Para que possa realizar a emissão das faturas novamente, siga os seguintes passos:

1. Confirmar o lançamento da Previsão da(as) unidade(es) e que há necessidade de gerar uma nova fatura:

1.1. Acesse em Consulta Previsões, Preencha a Data Inicial e Final, Busque as Previsões clicando na lupa.

1.2. Selecione a Previsão e Edite para confirmar se a unidade está lançada.

2. Exclua a fatura gerada para essa(as) unidade(es), para que seja gerado novas faturas e o arquivo remessa:

2.1. Acesse a Consulta Baixa/Faturas, Selecione a Unidade, Informe o Mês e Ano, e Busque a Fatura (lupa), arraste a barra de rolagem para a direita até o final e utilize o campo Excluir.

Obs.: se utilizar a Exclusão de Faturas Selecionadas, pode ocorrer uma mensagem de aviso que já foi gerado o arquivo remessa, com isso não será possível utilizar esse campo para exclusão, utilize o que há no final da página a direita.

3. Realizar a Geração da Nova Fatura:

3.1. Acesse a opção de Gerar Fatura, Preencher o Mês e Data de Vencimento, Selecione todas as Taxas clique em Gerar a Fatura.

4. Gere o novo Arquivo Remessa, onde irá gerar apenas a(as) fatura(as) da(as) unidade(es) editada(as)/alterada(as).

4.1. Acesse o Menu Laris, Integração, Gerar Arquivo Remessa, Selecionar o Mês e Data de Vencimento, Gerar Arquivo de Remessa.

Obs.: Arquivo a ser gerado estará compactado em formato (.zip), deve realizar a descompactação do arquivo antes de transmiti-lo para o banco. Como recomendação clique no arquivo remessa que acabou de realizar o download com o botão direito do mouse, utilize a opção de "Extrair Aqui".