A remessa de cobrança bancária é o meio utilizado para integração eletrônica entre a empresa e o banco para repasse de informações para registro dos boletos.  Para que a cobrança seja feita por meio de boletos com registro é necessário enviar ao banco informações sobre os boletos emitidos aos seus clientes. Cada banco (portador) tem seu leiaute especifico de geração e o usuário deve ter um convenio com o banco para poder utilizar esses serviços.

Para geração de um arquivo remessa deve ser verificados alguns pontos antes da geração do arquivo, sendo eles:

• Realizar o cadastro do convenio com o banco para poder emitir boletos registrados. Após este registro o banco irá disponibilizar o leiaute de geração do arquivo, se é (CNAB240 ou CNAB400), dados da conta e cedente, extensão do arquivo se formato (.REM ou ANSI); entre outros dados imprescindíveis para preenchimento do cadastro do portador no sistema antes da geração do arquivo para o banco.
• Realizar o preenchimento do cadastro do portador no sistema, localizado em Menu Laris / Cadastros / Portadores.
• Preenchimento dos parâmetros do condomínio no sistema, localizado em Menu Laris / Configurações / Parâmetros.
• Deve existir faturas geradas no mês de geração do arquivo.

Obs.: Primeiramente deve efetuar a homologação junto ao banco com arquivo teste, com algum boleto com um valor simbólico somente para fins de validação.

Após conferencias pode realizar a geração do arquivo remessa em Menu Laris / Integração / Arquivo Remessa.

Na tela que será aberta terá a opção de buscar remessas geradas caso precise consultar, realizar o download ou até cancelar alguma, pode realizar o filtro na tela informando a data e buscar os dados.

Para geração de um arquivo remessa clique na opção "Gerar Arquivo Remessa" localizada no canto superior direito da tela.

Na tela de geração que será aberta, informe o período referente a competência das faturas que serão geradas e depois clique em "Buscar faturas".

Serão apresentados na tela as faturas existentes referente ao período informado, marque as que serão geradas, pode marcar somente uma especifica ou todas, depois informe a numeração da sequencia do arquivo remessa e por fim clique em "Gerar arquivo remessa".

Obs.: A numeração do arquivo remessa deve ser verificado junto ao banco.

Constando que foi gerado com sucesso, será automaticamente feito o download do arquivo remessa, mas também pode buscar a remessa na gride de pesquisa e realizar o download do arquivo.

Após a finaliação pode enviar no sistema bancário para validação, e emitir os boletos nos relatórios e enviar aos condôminos para eles efetuarem o pagamento.

Atenção: Se os boletos não forem enviados ao banco para registro o boleto ficará como não reconhecido ou não registrado ao tentar efetuar o pagamento.