Parâmetro CST PIS/COFINS – CTE
4 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 20/07/2021 09:37
Atualizado por ESTHER VITORIA FERREIRA CAMPOS em 11/03/2022 10:24

Objetivo:
Orientar sobre como realizar a parametrização do Código de Situação Tributária CST, para PIS/ COFINS, referente ao conhecimento de notas de Conhecimento de Frete. 

Orientação:
1. Verifique o enquadramento no cadastro da empresa:
1.1. Primeiramente verifique se o enquadramento está preenchido e marcado, informando que a empresa gera escrituração fiscal para PIS/CONFIS, em cadastro da empresa. Para verificar, siga os passos a seguir:
1.1.1. Acesse a aba Cadastros, e na sub aba Empresas, clique em Editar (ENTER);
1.1.2. Na aba Escrita Fiscal, acesse a sub aba Tributos Federais;
1.1.3. Se atente para os campos Cód. PIS Faturamento, % PIS Faturamento, Cód. COFINS e % COFINS, preenchendo corretamente;
1.1.4. Marque o campo Gerar Escrituração Fiscal Digital- PIS/COFINS;
1.1.5. Ao finalizar, clique em Gravar (F11).


2. Verifique o CST na preferência da empresa:
2.1. Acesse o menu Tron, e clique em Preferências;
2.2. Em Preferências do Sistema, clique na aba Empresa, e preencha o CST para PIS e COFINS, no campo de EFD- Contribuições;
2.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11), para salvar as informações.


3. Para realizar o parâmetro Conhecimento de Frete de Saída:
3.1. Acesse a CT-e lançado/importado, na aba Movimentação, e clique na sub aba Saída;
3.2. Em Lançamento de Documento de Saída, clique em Extras (F10);
3.3.Clique em Recalcular Valores de PIS/COFINS dos documentos Fiscais;


3.4. Na mensagem a seguir, clique na opção Sim;
3.5. Verifique os dados referente ao PIS/COFINS estarão preenchidos.


4. Para realizar o parâmetro de Conhecimento de Frete de Entrada:
4.1. Acesse a aba Movimentação, clique na sub aba Entrada;
4.2. Em Lançamento de documento de Entrada, clique em Inserir (INSERT);
4.3. Preencha os campos, e ao finalizar, clique em Gravar (F11);


4.4. Clique em Editar (ENTER);
4.5. Na aba Produto, realize o preenchimento ao clicar em Inserir (INSERT);
4.6. Preencha todos os campos, e ao finalizar, clique em Gravar (F11);


5. Faça o lançamento de CST de PIS/CONFINS:
5.1. Acesse a aba Auditoria,  e clique na sub aba Produtos de Alíquota Básica;
5.2. Selecione o Tipo de Movimentação e faça a busca, ao clicar em Buscar Produtos;


5.3. Se caso desejar, filtre pela Espécie o através do CFOP;

Observação: Ainda pode filtrar por código do produto, descrição do produto, número do documento, NCM, CST do ICMS, e condição de pagamento (a prazo, a vista).

5.4. Após filtrar pela espécie CF e selecionar os produtos, selecione na parte inferior as opções que deseja preencher;


5.5. Ao selecionar, clique em Extras (F10), e em seguida, em Parametrizar os Produtos / CFOP Selecionados;
5.6. Preencha todos os campos, e ao finalizar, clique em Gravar (F11);


5.7. Ao salvar, se atente a mensagem:

Observação: Se colocar que SIM irá desmarcar automaticamente todos os produtos previamente assinalados, se colocar que NÃO, os produtos permanecerão assinalados para poder salvar.

5.8. Marque como NÃO, e salve a tela para confirmar o preenchimento das informações.
Observação: As colunas Cadastro foram atualizadas de acordo com o que foi parametrizado. Quando salvar, os dados dessa coluna irão para a coluna Movimentação.

6. Verifique a Composição da base:
6.1. Acesse a aba Auditoria, e na sub aba Composição Base PIS/CONFINS;
6.2. Em Tipo de Movimentação, marque a opção Entrada, e a opção Valor do ICMS compõe Base PIS/CONFINS;
6.3. Ao finalizar, clique em Gravar (F11).

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