Tributação do Simples Nacional por Produto
4 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 27/07/2021 11:30
Atualizado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 10/01/2022 08:26

Objetivo:
Esta opção foi implementada para melhorar o processo de segregação por produto, sendo assim possibilitando informar quais produtos possuem sua respectiva tributação.

Orientação:
1. Antes de parametrizar a tributação do simples por produto certifique-se de fazer a exclusão da segregação feita por nota fiscal:
👉 Esse processo é importante para que a apuração não fique duplicada ao realizar a segregação por produtos.
1.1. Clique na aba Simples Nacional, selecione a opção Manutenção Simples Nacional;
1.2. Busque as notas de saídas no período desejado, logo após selecione todos os documentos;
1.3. No campo Tipo de Manutenção, marque a opção Exclusão;
1.4. Ao finalizar, clique em Gravar (F11).


2. Realize a parametrização:
2.1. Clique na aba Cadastros, em seguida, em Empresas;
2.2. Selecione a empresa desejada e clique em Editar (ENTER);
2.3. Ao abrir o cadastro, clique na aba Escrita Fiscal, sub aba Simples Nacional;
2.4. Marque a opção Tributar Simples Nacional por Produto;
2.5. Clique em Gravar (F11);
2.6. Na aba Simples Nacional, acesse a sub aba Simples Nacional
2.7. Em Apuração do Simples Nacional, clique em Extras (F10), selecionando a opção Parametrização CFOP/Segregação;
2.8. Informa o CFOP e a sua atividade que será tributada na segregação.



3. Lançamento Manual do Simples Nacional:
Importante:
Após realizar o parâmetro no cadastro da empresa, será habilitado a aba Simples Nacional dentro do lançamento do produto no lançamento do documento fiscal de Entrada/Saída onde poderá ser realizada a segregação da receita de forma manual.

3.1. Clique na aba Movimentação, selecione a opção Entrada ou Saída;
3.2. Na aba Produtos, clique em Inserir (INSERT);


3.3. Clique na aba habilitada Simples Nacional, para lançamento manual.


4. Lançamento Coletivo do Simples Nacional:
4.1. Clique na aba Simples Nacional, selecione a opção Manutenção Simples Nacional;
4.2. Busque as notas de saídas no período desejado, logo após selecione todos os documentos;
4.3. No campo Tipo de Manutenção, marque a opção habilitada, Inserção, Exclusão e Atualização da respectiva segregação e informação  adicional desejada;
4.4. No campo Segregação das Receitas, selecione a opção desejada. 
4.5. Clique em Gravar (F11).

Observação: Para realizar a segregação, poderá escolher os filtros de NCM ou Produto para decidir quais deles possuem Tributação Monofásica de PIS/COFINS, inserindo a informação adicional correspondente.

5. Preenchimento da segregação e informação adicional no ato da importação:
5.1. Clique na aba Cadastros, selecione Mercadorias, em seguida a opção Classificação Fiscal;
5.2. Clique em Editar (ENTER), marque a opção NCM Monofásico, caso a NCM não seja tributada monofásica deixa desmarcado;
5.3. Clique em Gravar (F11).

Observação: Existe um parâmetro onde o usuário informa que determinado NCM é Monofásico. Sendo assim, no ato da importação dos documentos fiscais o sistema identifica o NCM informado no produto, casa esteja parametrizado como NCM monofásico o sistema irá preencher automaticamente as informação adicionais de Tributação Monofásica de PIS/COFINS para determinado produto no documento fiscal.

6. Relação de Produtos Monofásicos:
6.1. Clique na aba Simples Nacional, selecione a opção Relação de Produtos Monofásicos;

Observação: Após realizar o preenchimento da aba Simples Nacional de forma manual, coletiva ou preenchimento automático por importação, os produtos que estiverem com informação adicional de PIS/COFINS, serão demonstrados no relatório de produtos monofásicos.

Este artigo foi útil para você?
Últimos artigos visitados