Os parâmetros do condomínio, deve ser preenchido corretamente e com todas as informações nos campos, para fins de uma correta geração de remessas, boletos, faturas, lançamentos e demais funções no sistema dependentes desse parâmetro.

Para realizar o preenchimento dos parâmetros deve ir em Menu Laris / Configurações / Parâmetros.

 

Ao acessar será apresentado várias abas para preenchimento.

A primeira aba para preenchimento no parâmetros, é a aba Geral, nela contém os seguintes campos para preenchimento:

Quantidade de dias para inadimplência: Prazo da disponibilidade do título vencido no portal.

Taxa de condomínio: Taxa padrão utilizada para geração de faturas.

Taxa Fixa: Taxa utilizada para geração de faturas por taxa fixa.

Modelo do boleto: Modelo de impressão do boleto de cobrança.

Taxa Acordo: Taxa a ser utilizada para lançamentos de acordos de faturas.

Conta Acordo: É a conta para lançamento de acordos.

Síndico:  Síndico responsável pelo condomínio.

Descrição da previsão na emissão do boleto: Descrição da conta ou do documento da previsão na emissão do boleto.

Título do responsável do condomínio: Atribuição do responsável pelo condomínio.

Título do sub responsável do condomínio: Atribuição do sub responsável pelo condomínio.

Contador: Nome do contador do condomínio para ser apresentado nos relatórios.

CRC: Registro do contador.

UF: Estado de emissão do registro do contador.

Fuso Horário: Fuso horário do condomínio para fins de geração da remessa.

Mostre a divida do condomínio no boleto: Ao marcar, opta por apresentar a inadimplência total de todo o condomínio na emissão do boleto de cada condômino.

Mostre a divida da unidade no boleto: Ao marcar, opta por apresentar a inadimplência total da unidade na emissão do boleto de cada condômino.

Emita o total de recebimentos no mês no boleto: Ao marcar, opta por apresentar os recebimentos total de todo o condomínio na emissão do boleto de cada condômino.

Envia texto email personalizado: Ao marcar, opta por enviar o texto personalizado cadastrado nos parâmetros, no corpo e assunto do email de anexo dos boletos.

Soma honorário advocatício no valor pago da fatura: Ao marcar, opta por incluir o valor de honorários no valor total de baixa da fatura, caso o condomínio realiza o recebimento e depois passa o valor do honorário para a advocacia então marque, caso contrário não.

Permite a alteração do valor das parcelas simuladas no acordo: Ao marcar, opta por permitir a alteração das parcelas apresentada na simulação do acordo informando o valor desejado.

Emitir descrição da unidade junto ao nome do sacado no boleto: Ao marcar, opta por permitir apresentar os dados da  unidade vinculada ao condômino sacado, junto ao seu nome no boleto.

Emitir carta de inadimplência junto com o boleto: Ao marcar, permite que ao realizar a emissão de boletos, apresente mais uma página além do boleto que é a arta de inadimplência da unidade mencionada no boleto.

 

 

 

Finalizando o preenchimento, passe para a próxima aba que é a aba Condomínio.

Nome: Informe o nome do condomínio.

CEP: Informe o CEP do endereço do condomínio (ao informar busque na lupa ao lado para que seja preenchido automático os outros campos trazidos com base no CEP).

Endereço: Informe os dados do endereço.

Bairro: Informe o bairro onde está localizado o condomínio, (se buscar as informações com base no CEP ele irá trazer o nome da rua/avenida/logradouro automático).

UF: Informe a Unidade federação da cidade onde está localizado o condomínio.

Cidade: Informe a cidade onde está localizado o condomínio.

Email: Informe o email geral do condomínio depois clique no ícone do (+). Caso precise adicionar mais de um email, pode preencher o campo novamente e clicar no (+) que será lançado para o campo de email localizado logo abaixo.

Telefone Fixo: Informe o telefone fixo de contato.

Telefone Celular: Informe o telefone de contato celular.

 

 

Ao finalizar, passe para a próxima aba que é a aba Contas.

Conta do grupo de receita: Informe a conta sintética do grupo que será representado os recebimentos do condomínio.

Conta do grupo de despesa:  Informe a conta sintética do grupo que será representado de despesas do condomínio.

Conta do grupo de saldo:  Informe a conta sintética do grupo que será representado como saldos.

Conta do grupo de transferência a crédito (2º nível): Informe a conta sintética de 2º nível que será representado o grupo de transferência de créditos.

Conta do grupo de transferência a débito (2º nível): Informe a conta sintética de 2º nível que será representado o grupo de transferência de débitos.

Conta de lançamento de gás: Informe a conta analítica que representará o lançamento de consumo de gás.

Conta de lançamento de água: Informe a conta analítica que representará o lançamento de consumo de água.

Conta de lançamento de energia elétrica: Informe a conta analítica que representará o lançamento de consumo de energia elétrica.

Conta de crédito da unidade: Informe a conta analítica de recebimento das unidades.

Conta para taxa fixa: Informe a conta de recebimento de taxa fixa.

Conta para taxa de mudança: Informe a conta de recebimento de taxa de mudança.

Conta para taxa de salão de festa: Informe a conta de recebimento de taxa de salão de festa.

 

 

Ao finalizar, passe para a próxima aba que é a aba Geração de faturas.

Vencimento: Informe o dia de vencimento das faturas.

Portador: Informe o portador (Banco) que será utilizado para geração das faturas.

Fundo de reserva: Informe se é percentual ou valor fixo.

Valor/Percentual: Informe o valor ou percentual do fundo de reserva.

Instrução bancária para substituir(...): Informe a instrução alternativa caso queira substituir a apresentada nos boletos, deixe vazio caso não queira substituir.

Título detalhamento de despesa do boleto: Informe o título alternativo para detalhamento de despesas que é apresentado no boleto.

Título para despesas extraordinárias: Informe um título alternativo para representação das despesas extraordinárias no boleto.

Não aplicar isenção sobre as despesas:  Marque o tipo de despesa que não quer que seja aplicado isenção.

Calcular fundo de reserva sobre: Informe sobre qual despesa deseja que seja calculado o fundo de reserva.

 

 

Ao finalizar, passe para a próxima aba que é a aba Baixa de Faturas.

Conta de receita para juro: Informe a conta para crédito de juros de recebimentos do condomínio.

Conta de receita para multa: Informe a conta para crédito de multas de recebimentos do condomínio.

Conta de despesa para desconto: Informe a conta para débito das despesas com descontos concedidos do condomínio.

Conta de receita para acréscimo: Informe a conta para crédito de acréscimos de recebimentos do condomínio.

Conta de receita para fundo de reserva: Informe a conta para crédito de fundo de reserva de recebimentos do condomínio.

Conta de honorários advocatícios: Se o condomínio recebe os honorários e não é pago direto para advocacia, então preencha, caso os honorários são recebidos diretamente pela advocacia, deixe sem preenchimento.

 

 

Ao finalizar, passe para a próxima aba que é a aba Logo.

Clique em "Selecionar logo" e selecione uma imagem para logo de tamanho até (300x300 pixels), ao selecionar, ajuste a mesma na tela, e depois clique em "Salvar edição".

Obs.: A logo é individual definida por condomínio, caso precise que saia em todos os outros condomínio a logo, informe para cada um individual.

 

 

Ao finalizar, passe para a próxima aba que é a aba Texto envio email.

Essa opção é opcional, quando as faturas são enviadas por email, é enviado um texto e assunto no email padrão da tron, se optar por envio de um texto e assunto conforme necessidade do condomínio, pode preencher os campos e marcar na aba geral o campo "envio texto email personalizado".

texto assunto do e-mail: Informe o assunto do email que será o padrão de envio.

texto corpo do e-mail: Informe o texto que será enviado no corpo do email, que será o padrão de envio.

 

Ao finalizar o preenchimento, clique em "Salvar" para finalizar o cadastro.