Parametrização para Geração das DARF´S e DCTF
4 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 20/07/2021 10:19
Atualizado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 10/01/2022 08:50

Objetivo:
Orientaremos sobre parametrização para geração das DARF´S e DCTF.

Orientação:
1. Preencher os códigos dos Impostos Federais:

1.1. Acesse o menu Cadastros, clique em Empresas, selecione a empresa desejada e clique em editar (ENTER);
1.2. Selecione a aba Escrita Fiscal, depois clique na aba Tributos Federais e realize o preenchimento;

Observação: É importante preencher corretamente os códigos dos impostos federais como: PIS (1), IRPJ, CSLL e COFINS (2), e suas respectivas alíquotas. Verificar também a opção de apuração do IRPJ e CSLL. Para empresas do Enquadramento Lucro Presumido e preencher também as alíquotas de presunção (3).

2. Apuração:
2.1. Agora acesse menu Movimentação, depois em Compras/Faturamento
, efetue o cálculo da apuração do período desejado;

Observação: Se o cálculo de apuração da CSLL e IRPJ forem trimestrais, efetuar a apuração do último trimestre.

3. Geração da DARF:
3.1. Acesse o menu Geração de Informações Oficiais, depois em DARF, clique em Extras (F10), em Calendário de Recolhimentos as duas abas do calendário devem ser preenchidas;

3.2. Para calcular as Guias da DARF, acesse o menu Geração de Informações Oficiais, depois clique na opção DARF,  em Extras (F10), clique em Geração Automática de Guias;

Observação: Caso já tenha calculado as guias anteriormente e esteja recalculando marque a opção para Sobrepor guias já calculadas.

4. Geração da DCTF:
4.1. Acesse o menu Geração de Informações Oficiais, clique em DCTF,  selecione a opção Extras (F10), Parâmetros da DCTF;


4.2. Após salvar a parametrização, poderá gerar o arquivo da DCTF, ao clicar em Gravar (F11);


5. Apuração de PIS e COFINS:
5.1. Acesse o menu Cadastros, clique em Outros, clique em Código Receita Federal;

5.2. Após clique em Inserir (INSERT) para realizar o cadastro do Código da Receita para o cálculo do PIS;

5.3. Realize o mesmo procedimento para o cadastro, agora para COFINS;


6. Apuração:
6.1. Será necessário realizar a apuração desses impostos;
6.2. Acesse menu Movimentação, depois Apuração de PIS/COFINS, na parte inferir esquerda  preencha com o período desejado e clique em Gravar (F11), para realizar o cálculo da apuração;

Observação: A apuração de Compras/Faturamento também deve ser feita.

7. Geração da DARF:
7.1. Para realizar a parametrização com os códigos cadastrados anteriormente na aba Apuração de PIS/CONFINS;
7.2 .Acesse a opção Extras (F10), clique em Código de Tributação – DARF;

7.3. Na tela de Tributação - Darf, clique na opção Inserir(INSERT);
7.4. Selecione o Cód PIS e Cód COFINS, para realizar a pesquisa do cadastro dos códigos anteriores, selecione-os e clique na opção Gravar (F11);

7.5. Após efetuar a parametrização e  calcular as Guias da DARF, acesse no menu Geração de Informações Oficiais;
7.6. Clique em DARF, agora na opção Extras (F10), depois clique em Geração Automática de Guias;

Observação: Caso já tenha calculado as guias anteriormente e esteja recalculando marque a opção para Sobrepor guias já calculadas.

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