Objetivo:
Quais passos executar para realizar a parametrização da CST de PIS e COFINS para Produtos.

Orientação:
1. Indique que a empresa gera o SPED PIS/COFINS:
1.1. Acesse a aba Cadastros, selecione a empresa desejada, clique em Editar (ENTER);


1.2. Clique na aba Escrita Fiscal, em Tributos Federais;
1.3. Marque o campo Gerar Escrituração Fiscal Digital - PIS/COFINS, e clique em Gravar (F11);


2. Parametrização de CST nos produtos:
2.1. Acesse aba Auditoria, selecione Produtos Alíquota Básica;


2.2. Poderá realizar os filtros por:
👉Data Inicial e Final;
👉Tipo de Movimentação (Entrada, Saída, Cupom Fiscal ou Todos);
👉Código Fiscal – CFOP;
👉Situação Tributária;
👉NCM.
2.3. Após selecionar os filtros desejados clique em Buscar Produtos;


2.4. Após selecionar os produtos que deseja parametrizar, na parte inferior da tela marque as opções que deseja realizar a parametrização ou marque a opção Marcar Todas;


2.5. Após clique na opção Extras (F10) e em Parametrizar os Produtos/CFOP Selecionados;


2.6. A seguinte tela será demonstrada para efetuar a parametrização;
2.7. Preencha a CST de PIS e COFINS, as suas respectivas Alíquotas, Tipo de Atividade dos Produtos, após clique em Gravar (F11);


2.8. Ao finalizar marque como Não para que os itens não sejam desmarcados;

Observação: Marcando como Não, observe que a coluna Cadastro ficará preenchida;

2.9. Para finalizar o processo clique em Gravar (F11);

3. Atualização da Movimentação:
3.1. Para isso acesse a aba Auditoria, opção Atualizar a Movimentação de Acordo com a Parametrização do Produtos;


3.1.1. Selecione o Tipo de Movimentação que deseja atualizar ou selecione a opção Todos para atualizar a movimentação das Entradas, Saídas e dos Cupons Fiscais;
3.1.2. Selecione o período desejado e Clique em Gravar (F11);

4. Para atualizar a base de PIS/COFINS dos produtos:
4.1. Acesse o menu Auditoria, aba Composição Base PIS/COFINS;


4.1.1. Selecione as opções que serão consideradas para compor a base de PIS/COFINS:
👉Valor do IPI compõe base PIS/COFINS;
👉Valor do Frete e Despesa Acessória compõe base PIS/COFINS;
👉Valor ICMS ST compõe base PIS/COFINS;
👉Valor do Seguro compõe base PIS/COFINS;
👉Valor do ICMS compõe base PIS/COFINS.

5. Apuração de PIS e COFINS:
5.1. Acesse o menu Movimentação, e clique em Apuração de PIS/COFINS;