Geração DeSTDA
4 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 27/07/2021 11:18
Atualizado por ESTHER VITORIA FERREIRA CAMPOS em 07/03/2022 16:10

Objetivo:
Orientar como realizar a parametrização e geração do DeSTDA.
O arquivo DeSTDA irá apresentar a movimentação que envolve Substituição Tributaria, Diferencial de Alíquota e Antecipação de ICMS, sendo divido em 3 blocos:

👉 Bloco 0 (zero) que contempla todas as informações cadastrais;
👉 Bloco G que contempla toda as informações relacionadas a valores (lançamentos); 
👉 Bloco 9 que contempla o encerramento do arquivo. Sobre a estrutura do arquivo, segue o mesmo padrão do SPED Fiscal, ao qual já conhecemos.

Orientação:
1. Realize a parametrização:

1.1. Acesse aba Movimentação, e em seguida, na sub aba DeSTDA;
1.2. Realize o preenchimento de cada Registo:
👉  Parâmetros do Contribuinte - Registro 0300
1.2.1.  Preencha os campos, e em seguida, clique em Gravar (F11) para salvar as informações;


👉 Guia de informações Econômico - Fiscais - Registro G020:
1.2.2. Clique em Inserir (INSERT) e preencha os campos;
1.2.2.1. Ao finalizar, clique em Gravar (F11), para salvar as informações;


Observação: Esse registro indica o tipo de movimentação que será apresentada no arquivo DeSTDA.

👉 Totalizadores ICMS Antecipação -  Registro G600:
1.2.3. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Neste registro o sistema irá gerar os valores referentes às NF de entrada que tenham o diferencial de alíquota lançado, os valores de ajustes e os valores totais a declarar.

👉 Antecipação ou Diferencial de Alíquota por UF - Registro G605
1.2.4. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Nesse registro, o sistema irá gerar uma situação para cada UF diferente que foi lançada na movimentação de entrada, ou seja, será um detalhamento dos valores apresentados no registro G600


👉  Substituição Tributária - Registro G610
1.2.5. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Neste registro o sistema irá somar todas as Notas fiscais de saída cujo CFOP tenha incidência de venda. O sistema irá verificar os valores lançados no campo Valor ICMS Retido e totalizar.

👉  Antecipação por UF - Registro G615
1.2.6. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Neste registro será gerado os valores de substituição tributária, destacado nas NFS de vendas interestaduais para consumo ou consumidor final por UF.

👉 Substituição Tributária - Registro G620:
1.2.7. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);

Observação: Neste registro será gerado o valor total de ST destacado nas NFs.

👉 ST por UF de Destino - Registro G625:
1.2.8. Clique em Inserir (INSERT), preencha os campos e ao finalizar, clique em Gravar (F11);


Observação: Neste registro será gerado o valor de ST destacado nas NFs por UF de destino.

2. Gere o Arquivo para Validação:
2.1. Acesse a aba Geração de Informações Oficiais, e em seguida, clique na sub aba DeSTDA;
2.2. Verifique e clique em Gravar (F11), para gerar o arquivo.

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