas notas a mesma CST que está parametrizada lá no cadastro de
Serviços Prestados;


5. Composição da base de PIS e COFINS;

5.1. Acesse a aba Auditoria, selecione Composição Base PIS/COFINS , marque o Tipo de Movimentação como Todos e Grave (F11);
5.2. Assim será atualizada a base de composição;



5.3. Atualize a Movimentação de Acordo com a Parametrização;
5.4. Ainda na aba Auditoria,  selecione a opção Atualizar a Movimentação de Acordo com a Parametrização;

5.5. Fazendo assim será atualizada a CST dos produtos e também a dos serviços;


6. Gerar o arquivo SPED Contribuições:
6.1. Acesse a aba Geração de Informações Oficiais, selecione o Sped PIS/COFINS;


6.2. Verifique a Importação e validação do arquivo no Validador SPED Contribuições;
6.3. Realizadas as conferências de todos os campos, clique em
Gravar (F11);

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