Como Parametrizar e Gerar o arquivo SPED ECF?
6 min
Criado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 07/07/2021 16:26
Atualizado por RAMALIA SANTOS MOURAO em 25/11/2021 08:24


Assista ao vídeo e acompanhe o passo a passo abaixo!


Orientação:
Neste tutorial veremos como realizar a parametrização e geração do arquivo SPED ECF para cada tipo de empresa, sendo ela Lucro Real, Lucro Presumido, Imunes ou Isentas.

Consulte abaixo os tópicos abordados no material:
1. Conferência dos dados do Cadastro da Empresa;
2. Cadastros do Escritório Contábil Contador e o Responsáveis/Sócios;

3. Cadastro de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício);
4.  Parametrização do Plano de Contas Referencial;
5. Parametrização do Plano de Contas Empresa (Natureza das Contas);
6. Geração dos Blocos do SPED ECF conforme Tipo de Empresa.

Solução:
1. Conferência dos dados do Cadastro da Empresa:

1.1. Acesse a aba Cadastros, opção Empresas, clique em Editar (ENTER), verifique se todas as informações da aba Geral estão preenchidas de forma correta;

Observação: não poderá conter caracteres especiais (clique aqui e confira o que é?).

1.2. Após selecione a empresa e clique nos Extras (F10)   e clique na opção em Períodos Contábeis;
1.2.1. Selecione e Edite (ENTER) o período contábil, verifique a Qualificação da Pessoa Jurídica que define o modelo do Plano de Contas Referencial para ECF;

Observação: se for alterado a Qualificação da Pessoa Jurídica, será alterado toda parametrização feita anteriormente. Se atente a escolher corretamente para facilitar no padrão de parametrização para os próximos anos.

2. Cadastros do Escritório Contábil Contador e o Responsáveis/Sócios (Registro 0930 - Identificação dos Signatários da ECF):
2.1. Acesse a aba Cadastros, opção Empresas, clique em Editar (ENTER), verifique na aba Geral qual é o Escritório Contábil/Contador e o Responsável pela empresa selecionados e feche a tela do cadastro da empresa;
2.2. Agora na 
opção Escritório Contábil/Contador, clique em Editar (ENTER), verifique se as informações estão corretas, tais como: Data de validade do registro CRC, o número do CRC e os dados cadastrais complementares;

Observação: para assinatura da ECF no Registro 0930, o Tipo Inscrição do Escritório deve ser CPF. Não é permitido o tipo CNPJ.

2.3. Ainda no Cadastro do Escritório/Contábil, clique no Extras (F10)Empregado responsável pelas informações do escritório, preencher todos os campos, inclusive os campos referente ao e-mail;


2.4. Acesse a aba Cadastros, opção Sócios Responsáveis, clique em Editar (ENTER) o cadastro, verifique se as informações estão corretas;


3. Cadastro de DRE (Demonstrativo de Resultado do Exercício):
3.1. Acesse a aba Cadastros, opção Estrutura DRE;
3.2. Confira se há uma estrutura criada ou crie uma estrutura, conforme o material Como realizar o cadastro da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)?;


4.  Parametrização do Plano de Contas Referencial:
4.1. Acesse a aba Cadastros, opção Plano de Contas Empresa,  clique em Extras (F10) Parametrização com o Plano de Contas Referencial – ECD/ECF;
4.2. Selecione a conta do seu plano de contas no lado esquerdo da tela, e no lado direito aperte ENTER ou F2 do teclado para abrir o preenchimento do plano referencial;
4.3. Marque a conta a ser escolhida do plano de contas referencial e Grave (F11);

Observação: a parametrização do Plano de Contas Referencial só é obrigatória para a empresa que é do tipo de escrituração “C”, assim obrigadas a gerar os registros “J” e “K”.

5. Parametrização do Plano de Contas Empresa (Natureza das Contas):
5.1. Acesse a aba Cadastros, opção Plano de Contas Empresa, clique em  Extras (F10), Parametrização para o SPED/FCONT/ECF;
5.2. Nessa tela primeiro selecione o Parâmetro do grupo de contas do SPED ECF. Depois selecione abaixo a Conta do seu plano de contas referente ao parâmetro acima escolhido
5.3. Após será demonstrado as contas do plano de contas da empresa. Marque o CheckBox 
cheq de todas as contas (poderá clicar no ícone icone para selecionar todas), depois Grave (F11) . Repita os passos para todos os grupos de contas necessários;

Observação: 
contas de patrimônio líquido estão dentro do grupo passivo, ao selecionar passivo para a parametrização e clicar na bandeirinha para marcar todos, o grupo de Patrimônio Líquido será marcado como passivo. Aconselhamos selecionar o parâmetro Patrimônio Líquido e na conta/ grupo selecionar apenas o grupo de Patrimônio Líquido para parametrizar de forma correta. 

6. Geração dos Blocos do SPED ECF conforme Tipo de Empresa:

👉 ECF para Lucro Real

Clique aqui e confira.

👉 ECF para Lucro Presumido Tipo C (Obrigado a Recuperar a ECD)
Clique aqui e confira.

👉 ECF para Lucro Presumido Tipo L

Clique aqui e confira.

👉 ECF - Imunes e Isentas Tipo C (Obrigado a Recuperar a ECD)
Clique aqui e confira.

👉 ECF - Imunes e Isentas Tipo L
Clique aqui e confira.