ECF - Imunes e Isentas Tipo L
3 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 08/07/2021 10:12
Atualizado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 25/11/2021 08:21


Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!


Orientação:
1. Primeiramente faça a conferência do material Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?;
2. Bloco 0 - Dados iniciais:
2.1. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais, opção Parametrização - Registro 0000, e informe a última versão do SPED ECF, conforme o ano calendário de entrega;
2.2. Ainda em Dados Iniciais, clique em  Registro 0010;
2.2.1. Preencha em Forma de Tributação Lucro como 8 - Imune de IRPJ ou 9 - Isento do IRPJ;
2.2.2. Em Tipo Escrituração defina como "L – Não obrigada a entregar a ECD/Livro Caixa";
2.2.3. Informe os demais campos, Tipo de Entidade, Apuração de IRPJ e CSLL; 


2.3. Acesse a aba SPED ECF, clique em Dados Iniciais,   Registro 0020 para preencher conforme necessidades da empresa e Grave (F11);
3.  Bloco U - Imune Isentas:
3.1. Na aba SPED ECF, clique em Imune Isentas, preencha a Identificação dos Períodos para Apuração Registro U030 ao clicar nos Extras (F10), Gerar Registro U030;

3.2. Agora clique no Registro U180, vá no Extras (F10), clique em Gerar U180;
3.2.1. Na tela apresentada será demonstrado o preenchimento do registro U180 de forma Anual, marque o Código, informe o Valor e Grave (F11);
3.2.2. Nas próximas telas será apresentado o preenchimento de forma mensal/trimestral, conforme gerado os períodos no registro U030. Faça o preenchimento detalhado marcando o Código e informando o Valor e Grave (F11);
3.3. Gere o Registro U182 , clicando no Extras (F10), clique em Gerar a Contribuição Sindical Sobre o Lucro Líquido;
3.3.1. Na tela apresentada será demonstrado o preenchimento do registro U182 de forma Anual, marque o Código, informe o Valor e Grave (F11);
3.3.2. Nas próximas telas será apresentado o preenchimento de forma mensal/trimestral, conforme gerado os períodos no registro U030. Faça o preenchimento detalhado marcando o Código e informando o ValorGrave (F11);;
Observação: empresas desobrigadas ao cálculo de IRPJ e CSLL não há necessidade de gerar os registros U180 e U182.

4. Geração do Arquivo:

4.1. Clique na aba SPED ECF, selecione a opção SPED ECF e verifique as informações apresentadas;
4.2.  Ao finalizar, clique em Gravar (F11).

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